Histórico da Página

...

Nas operações de vendas que envolvam o registro 1601 do Sped Fiscal, ao emitir uma venda com NFC-e, e não houve houver destaque do ICMS no qual esta sendo utilizando o CST 060 referente "ICMS ST recolhido anteriormente", o sistema gera os valores referentes aos pagamentos do documento fiscal no campo 06-TOT_OUTROS ao invés do campo 04-TOT_VS.

03. SOLUÇÃO

Ajustado geração do registro 1601 onde os valores dos impostos componham os respectivos campos corretamente conforme Conforme parecer da consultoria de segmentos os valores devem ser informados no campo  de ICMS para o campo 04-TOT_VS e valores de ISS para o campo 05-TOT_ISS:

Link da consultoria de segmentos: . EFD-ICMS/IPI - Registro 1601 - campo 06-TOT_OUTROS

...

- No campo 04 (TOT_VS), caso a operação ou prestação apresente código CST com CFOP diferente de 5933;
- No campo 05 (TOT_ISS), caso a operação ou prestação apresente código CST com CFOP igual a 5933;
- No campo 06 (TOT_OUTROS), caso a operação ou prestação não apresente código CST (neste caso, informará o indicador indSemCST e não terá CFOP)."

03. SOLUÇÃO

Foi implementado o mesmo tratamento existente para os campos de base do PIS/COFINS do registro C170 para o C81/C85

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

...