ÍNDICE
01. VISÃO GERAL
Permite realizar a gestão dos contratos de venda, de compra, de terceiros e em terceiros por Entidade (cliente/fornecedor). Por meio do Gestor de Entidade é possível realizar transferências entre contratos, consultar saldos, registrar fixações e pagamentos ou recebimentos para os contratos da entidade selecionada.
02. PROCEDIMENTOS Âncora |
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| Procedimentos |
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| Procedimentos |
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Informações |
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O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão |
MV_AGRO002 | Utiliza novo modelo de comercialização. | .F. |
MV_AGRO016 | Grupo de Aprovação padrão utilizado nos registros de negócios de cancelamento | [Vazio] |
MV_AGRO031 | Prefixo utilizado para geração da Nota de Crédito a Cliente (NCC) através do controle de alçadas. |
A3NCC |
MV_ITMCLVL | Informe 1 para utilização do Item Contábil e Classe de valor, 2 para não utilizar, ou 3 para utilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos. | 2 |
MV_AGRO032 | Prefixo para gerar NDC de Contratos | NDC |
MV_OGDECPS | Determina a quantidade de decimais no peso romaneios | 0 |
MV_OGPICPS | Define o formato para campos de peso no romaneio. | @E 999,999,999 |
MV_OGCTRMV | Tipos de Movimentos de Processos: Transferência Simples (TRFS), Transferência Múltipla (TRFM) | TRFS|;TRFM|; |
MV_AGRO208 | Realiza ajuste fino no calculo de complemento. | .F. |
MV_OGASERS | Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de saída. | [Vazio] |
MV_CONDPAD | Condição de Pagamento Padrão. | [Vazio] |
MV_OGASERE | Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de entrada. | [Vazio] |
04. TELA PRINCIPAL Âncora |
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| TelaPrincipal |
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| TelaPrincipal |
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O Gestor de Entidade é dividido em dois painéis: Saldos e Contratos.
No painel Saldos são apresentados todos os tipos de contrato que a Entidade consultada possui registrado, podendo ele ser Contrato de Venda, de Compras, de Terceiros e Em Terceiros. Conforme a linha que é posiciona no painel Saldos, no painel inferior (Contratos) são apresentados os contratos referente ao registro. Por exemplo: No painel Saldos caso esteja selecionado Contrato de Venda, no painel inferior são apresentados todos os contratos de venda da entidade consultada.
O painel Saldos exibe um totalizador agrupado por tipo de contrato das quantidades dos volumes físico/fiscal recebidas ou entregues, saldos, diferença quantidade de volume fiscal, quantidade reservada volume reservado e quantidade disponível para transferência.
A quantidade disponível para transferência considera o volume de entrada quando contrato de compra; ou saída quando contrato de venda, subtraindo os volumes fixados e vinculados a romaneio, devoluções e reservas.
Os dados da coluna Diferença Fiscal refere referem-se a diferença de peso Físico e Fiscal do recebimento ou entrega.
As mesmas colunas do painel Saldos são apresentadas no painel Contratos. A diferença consiste que o primeiro é um agrupador por tipo de contrato e o segundo são dados individuais de cada contrato.
04.01 PAINEL SALDOS: Outras Ações / Ações relacionadas
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | MenuSaldos |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 1 |
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label | Trf. Mult. Origens |
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| Permite realizar transferência de saldos de contratos de múltiplas origens. Para mais informações acesse o tópico 05.Transferência de Múltiplas Origens. Essa operação é possível somente para contratos de compra e de armazenagem de terceiros. Ao acessar essa opção é aberta nova tela onde por meio do menu Outras Ações é possível definir os filtros de pesquisa para selecionar os contratos que serão transferidos. Após selecionar os contratos, deve-se clicar na opção de menu Transferir que abrirá tela para informar os dados do contrato de destino. As transferências geralmente são utilizadas para mudar a titularidade da mercadoria. Abaixo são descritas as movimentações possíveis: - Transferências entre contratos de compra
São gerados romaneios sem pesagem automaticamente para efetivar a movimentação. Para o contrato de origem é gerado um romaneio com operação de saída do tipo Devolução de Compra. Para o contrato de destino é gerado um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra. - Transferências entre contratos de armazenagem de terceiros
A movimentação fiscal é gerada automaticamente. Para o contrato de origem é gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito e para o contrato de destino um romaneio sem pesagem com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito. - Transferências de contrato de armazenagem de terceiros para contrato de compra
É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra para o contrato de destino. - Transferências de contrato de compra para contrato de armazenagem
É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Compra para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito para o contrato de destino. Os principais campos do contrato de destino para serem preenchidos: Campo | Descrição |
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Entidade / Loja | Indica o código da entidade e loja de destino. | Tipo Contrato | Indica o tipo de contrato de destino. As opções disponíveis são Compra e Armazém 3º. | TES | Indica a TES para movimentação do contrato de destino. | Local | Indica o Local do Estoque de destino. | Form. Próprio | Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo. |
Na parte inferior da tela de transferência são apresentados os contratos de origem selecionados. Os principais campos para preenchimento são: Campo | Descrição |
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TES | Indica a TES para movimentação do contrato de origem. | Local | Indica o Local do estoque de origem. | Quantidade | Indica a quantidade a ser transferida. |
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Card |
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id | 2 |
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label | Contrato de Compra |
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| Permite acessar a rotina de Contratos de Compra apresentando apenas os contratos de compra para a da Entidade que está informada no Gestor de Entidade. |
Card |
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id | 3 |
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label | Contrato de Venda |
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| Permite acessar a rotina de Contratos de Venda apresentando apenas os contratos de venda para a da Entidade que está informada no Gestor de Entidade. |
Card |
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id | 4 |
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label | Contrato Depósito de 3º |
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| Permite acessar a rotina de Contratos de Terceiros apresentando apenas os contratos para a da Entidade que está informada no Gestor de Entidade. |
Card |
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id | 5 |
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label | Contrato Depósito em 3º |
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| Permite acessar a rotina de Contratos em Terceiros apresentando apenas os contratos para a da Entidade que está informada no Gestor de Entidade. |
Card |
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id | 6 |
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label | Serviços Armazenagem |
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| Permite acessar a rotina de Serviços de Armazenagem apresentando apenas os dados de serviço para a da Entidade que está informada no Gestor de Entidade. |
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | MenuContratos |
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effectType | fade |
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Card |
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| Permite consultar os romaneios gerados para o contrato que encontra-se posicionado. |
Card |
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| Permite visualizar os dados do contrato que encontra-se posicionado. Essa opção abre o a rotina de cadastro de Contrato de Venda contrato, conforme o tipo, em modo de visualização. |
Card |
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| Permite acessar a rotina de financeiro para vincular os romaneios as funcionalidades financeiras do contrato como vincular as entregas com as fixações, ajustar pendências como notas de complementos resolver pendências de diferença de preço (nota de complemento/ajuste financeiro) e incluir ordens de pagamento . Para mais informações acesse o tópico 07. Financeiro.ou recebimento. Aviso |
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| Essa opção não está disponível para a Nova Comercialização.contratos incluídos por meio da Nova Comercialização. Para contratos da Nova Comercialização deve ser utilizado o Painel Financeiro para vinculação dos pagamentos ou recebimentos. |
Fixações: Por meio da opção de menu Incluir é possível adicionar fixações de preço para determinado volume do contrato quando o contrato é do tipo à Fixar. Na inclusão é possível informar os valores para os componentes de preço em Outras Ações → Composição de Preço. Mais informações no documento Composição de Preço (OGA420). É possível vincular as fixações de preços às entregas por meio da opção de menu Outras Ações → Vincula Doc. Caso seja preciso desfazer o processo, acesse a opção de menu Outras Ações → Desvincula Doc. O processo de vínculo/desvínculo das entregas também são válidos para contratos fixos. Pendências Ao vincular um romaneio com uma fixação o sistema poderá apresentar divergências em relação ao preço que foi faturado com o que está fixado. Para essas situações, são geradas pendências e exibidas no painel Entregas da Fixação. Para resolvê-las, clique na opção de menu Pendências onde será apresentada tela para geração da nota fiscal de complemento ou ajuste financeiro. Os status das pendências são: - Requer NF. Complemento/Própria (quando no romaneio foi marcado como formulário próprio);
- Requer NF. Complemento/Produtor (quando no romaneio não foi marcado como formulário próprio);
- Não Possui Pendência Fiscal/Financeira;
Nf. Complemento Própria Emitida; - Vr. Fixação Menor/Requer Ajuste Financeiro;
Ajuste Financeiro processado; Nf. Complemento/Produtor Vinculada.
Quando o valor faturado é menor que o fixado é sugerida a geração de uma nota fiscal de complemento. Caso contrário é sugerido um ajuste financeiro. Financeiro: Pagamentos/Recebimentos Essa rotina permite incluir uma ordem de pagamento ou recebimento para cada fixação que visa agrupar os títulos emitidos. Essa rotina é utilizada como um facilitador de pagamento ou recebimento, pois ao incluir uma ordem de pagamento ou recebimento, os romaneios são selecionados automaticamente conforme o volume informado. Os títulos dos romaneios selecionados existentes no módulo do financeiro são liquidados e é gerado um único título para pagamento ou recebimento (contas a pagar ou contas a receber conforme o contrato). Para Paraguai e Argentina será gerado um pedido de venda\Compra para relacionar e agrupar os romaneios e gerar a Fatura para recebimento ou pagamento. Principais campos: Campo | Descrição |
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Forma | Indica a forma da ordem financeira. As ações disponíveis são: - 1 - Normal (exige que haja uma fixação);
- 2 - Antecipada (permite uma cobrança antecipada sem uma fixação).
| Moeda | Código da moeda. | Vencimento | Data de vencimento do novo título. | Quantidade/Kg | Indica o volume que se deseja gerar a ordem de pagamento ou recebimento. Conforme o volume informado, os romaneios vinculados a fixação são marcados para baixa. A seleção dos romaneios pode ser consultada na mesma tela, na pasta Entregas. | Valor Total | Indica o valor total da ordem de pagamento ou recebimento. | Cond. Pgto | Indica o código da condição de pagamento ou recebimento. | Favorecido/Loja | Indica o código da Entidade e Loja a qual se destina a ordem de pagamento ou recebimento. | Nat. Financeira | Indica o código da natureza financeira. | Banco | Indica o código do banco. | Agência e Dv. Agência | Indica o número e dígito verificador da agência | Conta e Dv. Conta | Indica o número da conta e o dígito verificador da conta |
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Card |
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| Permite transferir saldos entre contratos. Essa operação é possível somente para contratos de compra e de armazenagem de terceiros. O volume permitido para transferência é apresentando na coluna Quant. Disponível para Transferência no painel Saldos e Contratos do Gestor de Entidade. Para mais informações acesse o tópico 06.Transferência de Saldo Entre Contratos. |
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A quantidade disponível para transferência considera o volume de entrada, subtraindo os volumes fixados e vinculados a romaneio, devoluções e reservas. As transferências geralmente são utilizadas para mudar a titularidade da mercadoria. Abaixo são descritas as movimentações possíveis: - Transferências entre contratos de compra
São gerados romaneios sem pesagem automaticamente para efetivar a movimentação. Para o contrato de origem é gerado um romaneio com operação de saída do tipo Devolução de Compra. Para o contrato de destino é gerado um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra. - Transferências entre contratos de armazenagem de terceiros
A movimentação fiscal é gerada automaticamente. Para o contrato de origem é gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito e para o contrato de destino um romaneio sem pesagem com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito. - Transferências de contrato de armazenagem de terceiros para contrato de compra
É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra para o contrato de destino. - Transferências de contrato de compra para contrato de armazenagem
É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Compra para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito para o contrato de destino. Os principais campos para serem preenchidos na transferência são: Campo | Descrição |
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TES (origem) | Indica a TES para movimentação do contrato de origem. | Local (origem) | Indica o Local do estoque de origem. | Transf. Despesa | Indica se as despesas do contrato de armazenagem serão transferidas para o contrato de destino. | Entidade / Loja (destino) | Indica o código da entidade e loja de destino. | Tipo Contrato (destino) | Indica o tipo de contrato de destino. As opções disponíveis são Compra e Armazém 3º. | TES (destino) | Indica a TES para movimentação do contrato de destino. | Quantidade | Indica a quantidade a ser transferida. | Local (destino) | Indica o Local do Estoque de destino. | Form. Próprio | Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo. |
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Card |
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| Permite resolver as pendências dos contratos de venda incluídos por meio da Nova Comercialização. As pendências são geradas automaticamente ao faturar e sempre quando há diferença entre o preço fixado e o que preço faturado. A solução da pendência ocorre por meio da geração de uma nota fiscal de complemento ou nota de débito (NDC) quando o valor faturado é menor que o fixado; ou nota de crédito quando o valor faturado é maior que o fixado. Quando a solução escolhida é a geração de uma nota de débito (NDC) ou nota de crédito (NCC) os dados são enviados para aprovação de alçadas do módulo de Compras. Para o correto funcionamento da rotina o parâmetro MV_AGRO016 - Grupo de Aprovação padrão para aprovação de alçada precisa estar devidamente preenchido e concluída as configurações de aprovação por alçada no módulo de Compras. Aviso |
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| Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Comercialização Clássica. |
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05
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Principais Campos e Parâmetros
...
Principais Campos e Parâmetros
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. TABELAS UTILIZADAS Âncora |
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| TabelasUtilizadas |
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| TabelasUtilizadas |
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- NJR - Contratos;
- NN8 - Fixações;
- NNC - Fixações x Entregas;
- NN5 - Ordens de Pagamento;
- NJJ - Romaneio;
- NJM - Itens do Romaneio
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- ;
- NC8 - Pendências do Romaneio;
- N8T - Romaneio X Precificação.
06. CONTEÚDOS RELACIONADOS Âncora |
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| ConteudosRelac |
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| ConteudosRelac |
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