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CONTEÚDO

ÍNDICE

...

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite aglutinar vários documentos de transporte em uma única fatura (título) a receber, com diversas parcelas, para o mesmo cliente, sendo possível selecionar apenas os documentos da loja informada, ou documentos independentes de loja. Os títulos a receber são gerados para o cliente informado na seleção dos documentos.

O sistema Sistema permite gerar uma fatura para outro cliente, desde que o campo Cliente Fat. do , do Cadastro de Clientes, esteja em uso. Esta opção é utilizada na geração de faturas para, por exemplo, administradoras de cartão de crédito.

...

A data de vencimento considerada será aquela informada na tela principal. Caso contrário, o sistema considera a condição de pagamento definida no cadastro ou informada no momento da geração da fatura.

02. 

...

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cancelar Faturas Sem Registro de Histórico

1.  Com esta finalidade, configure o

...

1. parâmetro MV_

...

1. CANCHST com T (True/Verdadeiro).

...

2.  Ao executar a rotina, o

...

1. Sistema exclui a fatura e não grava o histórico.

03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Para gerar faturas por documento:

Gerar Faturas Por Documento

1.  No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.

2.  Na tela Fatura por Documento podem ser visualizados os

   Em Fatura por Documento, o sistema relaciona os

   documentos já gerados, classificados

   conforme legenda.
   Os documentos já gerados são relacionados na janela de manutenção da rotina de Faturas por Documento, sendo classificados conforme

   de acordo com a seguinte legenda:

   Image Removed

   Image Added

3. Pressione  Pressione a tecla [F12] para  F12 para realizar a parametrização específica da rotina.O sistema apresenta a tela de parâmetros.
   
4.  Em seguida é apresentada a tela Parâmetros:
    a.  Considera Lojas?
    b.  Vis Doc Apoio/CTE/Ambos (este parâmetro será descontinuado a partir do release 12.1.27).
   
5.  Informe os dados necessáriosPreencha-os conforme orientação dos helps, com atenção especial ao seguinte parâmetro:
    Considera Lojas?.
   

6. Clique em  Selecione Sim para definir se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos documentos a serem faturados. Caso contrário, ao clicar em Não
    Caso contrário, os documentos de todas as lojas do cliente são exibidos para a geração da fatura.

7. Informados os parâmetros, confira-os

    Confira os dados e confirme.

8. Em  Em seguida, clique em Selecionar.
   O sistema  O Sistema apresenta uma pequena janela, solicitando a seleção da filial Filial do cliente desejada.
   
9. Selecione  Selecione a filial Filial e confirme.
10. O sistema apresenta  Na sequência é apresentada a tela para informação dos dados da fatura.
    
11. Preencha  Informe os dados conforme orientação dos helps de campo.Confira os dados necessários e confirme.
12. O sistema  O Sistema abre uma janela solicitando a confirmação dos dados.
    Confirme  Confirme.
13. O sistema  O Sistema apresenta a tela de Faturas a Receber.
    
14. Preencha   Informe os dados conforme orientação dos helps necessários e confirme.

...

03. TABELAS UTILIZADAS

•  DT6 – Documentos de Transporte
•  DUY – Grupos de Região
•  DVV – Documentos Cancelados da Fatura
•  SA1 - Cadastro de Clientes
•  SE1 - Contas a Receber
•  SE4 – Condições de Pagamento
•  SFQ – Amarração de Parcelas
•  DUX - Itens da prestação Prestação de serviçoServiço
•  DUO DUO - Perfil do clienteCliente

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Fatura Por Código de Barras (TMSA350 - SIGATMS)
• Multi Faturamento (TMSA850 - SIGATMS)
• Faturas a Receber (TMSA850 - SIGATMS)

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