rateios será habilitada, para que sejam informados os rateios por centro de custo e departamentos. Informações |
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| Como os lançamentos mencionados acima são considerados na geração das guias DARF, supõe-se que, consequentemente, seus valores seriam demonstrados pela DCTF. Porém, com o surgimento do bloco 40 da EFD-REINF, várias retenções passam a ser demonstradas por meio desta rotina. Logo, há dois layouts da DCTF disponíveis no TOTVS Compartilhamento: um com alterações antes de 2024, considerando o IRRF e outras retenções; e o layout à partir de 2024, que não considera IRRF e outras retenções em sua geração, mesmo que sejam geradas as guias DARF correspondentes. |
03.02. IRRF PJNo lançamento fiscal de entrada, pasta "Outros Tributos", deve ser informado este tributo com seus respectivos valores e código de receita correspondente. Ao encerrar o período de apuração, os valores do imposto do tipo IRRF PJ informados nos lançamentos de entrada serão somados. Lançamentos com status "Cancelado" e "Estornado" não serão considerados na soma. Caso exista "Saldo Credor do Período Anterior", ele será considerado na apuração do imposto. Também serão selecionados na apuração e geração do DARF Lançamentos Fiscais de entrada que contenham o tributo IRRFPJ com o código de receita 8045. Ao gerar as guias de pagamento, são selecionados os lançamentos fiscais de entrada com o destaque do imposto. No momento de geração das guias, a guia DARF gerada será agrupada pelo código oficial da receita informado no cadastro de código de receita em, Cadastros | Tabelas Auxiliares | Código da Receita. As guias podem ser integradas ao TOTVS Gestão Financeira. A apuração do tributo e geração das guias DARF obedecerá a seguinte regra:
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