Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS)

Função:SPEDXFUN.PRW
País:Brasil
Ticket:16638212
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-32749


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nas operações de vendas que envolvam o registro 1601 do Sped Fiscal, ao emitir uma venda com NFC-e, e não houver destaque do ICMS no qual esta sendo utilizando o CST 060 referente "ICMS ST recolhido anteriormente", o sistema gera os valores referentes aos pagamentos do documento fiscal no campo 06-TOT_OUTROS ao invés do campo 04-TOT_VS.

03. SOLUÇÃO

Ajustado geração do registro 1601 onde os valores dos impostos componham os respectivos campos corretamente conforme parecer da consultoria de segmentos os valores de ICMS para o campo 04-TOT_VS e valores de ISS para o campo 05-TOT_ISS:

Link da consultoria de segmentos: EFD-ICMS/IPI - Registro 1601 - campo 06-TOT_OUTROS

"17.6.1.12 - Como realizar o rateio do valor total das operações de vendas e/ou prestação de serviços realizadas pelo declarante do arquivo entre os campos 04 (TOT_VS), 05 (TOT_ISS) e 06 (TOT_OUTROS) do Registro 1601?
Deve-se preencher tais campos baseando-se nas regras a seguir: 
- No campo 04 (TOT_VS), caso a operação ou prestação apresente código CST com CFOP diferente de 5933;
- No campo 05 (TOT_ISS), caso a operação ou prestação apresente código CST com CFOP igual a 5933;
- No campo 06 (TOT_OUTROS), caso a operação ou prestação não apresente código CST (neste caso, informará o indicador indSemCST e não terá CFOP)."


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS