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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

A tela de Faturas a Receber relaciona todos os documentos que pertencem aos dados digitados anteriormente, identificados pelo sinal lbok, ou em branco, ao clicar em Deseja iniciar fatura em branco, a fim de informar quais documentos devem ser considerados na geração de faturas por documento.

Nesta tela, o Sistema informa os dados da fatura a ser gerada, ou seja, prefixo, número, natureza e moeda. Ao lado esquerdo da tela é apresentado o valor da fatura, o valor selecionado e o total de títulos selecionados. É importante observar que o valor selecionado é modificado à medida que os títulos são marcados. Da mesma forma, o número de títulos selecionados também é atualizado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Selecionar ou Informar os Documentos a Serem Faturados

  1.  Confirmados os dados para localização dos documentos, o Sistema apresenta a tela de Faturas a Receber.

  2.  Os documentos disponíveis para a geração da fatura são relacionados nesta tela.

  3.  Se a opção Deseja iniciar fatura em branco tenha sido selecionada, estes documentos não serão apresentados e devem ser informados.

  4.  Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme.

  5.  Para informar os CTRCs desejados na geração das faturas, clique em Simulação para inclui-los.

  6.  Para desmarcar um título, posicione o cursor sobre ele e dê um duplo clique do mouse.

  7.  O Sistema solicita a condição de pagamento, caso a data de vencimento da fatura tenha sido mantida em branco na tela principal.

  8.  Informe o código da condição de pagamento e confirme.

03. TELA FATURAS A RECEBER

Outras Ações / Ações Relacionadas

AçãoDescrição
Exclui CTRCsPermite excluir as CTRCs relacionadas.
Pesquisa DocumentoPermite localizar um documento por filial, número do documento e série.
Visualiza DocumentoPara visualizar um documento relacionado, posicione o cursor sobre seu registro e clique nesta opção.

04. TABELAS UTILIZADAS

  • DT6 – Documentos de Transporte
  • DUY – Grupos de Região
  • DVV – Documentos Cancelados da Fatura
  • SA1 – Cadastro de Clientes
  • SE1 – Contas a Receber
  • SE4 – Condições de Pagamento
  • SFQ – Amarração de Parcelas
  • DUX – Itens da Prestação de Serviço
  • DUO – Perfil do cliente

05. ASSUNTOS RELACIONADOS