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CONTEÚDO
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Índice | ||||||
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01. VISÃO GERAL
Esta rotina tem a finalidade de permitir a permite efetuar a quebra ou o agrupamento das Faturas dos documentos de transporte, conforme configuração defina no cadastro do perfil do cliente relacionado ao pagador do frete.
A quebra é exclusiva da rotia TMSA491(rotina Fatura Automática (TMSA491).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Efetuar a Quebra Por Código de Negociação
No SIGATMS, clique em Atualizações > Comercial > Perfil do Cliente (TMSA480).
Na tela Cadastro de Perfil do Cliente, campo Sep.Cod.Neg., configure se haverá
Pela rotina de cadastro do perfil do cliente(TMSA480) localizada no menu, Atualizações\ Comercial, configura-se haverá aquebra por código de negociação
configurando o campo "Sep.Cod.
Neg".Acesse Atualizações > Financeiro
Por meio da rotina deFaturamento Automático (TMSA491)
localizada no menu, Atualizações\Financeiro, acessar a opção gerar;.
Na tela Faturamento Automático, clique em Gerar.
Informe
Informaros parâmetros apresentados na tela de
parâmetros(click no botão 'parâmetros' ver item .03);Parâmetros.
Na
Napróxima tela, após confirmação dos parâmetros,
seráserão apresentado todos os clientes que possuem documentos aptos para
faturamento, neste ponto dependendoo faturamento
pelo item 1., será apresentado os dados separados de acordo a configuração
Dependendo da configuração de agrupamento realizadano Passo 2 serão apresentados os dados, os quais serão classificados de acordo com a configuração estabelecida.
03. TELA
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PERFIL DO CLIENTE
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Sep.Cod.Neg (DUO_SEPNEG) | Indica se as faturas automáticas serão separadas por código de negociação. |
Sep.Grp.Prod (DUO_SEPPRO) | Informe se a separação para geração de faturas será por grupo de produtos. |
Sep.Tp.Trans (DUO_SEPTRA) | Indica se separa o faturamento pelo tipo de transporte ( Rodoviário / Aéreo ). |
Sep.CIF/FOB (DUO_SEPFRE) | Informe se a separação para geração de faturas será por CTRC do tipo de frete CIF ou FOB. |
Sep.Cliente (DUO_SEPREM) | Informe se a separação para geração de faturas será por CTRC do tipo de frete CIF ou FOB. |
Sep.CTRC Ent (DUO_SEPENT) |
Informe se para determinado cliente |
haverá separação na geração de faturas por CTRC Entregues |
:
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Sep. Servico |
(DUO_SEPSRV) | Indica se o faturamento será separado por Serviço. |
04. TELA FATURA AUTOMÁTICA
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Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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Gerar |
Permite acessar a tela Parâmetros, para seleção dos documentos que serão faturados. | |
Visualizar | Permite visualizar os dados e documentos de uma Fatura. |
Outras Ações |
Permite acessar outras opções disponíveis na rotina de fatura. Como:
Ação
Descrição
> Pesquisar | Permite pesquisar uma |
Fatura no browser da tela.A pesquisa deve ser |
efetuada informando os dados na seguinte ordem: |
Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo | |
Outras Ações > Cancelar | Permite |
cancelar uma Fatura, desde que está esteja com o status de Titulo em |
Aberto. | |
Outras Ações > Imprimir Fatura | Permite realizar a impressão da Fatura posicionada no browser. |
Outras Ações > Legenda | Permite visualizar os tipos de status |
do documento:
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4.2. Tela de Parâmetros
05. TELA FATURA AUTOMÁTICA
Principais Campos e Parâmetros
Campo |
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Descrição | |
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Tp. Faturamento Dê? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados a partir desta informação. |
Tp. Faturamento Até? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados até alcançar essa informação. |
Cliente De? |
Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
Loja De? |
Código de Loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
Cliente Até? |
Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
Loja Até? |
Código de Loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
Tipo de Frete? |
Indica se serão selecionados somente os documentos com tipo de frete:
|
|
|
Filial de débito de? |
Filial de débito para que a seleção de documentos sejam realizadas a partir deste código. |
Filial de Débito Até? |
Filial de débito para que a seleção de documentos sejam realizadas a até alcançar esse código. |
Cons. Títulos Anteriores? |
Indica se a consulta de títulos anteriores |
aceita os valores |
:
|
Somente Títulos Entregues ? |
Indica que os documentos que serão selecionados para o faturamento devem estar com a condição de entregue, ou seja, foram baixados pelo apontamento de ocorrência. | |
Tipo de Documento? | Mantenha o campos sem o preenchimento caso deseje que |
a rotina selecione qualquer documento disponível ou informe umas das opções disponíveis ao pressionar a tecla de atalho F3 com o campo em foco, sendo as principais: 1 - Ordem de Coleta; |
CRC Anulação; |
Filial de Documento de? |
Filial de emissão do CTRC utilizado para iniciar a seleção a partir desta |
Filial. |
Filial Documento Até? |
Filial de emissão do CTRC utilizado para busca limitada até esta |
Filial. |
Apenas docs. Serv. Adic.? |
Indica se serão filtrados com serviço adicional. |
...
:
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06. TABELAS UTILIZADAS
- DT6 - Documentos de Transporte
- DUO - Perfil do Cliente
- SE1 - Contas à Receber
07. ASSUNTOS RELACIONADOS
HTML |
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