Histórico da Página
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Nota | ||
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Quando do recebimento de mercadorias, a busca da unidade de negócio, será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio por Item (CD9762). Caso o item recebido não seja localizado, a busca da unidade de negócio será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio na Família Comercial (CD1310). Depois de procurar nos programas informados, caso o item ainda não tenha sido localizado, será utilizada a unidade de negócio padrão, previamente cadastrada por intermédio do programa Parâmetros Materiais (CD1310). Ao incluir um documento, será considerado o endereço do cadastro do emitente Manutenção de Fornecedores - CD0401. No momento da inclusão de um documento no recebimento de um contrato, o sistema verifica se há alguma Matriz de Conta x Unidade de Negócio informada para o item/ordem de compra e não preenche os campos Conta de Aplicação e Unidade de Negócio no item da Nota Fiscal. Quando não existir Matriz de Conta x Unidade de Negócio, é obrigatório ter conta de aplicação e será assumida a Matriz Unidade de Negócio informada na ordem de compra, ou a da ordem caso não exista matriz. No recebimento de uma ordem de compra vinculada à investimentos, é assumida a matriz de unidade de negócio já relacionada à ordem de investimento, não permite que seja alterada pelo usuário na digitação da nota. A matriz permanecerá de acordo com a que foi definida no módulo Investimentos. Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui. O tratamento da operação de devolução simbólica de consignação somente será efetuado quando o campo Controla Devolução Simbólica de Consignação estiver assinalado na tela Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301). Os detalhes relativos à alocação da quantidade em terceiros, no processo de digitação das notas de devolução simbólica de consignação e no faturamento de consignação no recebimento, podem ser obtidos nos conceitos Devolução Simbólica de Consignação no Recebimento de Materiais e Faturamento de Consignação no Recebimento de Materiais. Ao incluir o cabeçalho do documento, o sistema verifica se a natureza de operação é de devolução de fatura/remessa entrega futura/faturamento antecipado. Caso seja, será solicitado para informar a nota de saída que está sendo devolvida. Para mais detalhes sobre como parametrizar as naturezas para esse tipo de operação, verificar a Manutenção de Naturezas de Operação. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Documento, na qual é iniciado o processo de implementação dos dados da nota fiscal de entrada. | |||||
Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a modificação das informações da nota fiscal nas pastas Docum I, Docum II, Valores, Totais I e Totais II. Habilita a tela Manutenção de Documentos – Pasta Docum II. | |||||
Elimina Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a eliminação das informações da nota fiscal selecionada.
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Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, apresenta a tela Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal.
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NF-e de Importação | Quando acionado, é apresentada a tela Informa Dados Importação (RE1001A3), a qual permite que sejam registradas as informações de importação exigidas pelo SEFAZ para as notas fiscais de Importação.
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Embalagem | Quando acionado, é apresentada a tela Embalagens (RE1001A2), na qual é possível registrar os volumes e embalagens dos itens que foram recebidos. | |||||
eSocial | Quando acionado, permite realizar a digitação e confirmação das informações referentes ao eSocial. Veja mais informações na descrição da tela Manutenção de Documentos eSocial.
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Recebimento Físico | Quando acionado, é apresentada a tela Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico (RE2001Z), na qual é possível continuar um recebimento iniciado no programa Recebimento Físico (RE2001). | |||||
Atualiza Documento | Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes.
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Itens | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Itens do Documento Fiscal (RE1001B), a qual permite efetuar a manutenção dos itens da nota fiscal.
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Seleciona Entregas | Quando acionado, apresenta a tela Seleciona Entregas (RE1001B4), na qual é possível gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota. | |||||
Gerar | Quando acionado, permite a geração automática dos itens da nota fiscal.
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Estrutura | Quando acionado, apresenta a tela Geração Itens pela Estrutura, a qual permite a geração automática dos itens da nota fiscal para as notas fiscais de remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. Esta geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia, além de utilizar o saldo em poder de terceiro para informações dos itens. |
Inclui / Modifica Documentos – RE1001A
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de um novo documento, conforme parametrização selecionada.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item recebido.
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Natureza Fiscal | Selecionar o código da natureza fiscal específica do item do documento.
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CFOP Nota Saída | Informar o CFOP do documento que está originando o recebimento da mercadoria, informação obrigatória para movimentação de itens controlados.
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Ordem ProduçãoOrdem Produção | Inserir o número da ordem de produção à qual possui reserva para o item comprado. | |||||
Operação | Selecionar a operação a ser utilizada para o recebimento do item.
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Conta Contábil | Selecionar o código da conta contábil para a movimentação do item no estoque. | |||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Ver Unidade de Negócio no Item da Nota. | |||||
Referência | Selecionar o código de referência do item informado.
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Depósito | Selecionar o código do depósito do item no estoque.
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Localização | Inserir a código correspondente à localização do item no estoque. | |||||
Roteiro CQ Até | Inserir a data de corte de roteiro que será considerada para buscar todos os roteiros com a situação Pendente NF criados na Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240).
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Lote / Série | Inserir o número do lote ou série correspondente ao item informado. | |||||
Validade Lote | Inserir a data de validade do lote do item. | |||||
Concentração / PPM | Inserir o percentual de concentração ou número de Partes por Milhão (PPM) correspondente ao item informado.
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Lote Fabr | Inserir o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
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Validade Fabr | Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
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Fabricante | Selecionar na lista o fabricante do item.
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Cód Barra Fabr | Inserir o código de barras do fabricante do item.
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Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Selecionar o código do fornecedor correspondente à nota fiscal. | |||||
Série | Selecionar o código correspondente à série da nota fiscal. | |||||
Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser implementada.
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Selecionar qual o tipo da nota que está sendo recebida. As opções disponíveis são:
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Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação referente à nota fiscal. | |||||
Observação | Selecionar a opção correspondentes à procedência da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Data Transação | Inserir a data de transação da nota fiscal.
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Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são obtidas pelo sistema. Importante:
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Manutenção Natureza Fiscal – RE2001T
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Ação: | Descrição: | |||||
Modifica | Quando acionado, possibilita a manutenção das informações do item nas pastas: Compras, Valores, Impostos, Saída, Estoque, Narrativa Outros e FIFO. | |||||
Incluir Seriais | Quando acionado, apresenta a tela Devolução de Seriais (RE1001K), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados à devolução.
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Sair | Quando acionado, serão confirmados os dados do item da nota fiscal, disponibilizando a digitação da próxima sequência de item da nota. Para dar continuidade ao processo de implementação da nota fiscal, pressionar botão Sair, quando, então, retorna para a tela Manutenção de Documentos, pasta Itens. |
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Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta
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Outros
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
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Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta NarrativaOutros, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Confirma | Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados.
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Principais Campos e Parâmetros:
Frota/MI | Quando acionado, irá possibilitar a alteração de informações referente a Lubrificação, Abastecimento ou Outros.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Campo: | Descrição: | ||||
Natureza Fiscal | Inserir múltiplas naturezas de operação na digitação do documento pelo recebimento nas operações de transferência entre estabelecimentos, quando na emissão da nota fiscal de saída for informada apenas uma natureza de operação.
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Qtde Emitente | Inserir a quantidade e unidade de medida do item recebido pelo emitente. | |||||
Nossa Qtde | Inserir a quantidade e unidade de medida correspondente ao item informado, de acordo com o controle interno do emitente. | |||||
Desconto | Inserir o valor do desconto concedido ao item constante na nota fiscal. | |||||
Peso Líq | Inserir o peso líquido do item constante na nota fiscal. | |||||
Frete Constante | Inserir o valor do frete, correspondente ao item, constante na nota fiscal. | |||||
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.
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Despesas | Inserir o valor total das despesas constantes da nota fiscal referente ao item. |
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Campo: | Descrição: | |||||
FIFO | Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado. | |||||
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal. | |||||
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado. | |||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque. | |||||
Ordem de Produção | Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal. | |||||
Item Pai | Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção. | |||||
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção. | |||||
Ficha | Exibe o número da ficha de método do item do documento. | |||||
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil. | |||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada.
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Modifica Itens Documentos – Pasta Saída – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações da nota fiscal de saída. |
Modifica Item do Documento – Pasta Impostos – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos impostos itens da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Tipo Serviço | Informar o tipo de serviço quando for nota de Serviço. As opções disponíveis são:
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Natureza Rendimento | Deverá ser informado o código da natureza de rendimento, conforme tabela de natureza de rendimento da EFD-REINF. |
Modifica Itens Documentos – Pasta Saída – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações da nota fiscal de saída. |
Modifica Item do Documento – Pasta Impostos – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações dos impostos itens da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal. | |||||
CEST | Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal.
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Trib IPI | Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele. As opções disponíveis são:
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Alíquota IPI | Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado. | |||||
CST IPI | Será sugerido o código do CST do item, mas será permitindo alteração. | |||||
Perc Red IPI | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
IPI Não Trib | Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal. | |||||
IPI Outras | Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal. | |||||
Base Cálculo IPI | Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal. | |||||
Valor IPI | Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal. | |||||
Trib ISS | Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal |
Campo:
Descrição:
Classificação Fiscal
Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal.
CEST
Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal.
Nota | ||
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Esse campo somente é habilitado quando a Natureza de Operação NÃO estiver assinalada para Gerar Nota Faturamento, na pasta Adicionais da Natureza Operação (CD0606). |
Trib IPI
Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele.
As opções disponíveis são:
Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
Isento: nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.
Outros: nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.
Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
Alíquota IPI
Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado.
Perc Red IPI
Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal.
IPI Não Trib
Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal.
IPI Outras
Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal.
Base Cálculo IPI
Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal.
Valor IPI
Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal.
Trib ISS
Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal.
Nota | ||
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Esse campo somente será habilitado quando utilizada uma natureza de operação que caracterize prestação de serviços. |
Alíquota ISS
Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal.
Nota | ||
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Esse campo somente será habilitado quando utilizada uma natureza de operação que caracterize prestação de serviços. |
Tributação ICMS
Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida.
As opções disponíveis são:
Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
Isento: saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
Outros: nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com benefício fiscal.
Diferido: o imposto, amparado na legislação, não será lançado. Ele irá para o Estoque como outros e para Obrigações Fiscais como tributado.
Alíquota ICMS
Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal.
ICMS Retido
Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido.
Perc Red ICMS
Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal.
Sit Trib ICMS
Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal.
Exemplo:
Uma compra para uso e consumo, onde a operação de saída foi tributado o ICMS, porém a entrada não terá crédito.
Nota | ||
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O preenchimento dos campos de ICMS, inclusive ICMS ST e suas respectivas bases de cálculo, depende do conteúdo informado no Código da Situação Tributária (CST). |
Base ST Antec
Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item.
Nota | ||
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Esse campo somente é apresentado quando no programa Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo Contrib Substituído Antecip. |
Valor ST Antec
.
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Alíquota ISS | Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal.
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Tributação ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida |
Tributação PIS
. As opções disponíveis são:
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Aliq PIS
Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação.
Nota | ||
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É apresentada como padrão a alíquota definida para o item ou para a natureza de operação da nota fiscal, conforme parametrização efetuada na Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. |
Base Cálculo PIS
Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS.
Valor PIS
Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo.
Tributação COFINS
Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
A opções disponíveis são:
Tributado: quando selecionado, indica que haverá direito ao crédito do COFINS.
Isento: quando selecionado, indica que não haverá direito ao crédito do COFINS.
Aliq COFINS
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Alíquota ICMS | Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
ICMS Retido | Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido. | |||||
Perc Red ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
Sit Trib ICMS | Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal. Exemplo:
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Base ST Antec | Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item |
.
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É apresentada como padrão a alíquota definida para o item ou para a natureza de operação da nota fiscal, conforme parametrização efetuada na Manutenção Itens Recebimento (RE0106).
Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.
Exemplo de alíquotas:
COFINS = 2,66%
Base Cálculo COFINS
Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS.
Valor COFINS
Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo.
Modifica Item do Documento – Pasta Estoque – RE1001B2
Objetivo da tela: | Ao clicar na pasta Estoque, os campos somente estarão habilitados para modificação se o botão Modifica da pasta Manutenção Item do Documento – Pasta Compras foi acionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, possibilita a inclusão de registro de entrada para o item da nota fiscal no estoque. |
Modifica | Quando acionado, possibilita a alteração do depósito, localização, lote/série, validade e quantidade do item de entrada no estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Valor ST Antec | Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item.
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Val ICMS Prop Subs | Inserir o valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. | |||||
Tributação PIS | Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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Aliq PIS | Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação.
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CST | Será sugerido o código do CST referente ao PIS, mas será permitindo alteração. | |||||
Base Cálculo PIS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS. | |||||
Valor PIS | Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo. | |||||
Tributação COFINS | Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A opções disponíveis são:
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Aliq COFINS | Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação |
Campo:
Descrição:
Depósito
Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item.
Informações | ||
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Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento. A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio do programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602). O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330). |
Localização
Exibe a localização do item no estoque.
Lote/Série
Exibe o número do lote ou de série do item.
Validade
Exibe a data de validade do item.
%Concentração/PPM
.
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CST | Será sugerido o código do CST referente ao COFINS, mas será permitindo alteração. | ||||
Base Cálculo COFINS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS. | ||||
Valor COFINS | Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo. |
Modifica Item do Documento – Pasta Estoque – RE1001B2
Objetivo da tela: | Ao clicar na pasta Estoque, os campos somente estarão habilitados para modificação se o botão Modifica da pasta Manutenção Item do Documento – Pasta Compras foi acionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, possibilita a inclusão de registro de entrada para o item da nota fiscal no estoque. |
Modifica | Quando acionado, possibilita a alteração do depósito, localização, lote/série, validade e quantidade do item de entrada no estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Depósito | Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item. | |||||||
Essa informação somente é solicitada para novos lotes e quando marcado o módulo “Controle de Potência” no programa Parâmetros Globais (CD0101). | ||||||||
Cód Barra Fabr | Exibe o código de barras do fabricante do item.
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Fabricante HIS | Exibe o fabricante do item.
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Lote Fabr | Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
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Localização | Exibe a localização do item no estoque. | |||||||
Lote/Série | Exibe o número do lote ou de série do item. | |||||||
ValidadeValidade Fabr | Exibe a data de validade do lotedo item. | |||||||
%Concentração/PPM | Inserir a Concentração/PPM do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
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Qtde | Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito. | |||||||
Qtde Embalagens CQ | Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.
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Cód Barra Fabr | Exibe o código de barras do fabricante do item.
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Fabricante HIS | Exibe o fabricante do item | Roteiro de Insp. | Exibe o roteiro sugerido automaticamente.
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Modifica Item do Documento – Pasta Narrativa – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
Modifica Item do Documento – Pasta FIFO – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações do FIFO dos itens das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é exibida a tela Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento. |
Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações sobre o FIFO da ordem de compra do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Pedido | Exibe o número do pedido da ordem de compra do item da nota fiscal. | |||||
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do item da nota fiscal. | |||||
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra à qual a quantidade do item está sendo alocado. | |||||
Qtde Saldo | Exibe a quantidade do item na parcela da ordem de compra, quando a alocação foi parcial. | |||||
Contrato | Exibe o número do contrato de compra vinculado ao item do documento.
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Seq Item | Exibe a sequência do item do contrato de compra vinculado ao item do documento. Caso o contrato seja por total, é necessário informar a sequência do item no contrato de compra.
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Seq Event | Inserir a sequência do evento do contrato de compra.
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Seq Medição | Inserir a sequência da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento.
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Qtde | Exibe a quantidade alocada do item na parcela da ordem de compra. | |||||
Valor Medição | Inserir o valor a ser recebido da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento.
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Encerrada | Quando assinalado, determina que a parcela da ordem de compra será encerrada, ainda que ainda possua saldo a receber. |
Modifica Itens Documentos – Pasta Unid Negócio
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível incluir as unidades de negócio e seus percentuais de rateio. |
Modifica | Quando acionado, é apresentada a tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível manutenir os percentuais de rateio da unidade de negócio do item. |
Elimina | Quando acionado, elimina a unidade de negócio selecionada. |
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Lote Fabr | Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
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Validade Fabr | Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
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Qtde | Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito. | |||||
Qtde Embalagens CQ | Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.
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Roteiro de Insp. | Exibe o roteiro sugerido automaticamente.
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Modifica Item do Documento – Pasta Outros – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
Modifica Item do Documento – Pasta FIFO – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações do FIFO dos itens das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é exibida a tela Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento. |
Item Documento – ICMS – RE1001B2A
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão "ICMS" é aberto o Item Documento – ICMS (RE1001B2A) que servirá para digitação, manutenção e consulta de todos os campos referentes ao valor do ICMS do item do documento de entrada. Essa tela exibe a Sequência, o Código do Item e sua Descrição, além a Natureza Operação e sua Descrição. Todos os campos são apenas de consulta, e não estão disponíveis para digitação/alteração nesse local. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Trib ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
Quando a tributação do item é "Outros", o sistema grava o valor do ICMS no campo "Valor ICMS". Quando a tributação do item é "Isento", o Sistema apenas grava a "Base do ICMS Não Tributado", porém não grava valor. |
Alíquota ICMS | Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória. |
Perc. Redução ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. |
Base ICMS Isento | Inserir o valor de base de cálculo quando o ICMS for isento. |
Base ICMS Outros | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS Outras. |
Base ICMS trib. | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado |
Valor ICMS | Inserir o valor do ICMS. |
Aliq. FCP | Inserir a alíquota do FCP que será majorada à alíquota de ICMS. |
Base FCP | Inserir o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP | Inserir o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Base ICMS Compl | Inserir o valor da base de ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados. |
Valor ICMS Compl | Inserir o valor do ICMS complementar. |
Alíquota Sub Trib | Inserir o valor da alíquota por regime de Substituição Tributária. |
Base ICMS Sub Trib | Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Valor ICMS Sub Trib | Inserir o valor de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Alíq. ICMS Sub Trib | Inserir o valor da alíquota do ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Base FCP Sub Trib | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza, por regime de Substituição Tributária. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP Sub Trib | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza, por regime de Substituição Tributária. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Val ICMS Prop Subs | Informar o valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. |
CSOSN | Exibe Código da Situação da Operação do Simples Nacional. |
Base Simples Nac. | Exibe o valor da base de cálculo do Simples Nacional. |
Aliq. Simples Nac. | Exibe o valor da alíquota do Simples Nacional. |
Valor Simples Nac. | Exibe o valor Simples Nacional |
Objetivo da tela: | Permitir definir os percentuais de rateio para as unidades de negócio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Selecionar o código de referência da unidade de negócio alocada ao item do documento. |
% Unid Negócio | Inserir o percentual de rateio da unidade de negócio alocada ao item do documento. |
Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução
Objetivo da tela: | Permitir gerar os itens da nota conforme a nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Ao clicar no botão OK, os itens da nota de remessa são apresentados na tela Seleção Itens do Retorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Série | Inserir a série da nota fiscal de remessa para beneficiamento que se deseja pesquisar. | |||||
Documento | Inserir o número da nota fiscal de remessa para beneficiamento, cujos itens estão retornando. Pode-se utilizar o recurso de zoom para pesquisa da nota fiscal. | |||||
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de remessa para beneficiamento.
| |||||
Considera Endereço NF Remessa | Permite selecionar se deve ou não ser considerado o endereço existente na nota fiscal de remessa informada.
| |||||
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Seleção Itens do Retorno
Objetivo da tela:
. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca
Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado.
Todos
Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno.
Nenhum
Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno.
...
ICMS Retido | Se selecionado, exibe as informações do ICMS Retido, Base e Valor do ICMS cobrado por Substituição Tributária e ICMS ST Antecipado. |
Recalcular | Ao clicar nesse botão o sistema irá disparar os métodos internos que recalculam os valores do ICMS, IPI, PIS e COFINS da nota. |
Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações sobre o FIFO da ordem de compra do item |
...
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados necessários para localizar e relacionar a fatura que originou a operação de faturamento antecipado. Ao clicar OK, os itens da nota de fatura serão apresentados na tela Seleção Itens da Fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota de faturamento antecipado. |
Documento | Inserir o número da nota de faturamento antecipado, cujos itens estão sendo remetidos. |
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota de faturamento antecipado. |
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item
Objetivo da tela: | Permitir gerar itens de retorno. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Ordem Produção | Quando acionado, possibilita informar a ordem de produção do item pai da estrutura para a geração dos itens para a nota fiscal. Ver detalhes tela Informa Ordem Produção Item Beneficiamento. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Informa Ordem Produção Item Beneficiamento
Objetivo da tela: | Permitir inserir ordens de produção para o item pai da estrutura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem. |
Item Pai | Exibe o item pai da ordem de produção quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e, assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo Engenharia. |
Quantidade | Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item. |
Data de Retorno | Inserir a data de retorno que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal. |
Cód. Depósito | Inserir o código do depósito dos itens. |
Manutenção de Documentos – Pasta Duplicatas
...
Objetivo da tela:
Permitir efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada.
...
title | Nota: |
---|
É importante destacar que para determinar a data base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas da nota, o sistema atua da seguinte forma:
Informa a data base para duplicatas no cálculo da nota.
Informa a data do primeiro vencimento no cálculo da nota.
Informa as datas de vencimento por intermédio da condição de pagamento especial.
Cadastra as condições de pagamento com regras de cálculo das duplicatas.
...
Pedido | Exibe o número do pedido da ordem de compra do item da nota fiscal. | |||||
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do item da nota fiscal. | |||||
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra à qual a quantidade do item está sendo alocado. | |||||
Qtde Saldo | Exibe a quantidade do item na parcela da ordem de compra, quando a alocação foi parcial. | |||||
Contrato | Exibe o número do contrato de compra vinculado ao item do documento.
| |||||
Seq Item | Exibe a sequência do item do contrato de compra vinculado ao item do documento. Caso o contrato seja por total, é necessário informar a sequência do item no contrato de compra.
| |||||
Seq Event | Inserir a sequência do evento do contrato de compra.
| |||||
Seq Medição | Inserir a sequência da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento.
| |||||
Qtde | Exibe a quantidade alocada do item na parcela da ordem de compra. | |||||
Valor Medição | Inserir o valor a ser recebido da medição do contrato de compra vinculado ao item do documento.
| |||||
Encerrada | Quando assinalado, determina que a parcela da ordem de compra será encerrada, ainda que ainda possua saldo a receber. |
Modifica Itens Documentos – Pasta Unid Negócio
Objetivo da tela: | Permitir incluir, modificar e eliminar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível incluir as unidades de negócio e seus percentuais de rateio. |
Modifica | Quando acionado, é apresentada a tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível manutenir os percentuais de rateio da unidade de negócio do item. |
Elimina | Quando acionado, elimina a unidade de negócio selecionada. |
Unidade de Negócio
Objetivo da tela: | Permitir definir os percentuais de rateio para as unidades de negócio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Selecionar o código de referência da unidade de negócio alocada ao item do documento. |
% Unid Negócio | Inserir o percentual de rateio da unidade de negócio alocada ao item do documento. |
Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução
Objetivo da tela: | Permitir gerar os itens da nota conforme a nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Ao clicar no botão OK, os itens da nota de remessa são apresentados na tela Seleção Itens do Retorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Série | Inserir a série da nota fiscal de remessa para beneficiamento que se deseja pesquisar. | |||||
Documento | Inserir o número da nota fiscal de remessa para beneficiamento, cujos itens estão retornando. Pode-se utilizar o recurso de zoom para pesquisa da nota fiscal. | |||||
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de remessa para beneficiamento.
| |||||
Considera Endereço NF Remessa | Permite selecionar se deve ou não ser considerado o endereço existente na nota fiscal de remessa informada.
| |||||
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Seleção Itens do Retorno
Objetivo da tela: | Permitir apresentar os itens enviados para beneficiamento conforme nota fiscal de remessa, ou os itens vendidos que ora estão sendo devolvidos. Os itens retornados devem ser marcados para serem assumidos para a nota fiscal de retorno de beneficiamento ou de devolução. Quando o item for marcado, é exibido na cor azul |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada. |
Geração | Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Inclui Duplicatas do Documento – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações das duplicatas das notas fiscais.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. | |||||
Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata.
| |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. | |||||
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal.
| |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão da nota fiscal.
| |||||
Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação da nota fiscal. | |||||
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. | |||||
Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata da nota fiscal. | |||||
Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata da nota fiscal. | |||||
Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata da nota fiscal. | |||||
Vencimento com Desconto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. | |||||
Código Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na tela Inclui Imposto da Duplicata. |
Manutenção Impostos da Duplicata – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir consultar os impostos das duplicatas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
IncluirMarca/Desmarca | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Imposto da Duplicata. |
...
possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. | |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Gera Itens Faturamento Antecipado
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações dos impostos das duplicatasinformar os dados necessários para localizar e relacionar a fatura que originou a operação de faturamento antecipado. Ao clicar OK, os itens da nota de fatura serão apresentados na tela Seleção Itens da Fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código Imposto | Inserir o código do imposto da duplicata. |
Espécie | Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata.|
Série Imposto | Inserir a série da nota fiscal referente ao imposto da duplicatade faturamento antecipado. |
Docto ImpostoDocumento | Inserir o número do documento referente ao imposto da duplicata. |
...
da nota de faturamento antecipado, cujos itens estão sendo remetidos. | |
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota de faturamento antecipado. |
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item
Objetivo da tela: | Permitir consultar as despesas dos documentosgerar itens de retorno. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
IncluirMarca/Desmarca | Quando acionado, possibilita a inclusão das despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela Inclui Despesas Acessórias do Documento.selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Ordem ProduçãoAlterar | Quando acionado, possibilita a modificação das informações das notas fiscais de despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a telainformar a ordem de produção do item pai da estrutura para a geração dos itens para a nota fiscal. Ver detalhes tela Informa Ordem Produção Item Beneficiamento. |
TodosEliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das informações da despesa acessória da nota fiscal. |
...
seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. | |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Informa Ordem Produção Item Beneficiamento
Objetivo da tela: | Permitir inserir as despesas pertinentes ao documentoordens de produção para o item pai da estrutura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Código Fornecedor AcessórioOrdem Produção | Inserir o código de fornecedor da transportadora da despesa acessória número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem. | |||||
CGCItem Pai | Exibe o CGC do fornecedor da despesa acessória. | |||||
Série Documento | Inserir a série do documento da despesa acessória. | |||||
Natureza | Inserir a natureza de operação da nota de despesa acessória.
| |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento da despesa acessória. | |||||
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da despesa acessória. | |||||
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. | |||||
Data Vencimento | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. | |||||
Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória.
| |||||
Valor Total | Inserir o valor total da despesa acessória. | |||||
Natur Frete | Selecionar a natureza do frete da despesa acessória. As opções disponíveis são:
| |||||
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.
| |||||
Tipo CT-e | Selecionar o tipo do conhecimento de transporte eletrônico, presente no DACTE, para o documento de despesa acessória de transporte eletrônico recebido de terceiros. As opções disponíveis são:
|
Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os impostos pertinentes ao documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cód Tributação ICMS | Selecionar uma das opções que define a forma de tributação do ICMS da despesa acessória. As opções disponíveis são:
|
Alíquota ICMS | Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória. |
ICMS Não Tributado | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS não tributado. |
ICMS Outras | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS Outras. |
Base Cálculo ICMS | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado. |
Valor ICMS | Inserir o valor do ICMS. |
ICMS Complementar | Inserir o valor do ICMS complementar. |
Base Substituição Tributária | Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Valor Susbst Trib | Inserir o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária. |
Manutenção de Documentos – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações do item acabado da nota fiscal. |
Manutenção de Documentos – Pasta Agregados
item pai da ordem de produção quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e, assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo Engenharia. | |
Quantidade | Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item. |
Data de Retorno | Inserir a data de retorno que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal. |
Cód. Depósito | Inserir o código do depósito dos itens. |
Manutenção de Documentos – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada. |
Geração | Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Inclui Duplicatas do Documento – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações das duplicatas das notas fiscais.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. | |||||
Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata. | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. | |||||
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal.
| |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão da nota fiscal. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação da nota fiscal. | |||||
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. | |||||
Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata da nota fiscal. | |||||
Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata da nota fiscal. | |||||
Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata da nota fiscal. | |||||
Vencimento com Desconto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. | |||||
Código Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na tela Inclui Imposto da Duplicata. |
Manutenção Impostos da Duplicata – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir consultar os impostos das duplicatas | Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações do item agregado da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
AgregadosIncluir | Quando acionado, é exibida a tela Manutenção Material Agregado Recebimento (RE1001H), a qual possibilita a manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
...
Inclui Imposto da Duplicata. |
Inclui Imposto da Duplicata
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do item agregado da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
dos impostos das duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Documento Material Agregado, na qual pode ser efetuado o processo de inclusão do documento para o registro do material agregado ao beneficiamento de materiais e retorno do produto acabado. | |
Mat. Agregado Receb. Físico | Quando acionado, exibe a tela Material Agregado Recebimento Físico (RE1001H2), na qual é possível é possível efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. | |
Itens | Quando acionado, exibe a tela Inclui/Modifica Itens Documentos – pasta Compras, a qual possibilita a inclusão e manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
...
Código Imposto | Inserir o código do imposto da duplicata. |
Espécie | Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata. |
Série Imposto | Inserir a série da nota fiscal referente ao imposto da duplicata. |
Docto Imposto | Inserir o número do documento referente ao imposto da duplicata. |
Manutenção de Documentos – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Permitir consultar as despesas dos documentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita a inclusão das despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela Inclui Despesas Acessórias do Documento. |
Alterar | Quando acionado, possibilita a modificação das informações das notas fiscais de despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a tela |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das informações da despesa acessória da nota fiscal. |
Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Despesa
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do documento de material agregado do retorno de beneficiamento..despesas pertinentes ao documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
SérieCódigo Fornecedor Acessório | Inserir a série o código de fornecedor da transportadora da despesa acessória da nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebida outra nota fiscal, informar o número dela. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para a nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Observação | Selecionar uma das opções que define se a nota fiscal é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Material Agregado Recebimento Físico - RE1001H2
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o emitente da nota fiscal. |
Série | Inserir a série da nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebida outra nota fiscal, informar o número dela. |
Tipo Nota | Exibe o tipo de nota. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para a nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Observação | Selecionar uma das opções que define se a nota fiscal é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
Conta | Exibe o código da conta contábil transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Centro Custo | Exibe o código do centro de custo para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir inserir as duplicatas do documento do material agregado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Duplicatas do Documento. |
Alterar | Quando acionado, possibilita a manutenção das duplicatas da nota fiscal, referente ao material agregado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das duplicatas da nota fiscal referente ao material agregado. |
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática de duplicatas para a nota fiscal referente ao material agregado, com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Imposto da Duplicata, para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar os itens acabados dos documentos do material agregado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Item Acabado do Documento. |
Alterar | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita que o item acabado seja eliminado. |
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática do item acabado de acordo com a ordem de produção informada. |
Inclui Item Acabado do Documento
Objetivo da tela: | Permitir inserir os itens acabados dos documentos do material agregado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento. |
Item | Exibe o código do item acabado da ordem de produção. |
Referência | Exibe o código de referência do item acabado da ordem de produção. |
Conta Aplicação | Inserir a conta contábil para o lançamento do movimento do item no estoque. |
Qtde | Inserir a quantidade do item acabado beneficiado. |
Depósito | Inserir o nome do depósito padrão do item acabado. |
Localização | Inserir a localização do item acabado no estoque. |
Lote/Série | Inserir o número de lote ou série do item acabado. |
Validade Lote | Inserir a data de validade do item acabado. |
Manutenção Item Acabado do Documento – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar os itens acabados do retorno de beneficiamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, exibe a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a inclusão manual do item acabado do retorno de beneficiamento. |
Alterar | Quando acionado, exibe a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado do documento. |
Manutenção de Documentos – Pasta Rateio
Objetivo da tela: | Permitir apresentar as notas fiscais de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota fiscal de rateio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio | Acionando esse botão, é apresentada a tela Inclui Documentos para Rateio de Frete, onde devem ser selecionadas as notas fiscais para cujos itens será efetuado o rateio do frete. Ver detalhes no programa Notas de Rateio (RE1904). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota de rateio. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota de rateio. |
Série | Exibe a série da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Número | Exibe o número da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Nome Emitente | Exibe a denominação da natureza de operação da nota fiscal de entrada da mercadoria. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum I
Objetivo da tela: | Permitir visualizar/modificar as informações sobre o documento solicitado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Exibe o código do fornecedor cuja nota fiscal se deseja digitar. | |||||
CGC/CPF | Exibe o código do fornecedor no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas. | |||||
Série | Exibe a sigla da série da nota fiscal que se deseja implementar. | |||||
Documento | Exibe o número da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Espécie Documento | Exibe a espécie do documento, definida na natureza de operação informada para registrar a entrada da nota fiscal. | |||||
Cód Observação | Selecionar uma das opções que define o tipo de operação comercial da nota fiscal. As opções disponíveis são:
| |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal, porém deve ser informada a data real de emissão da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Data Transação | Exibe a data corrente como data de transação da nota fiscal. | |||||
Embarque | Exibe o número do embarque correspondente à nota fiscal. | |||||
Finalidade da NF-e | Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:
| |||||
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.
|
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum II
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações sobre o documento solicitado, sendo possível alterar os campos de Conta Transitória, Via de Transporte, Código do Estabelecimento Fiscal, Código do Serviço além das datas de vencimento dos Impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Conta Transit | Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil da nota fiscal.
| |||||
Via Transporte | Exibe a via de transporte definida no cadastro do fornecedor da nota fiscal. | |||||
Estabel Fiscal | Exibe o código do estabelecimento fiscal para o registro da nota fiscal de entrada. | |||||
Estabel Origem | Exibe o código do estabelecimento de origem da nota fiscal de transferência de materiais.
| |||||
Natureza Complementar | Exibe a natureza complementar.
| |||||
Serviço | Selecionar o código do serviço de frete do item.
| |||||
Data Vcto ICMS | Exibe a data de vencimento do ICMS. | |||||
Data Vcto IPI | Exibe a data de vencimento do IPI. | |||||
Data Vcto ISS | Exibe a data de vencimento do ISS. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Valores
. | ||||||
CGC | Exibe o CGC do fornecedor da despesa acessória. | |||||
Série Documento | Inserir a série do documento da despesa acessória. | |||||
Natureza | Inserir a natureza de operação da nota de despesa acessória.
| |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento da despesa acessória. | |||||
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da despesa acessória. | |||||
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. | |||||
Data Vencimento | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. Quando a condição de pagamento relacionado ao fornecedor possuir apenas uma parcela, seguirá a parametrização do programa CD0404, caso a condição de pagamento possuir varias parcelas a data de vencimento não será calculada, sendo apresentada em tela a data corrente, sendo possível a alteração . | |||||
Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória.
| |||||
Valor Total | Inserir o valor total da despesa acessória. | |||||
Natur Frete | Selecionar a natureza do frete da despesa acessória. As opções disponíveis são:
| |||||
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.
| |||||
Tipo CT-e | Selecionar o tipo do conhecimento de transporte eletrônico, presente no DACTE, para o documento de despesa acessória de transporte eletrônico recebido de terceiros. As opções disponíveis são:
|
Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os impostos pertinentes ao documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cód Tributação ICMS | Selecionar uma das opções que define a forma de tributação do ICMS da despesa acessória. As opções disponíveis são:
|
Alíquota ICMS | Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória. |
ICMS Não Tributado | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS não tributado. |
ICMS Outras | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS Outras. |
Base Cálculo ICMS | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado. |
Valor ICMS | Inserir o valor do ICMS. |
ICMS Complementar | Inserir o valor do ICMS complementar. |
Base Substituição Tributária | Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. |
Valor Susbst Trib | Inserir o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária. |
Manutenção de Documentos – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações do item acabado da nota fiscal. |
Manutenção de Documentos – Pasta Agregados
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações do item agregado da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Agregados | Quando acionado, é exibida a tela Manutenção Material Agregado Recebimento (RE1001H), a qual possibilita a manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Itens – RE1001H
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do item agregado da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Documento Material Agregado, na qual pode ser efetuado o processo de inclusão do documento para o registro do material agregado ao beneficiamento de materiais e retorno do produto acabado. |
Mat. Agregado Receb. Físico | Quando acionado, exibe a tela Material Agregado Recebimento Físico (RE1001H2), na qual é possível é possível efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
Itens | Quando acionado, exibe a tela Inclui/Modifica Itens Documentos – pasta Compras, a qual possibilita a inclusão e manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
Inclui Documento Material Agregado - RE1001H1
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do documento de material agregado do retorno de beneficiamento.. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebida outra nota fiscal, informar o número dela. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para a nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Observação | Selecionar uma das opções que define se a nota fiscal é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Material Agregado Recebimento Físico - RE1001H2
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o emitente da nota fiscal. |
Série | Inserir a série da nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebida outra nota fiscal, informar o número dela. |
Tipo Nota | Exibe o tipo de nota. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para a nota fiscal do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Observação | Selecionar uma das opções que define se a nota fiscal é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
Conta | Exibe o código da conta contábil transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Centro Custo | Exibe o código do centro de custo para o lançamento contábil do material agregado no estoque. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir inserir as duplicatas do documento do material agregado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Duplicatas do Documento. |
Alterar | Quando acionado, possibilita a manutenção das duplicatas da nota fiscal, referente ao material agregado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das duplicatas da nota fiscal referente ao material agregado. |
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática de duplicatas para a nota fiscal referente ao material agregado, com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Imposto da Duplicata, para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
Manutenção Material Agregado Recebimento – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar os itens acabados dos documentos do material agregado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Item Acabado do Documento. |
Alterar | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita que o item acabado seja eliminado. |
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática do item acabado de acordo com a ordem de produção informada. |
Inclui Item Acabado do Documento
Objetivo da tela: | Permitir inserir os itens acabados dos documentos do material agregado | Objetivo da tela: | Permitir modificar/consultar os valores das despesas acessórias constante da nota fiscal. Nota | |
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Valor FreteOrdem Produção | Inserir o número da ordem de produção do item acabado do retorno de beneficiamento. | |||||
Item | Exibe o valor do frete, despesa acessória constante da nota fiscal. | Seguro | Exibe o valor do seguro, despesa acessória constante da nota fiscal. | |||
Embalagem | Exibe o valor da embalagem, despesa acessória constante da nota fiscal. | |||||
Outras | Exibe o valor de outras despesas constantes da nota fiscal. | |||||
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.
| |||||
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas acessórias da nota fiscal. | |||||
COFINS | Exibe o valor total de COFINS dos itens da nota fiscal. | |||||
PIS | Exibe o valor total de PIS dos itens da nota fiscal. | |||||
Receb Físico | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é de recebimento físico. | |||||
Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento possui faturas, sendo concedido crédito ao cliente referente à elas. | |||||
NF Emitida Estab | Quando assinalado, indica que a nota fiscal foi emitida pelo estabelecimento. Essa situação ocorre quando o cliente devolve a mercadoria com a mesma nota de envio. | |||||
Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que será estornada a comissão do representante, referente ao material devolvido. | |||||
Memorando Exportação | Quando assinalado, indica que a mercadoria recebida é referente a um memorando de exportação e sua compra no mercado interno é especificamente para fins de exportação. Ver detalhes no Processo Controle de Memorando de Exportação. | |||||
Devolução Exportação | Abater proporcional as parcelas: realiza um rateio do valor devolvido entre todas as parcelas dos títulos do processo de exportação. Abater a partir da primeira parcela: realizar o abatimento total a partir da primeira parcela até consumir o saldo devolvido. Abater da última para a primeira: realizar o abatimento total da última para a primeira parcela até consumir o saldo devolvido.
| |||||
Atualiza Valores do Processo de Exportação | Quando assinalado, atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, será realizada a atualização manual ou clicando no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamento do Processo (EX0190), sendo que este botão levará em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Endereço
...
Objetivo da tela:
...
Permitir atualizar as informações sobre o local de entrega e o endereço da nota fiscal.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Ao informar o local de entrega, são apresentadas as informações padrão do endereço referentes a esse local, sendo possível alterar essas informações conforme a necessidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Entrega
...
Inserir o código da entrega.
...
Endereço
...
Inserir o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro (Rua, Avenida, Praça), número e complemento (sala, andar, fundos, entre outros), se houver.
...
Bairro
...
Inserir o nome do bairro relacionado ao endereço.
...
CEP
...
Inserir o código de endereçamento postal (CEP) do endereço.
...
Cidade
...
Inserir o nome da cidade do endereço.
...
UF
...
Inserir o código da Unidade da Federação do endereço. O nome do estado é apresentado automaticamente.
...
País
...
Inserir o nome do país do endereço.
código do item acabado da ordem de produção. | |
Referência | Exibe o código de referência do item acabado da ordem de produção. |
Conta Aplicação | Inserir a conta contábil para o lançamento do movimento do item no estoque. |
Qtde | Inserir a quantidade do item acabado beneficiado. |
Depósito | Inserir o nome do depósito padrão do item acabado. |
Localização | Inserir a localização do item acabado no estoque. |
Lote/Série | Inserir o número de lote ou série do item acabado. |
Validade Lote | Inserir a data de validade do item acabado. |
Manutenção Item Acabado do Documento – Pasta Acabado
Objetivo da tela: | Permitir consultar os itens acabados do retorno de beneficiamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, exibe a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a inclusão manual do item acabado do retorno de beneficiamento. |
Alterar | Quando acionado, exibe a tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado do documento. |
Manutenção de Documentos – Pasta Rateio
Objetivo da tela: | Permitir apresentar as notas fiscais de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota fiscal de rateio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio | Acionando esse botão, é apresentada a tela Inclui Documentos para Rateio de Frete, onde devem ser selecionadas as notas fiscais para cujos itens será efetuado o rateio do frete. Ver detalhes no programa Notas de Rateio (RE1904). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota de rateio. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada cujo frete está sendo cobrado na nota de rateio. |
Série | Exibe a série da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Número | Exibe o número da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de entrada da mercadoria para a qual o frete será rateado. |
Nome Emitente | Exibe a denominação da natureza de operação da nota fiscal de entrada da mercadoria. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum I
Objetivo da tela: | Permitir visualizar/modificar as informações sobre o documento solicitado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Exibe o código do fornecedor cuja nota fiscal se deseja digitar. | |||||
CGC/CPF | Exibe o código do fornecedor no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas. | |||||
Série | Exibe a sigla da série da nota fiscal que se deseja implementar. | |||||
Documento | Exibe o número da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Observação | Selecionar uma das opções que define o tipo de operação comercial da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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REINF Serviços Tomados | Quando selecionado o parâmetro REINF Serviços Tomados, durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter um código de serviço válido relacionado aos itens da nota. | |||||
REINF Retenções Fonte | Quando selecionado o parâmetro REINF Retenções Fonte, durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter uma natureza de rendimento válida relacionada aos itens da nota. | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal, porém deve ser informada a data real de emissão da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Data Transação | Exibe a data corrente como data de transação da nota fiscal. | |||||
Embarque | Exibe o número do embarque correspondente à nota fiscal. | |||||
Finalidade da NF-e | Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:
| |||||
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.
|
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum II
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações sobre o documento solicitado, sendo possível alterar os campos de Conta Transitória, Via de Transporte, Código do Estabelecimento Fiscal, Código do Serviço além das datas de vencimento dos Impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Conta Transit | Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil da nota fiscal.
| |||||
Via Transporte | Exibe a via de transporte definida no cadastro do fornecedor da nota fiscal. | |||||
Estabel Fiscal | Exibe o código do estabelecimento fiscal para o registro da nota fiscal de entrada. | |||||
Estabel Origem | Exibe o código do estabelecimento de origem da nota fiscal de transferência de materiais.
| |||||
Natureza Complementar | Exibe a natureza complementar.
| |||||
Serviço | Selecionar o código do serviço de frete do item.
| |||||
Data Vcto ICMS | Exibe a data de vencimento do ICMS. | |||||
Data Vcto IPI | Exibe a data de vencimento do IPI. | |||||
Data Vcto ISS | Exibe a data de vencimento do ISS. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir modificar/consultar os valores das despesas acessórias constante da nota fiscal.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Valor Frete | Exibe o valor do frete, despesa acessória constante da nota fiscal. | |||||
Seguro | Exibe o valor do seguro, despesa acessória constante da nota fiscal. | |||||
Embalagem | Exibe o valor da embalagem, despesa acessória constante da nota fiscal. | |||||
Outras | Exibe o valor de outras despesas constantes da nota fiscal. | |||||
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.
| |||||
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas acessórias da nota fiscal. | |||||
COFINS | Exibe o valor total de COFINS dos itens da nota fiscal. | |||||
PIS | Exibe o valor total de PIS dos itens da nota fiscal. | |||||
Receb Físico | Quando assinalado, indica que a nota fiscal é de recebimento físico. | |||||
Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento possui faturas, sendo concedido crédito ao cliente referente à elas. | |||||
NF Emitida Estab | Quando assinalado, indica que a nota fiscal foi emitida pelo estabelecimento. Essa situação ocorre quando o cliente devolve a mercadoria com a mesma nota de envio. | |||||
Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que será estornada a comissão do representante, referente ao material devolvido. | |||||
Memorando Exportação | Quando assinalado, indica que a mercadoria recebida é referente a um memorando de exportação e sua compra no mercado interno é especificamente para fins de exportação. Ver detalhes no Processo Controle de Memorando de Exportação. | |||||
Devolução Exportação | Abater proporcional as parcelas: realiza um rateio do valor devolvido entre todas as parcelas dos títulos do processo de exportação. Abater a partir da primeira parcela: realizar o abatimento total a partir da primeira parcela até consumir o saldo devolvido. Abater da última para a primeira: realizar o abatimento total da última para a primeira parcela até consumir o saldo devolvido.
| |||||
Atualiza Valores do Processo de Exportação | Quando assinalado, atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, será realizada a atualização manual ou clicando no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamento do Processo (EX0190), sendo que este botão levará em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permitir atualizar as informações sobre o local de entrega e o endereço da nota fiscal.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Inserir o código da entrega. |
Endereço | Inserir o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro (Rua, Avenida, Praça), número e complemento (sala, andar, fundos, entre outros), se houver. |
Bairro | Inserir o nome do bairro relacionado ao endereço. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal (CEP) do endereço. |
Cidade | Inserir o nome da cidade do endereço. |
UF | Inserir o código da Unidade da Federação do endereço. O nome do estado é apresentado automaticamente. |
País | Inserir o nome do país do endereço. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Apresentar as observações do documento. |
Campo: | Descrição: | |||||
Narrativa: | Ficará habilitado para inclusão de observação no documento. | |||||
Observação (infCpl): | Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL deverá estar desmarcado no cadastro de mensagens.
| |||||
Observação Fiscal (infAdFisco): | Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL deverá estar marcado no cadastro de mensagens.
|
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais I
Objetivo da tela: | Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais de entrada de serviços.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Base Cálculo ISS | Exibe o valor da base de cálculo do ISS, quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. |
Valor ISS | Exibe o valor do ISS quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. |
Base ICMS Subs | Exibe o valor da base de cálculo do ICMS Substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. |
Valor ICMS Subs | Exibe o valor do ICMS substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. |
Base FCP Subs | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP Subs | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
ICMS Complementar | Exibe o valor do ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados. |
ICMS Subst Frete | Exibe o valor do ICMS Substituto referente ao frete constante da nota fiscal. |
ICMS Simples Nac | Exibe o total do valor do crédito do ICMS do Simples Nacional. |
Valor PIS Subst | Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. |
Valor COFINS Subst | Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais II
...
Objetivo da tela: | Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais |
.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Base Cálculo ISSPeso Total Líquido | Exibe o valor da base de cálculo do ISS, quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. |
Valor ISS | Exibe o valor do ISS quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. |
Base ICMS Subs | Exibe o valor da base de cálculo do ICMS Substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. |
Valor ICMS Subs | Exibe o valor do ICMS substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. |
Base FCP Subs | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP Subs | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
ICMS Complementar | Exibe o valor do ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados. |
ICMS Simples Nac | Exibe o total do valor do crédito do ICMS do Simples Nacional. |
ICMS Subst Frete | Exibe o valor do ICMS Substituto referente ao frete constante da nota fiscal. |
PIS Subst | Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. |
COFINS Subst | Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais II
...
Objetivo da tela:
...
Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais.
total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | |
Peso Total Bruto | Exibe o valor total do peso bruto das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Total Descto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor Total Merc | Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base Cálculo IPI | Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor IPI | Exibe o valor total do IPI |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Peso Total Líquido | Exibe o valor total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | |
Peso Total BrutoBase Cálculo ICMS | Exibe o valor total do peso bruto da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. Ver detalhes no conceito ICMS Presumido. Total Descto | |
Valor ICMS | Exibe o valor total | dos descontos do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base FCP | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | |
Valor FCP | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | |
Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Transp
Objetivo da tela: | Permitir definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento. |
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor Total Merc | Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base Cálculo IPI | Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor IPI | Exibe o valor total do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base Cálculo ICMS | Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. Ver detalhes no conceito ICMS Presumido. |
Base FCP Subs | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP Subs | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor ICMS | Exibe o valor total do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Transp
...
Objetivo da tela:
...
Permitir definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Dados GFE | Quando acionado, apresenta o programa Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||
Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte.
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UF | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:
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Modalidade de Frete | Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.
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Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.
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Aviso Recolhimento | Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido.
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UF Origem / Destino | Depois de integrar com obrigações fiscais, o conteúdo desse campo é utilizado na rotina de geração das informações para a GIA de São Paulo.
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Cód IBGE Munic Orig | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Dados GFE | Quando acionado, apresenta o programa Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||||
Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte.
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UF | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||||
Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:
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Modalidade de Frete | Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.
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Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.
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Aviso Recolhimento | Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido.
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Cód IBGE Munic Dest | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo. | a nota for atualizada a situação do aviso de recolhimento passa para Recebido. Caso a nota fiscal seja desatualizada, retorna para a situação de impresso.UF Origem / Destino | Quando a nota fiscal for de compra de frete, inserir a unidade de federação de origem quando o documento for referente a um recebimento, ou a unidade de federação de destino quando o documento for referente a uma devolução.
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RE1001J
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados da nota fiscal.
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...
Variação de Quantidade e Valor no Recebimento
HOW TO:
Múltiplas Naturezas Recebimento x Obrigação Fiscal
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eSocial no Recebimento - Layout S-1250
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