ÍNDICE
01. VISÃO GERAL
Permitir a inclusão e manutenções dos contratos de terceiros de commodities agrícolas, possibilitando realizar o controle das entregas, saldo em estoque que o terceiro possui depositado em um silo e posterior cobrança dos serviços.
02. PROCEDIMENTOS
Para Cadastrar um Registro.
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações >Originação>Controle Depto de 3> Contrato Depto de 3
- Na tela Contrato de Depto de 3 clique em Incluir.
- Na tela Contrato de Depto de 3 - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
- Clique em Confirmar.
Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado
- Na tela Contrato de Depto de 3, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
- Clique em Alterar.
- Na tela Contrato de Depto de 3 - Alterar, efetue a alteração necessária.
- Clique em Confirmar.
Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado
- Na tela Contrato de Depto de 3 selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
- Clique em Visualizar.
- Na tela Contrato de Depto de 3- Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
- Para retornar à tela principal, clique em Fechar.
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
Nota
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.
Parâmetro |
Descrição |
Conteúdo padrão |
| MV_AGRO001 | Utiliza novo conceito de comercialização do UBA. | .F. |
04. PRINCIPAIS CAMPOS
O Contrato de Depto de 3 quando gerado, possui os principais campos citados abaixo:
Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de depto de 3 como: cliente, safra, produto e TES.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Entidade | Código do cliente para quem destina-se o contrato |
| Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. |
| Produto | Código do produto que será comercializado no contrato |
| TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. |
| Tipo Embalagem | Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático. |
| Operação | Permite informar o código da operação. Esse dado é apenas informativo. O cadastro da operação é realizada por meio do programa OGA310 - Operações. |
Define a quantidade inicial do contrato e se ele poderá exceder a quantidade contratada inicialmente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Quantidade Inicial | Quantidade que o contrato foi iniciado. |
| Tolerância Entrega | Quantidade que poderá ultrapassar o contrato além da quantidade contratada inicialmente. |
| Exceder Volume | Pode ser 1- Não Permite, 2- Ultima Carga, 3- Percentual. Esse campo identifica como pode ser ultrapassado o valor da quantidade contratada inicialmente. |
O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Frete | Define o tipo de frete. Os valores aceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight); F - FOB (Free On Board); T - Por conta de terceiros; R - Por conta do remetente; D - Por conta do destinatário; S - Sem frete. |
| Ctrl, Logist. | Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são; 1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída"; 2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato e não será exigida autorização para expedição do produto. |
| Ctr. Ent/Saída | Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são: 0 - Nenhum; 1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto; 2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto; 3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. |
A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.
Principais campos da Previsão de Entrega:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Dt. Inicial | Data inicial de entrega. |
| Dt. Final | Data final de entrega. |
| Mês Embarque | Mês e ano de embarque. |
| Fil. Origem | Indica a filial de origem de saída do produto. |
A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão. A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção.
Os principais campos são:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor Base | Valor Considerado base para o produto, preço padrão de tabela. |
| Moeda | Moeda onde é definido a cédula comercial a ser usada. |
| Índice | Índice diário, atualização pela cotação de Índices. |
A pasta recebimento possui algumas informações de controle de recebimento da mercadoria.
Os principais campos são:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tab. Serviço | Permite informar a tabela de serviço que será utilizada para cálculo dos serviços de armazenagem. |
| Modalidade | Permite informar uma modalidade para classificar a negociação. |
05. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
06. BROWSE: OUTRAS AÇÕES
Permite confirmar o Contrato de Deposito de terceiro. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.
Importante
A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado.
Permite anexar um documento ao contrato de deposito de 3.
Permite cancelar um contrato de deposito de 3. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:
- O contrato somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
- Caso já tenha havido a operacionalização, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão e utilizar a opção de Finalizar o contrato.
Permite finalizar o contrato. Opção realizada quando o contrato de deposito de 3 foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.
Permite reabrir um contrato de deposito de terceiro que esteja com situação cancelada ou finalizada.
Permite excluir um contrato de deposito de terceiro que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.
Atenção
A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de deposito de terceiro foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.
Permite imprimir os dados do browse.
Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de deposito de terceiro (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).
Permite manutenir as autorizações do contrato de deposito de terceiro quando contrato trabalha com Controle Logístico.
Permite manutenir as adições e supressões do contrato de deposito de terceiro.
Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de deposito de terceiro.
Permite manutenir as assinaturas do contrato de deposito de terceiro.
Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de deposito de terceiro.
Permite imprimir o contrato em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros.
Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).
07. TABELAS UTILIZADAS
- NJR - Contratos
- NNY - Previsões de Entrega do Contrato
- NNI - Tabelas de Descontos
08. CONTEÚDOS RELACIONADOS
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