Histórico da Página
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Este documento foi elaborado com base na Nota Técnica 2018.005 v1.00 disponível no portal da NF-e.
Implementações:
Habilitar NT 2018/005
Aviso | ||
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As implementações estão disponíveis a partir das versões 12.1.22.216 , 12.1.23.143 e 12.1.24. |
Parametrização
- Cadastro da Filial: No Cadastro → Filiais → (Selecione a Filial) → Anexos → Dados Fiscais → Dados Adicionais, habilite o campo HABILITA
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- NT 2018.05 para emissão do DANFE da NF-e de acordo com os padrões estabelecidos por esta Norma Técnica.
- Grupo F e G (Identificação do local de Retirada e Entrega): Ambiente → Parâmetros → Gestão de Estoques, Compras e Faturamento → (Selecione o Movimento) → Mov - Transporte 2/3 , e marque a opção Utilizar Endereço de Coleta e Entrega como Destinatário.
Informações | ||
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As alterações na NF-e destacadas neste documento terão efeito somente quando o parâmetro Habilita NT 2018.05 estiver marcado no cadastro da filial. |
Movimento:
- Grupo F e G (Identificação do local de Retirada e Entrega): De acordo com a Nota Técnica 2018.005, passa a ser necessário o envio de mais dados referente ao Local de Coleta/Entrega. Existe um grupo específico para as informações de retirada (F) e um grupo específico para as informações de entrega (G). O grupo de informações de retirada será enviado se o endereço de coleta estiver preenchido e o grupo de informações de entrega será enviado se o endereço de entrega estiver preenchido.
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Sendo assim, podem ocorrer situações em que somente os dados de coleta ou os dados de entrega estarão preenchidos.. No Movimento, em Transporte → Coleta e Entrega
Informações | ||
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Até o presente momento as informações de: CEP, Código do País, Nome do País, Telefone e E-mail não foram implementadas pelo Nucleus, mas já estão ligadas e será gerado as tags assim que for implementado e o conteúdo for retornado pelo serviço |
- Motivo da isenção da ANVISA: Para geração deste campo no XML:
- A flag Controlado por Lote, deve está habilitada no produto;
- A flag Produto sujeito Regulações Sanitárias, deve está habilitada no produto;
- O Tipo de Movimento de entrada a flag Consistir Lote (Item - Lote/Grade/Num) deve está habilitada e em Estoque - Estoque 1/3 o campo Saldo Atual deve ser Aumenta
- O Tipo de Movimento de saída deve Consistir Lote
O campo está localizado no cadastro do produto - Aba - integração
- Grupo N (Grupo CRT=1 (CSON 500)) : A filial deve ser optante pelo Simples Nacional
Envio NF-e
- Motivo da isenção da ANVISA: Ao enviar a NF-e a tag xMotivoIsencao
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- será gerada no grupo de medicamentos de acordo com a NT2018.005
- Grupo ZD (Informações do Responsável Técnico): As Informações do Responsável Técnico serão geradas em todas as NF-es Emitidas pela Filial com dados informados pela TOTVS. Para isto é necessário que seja executado o processo Atualizar Responsável Técnico antes de enviar a primeira NF-e ou sempre que houver alteração no credenciamento da TOTVS com a SEFAZ.
Bloco de código | ||
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<infRespTec>
<CNPJ>01111111000191</CNPJ>
<xContato>Responsável Técnico</xContato>
<email>[email protected]</email>
<fone>31922223333</fone>
<idCSRT>01</idCSRT>
<hashCSRT>12ugRZOFrqQoHkWXWouMhetxfFs=</hashCSRT>
</infRespTec> |
Informações | ||
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Estes dados são de responsabilidade da TOTVS e o usuário do sistema não tem a opção de alterá-los. Se for necessário atualizar, basta executar o processo Atualizar Responsável Técnico na tela de envio da NF-e/NFC-e. Para habilitar a opção é necessário acessar as permissões por perfil do usuário em Serviços Globais: O processo está presente nos processos da menu SPED(NF-e Estadual): Se algum dado for alterado na base sem que seja pelo processo Atualizar Responsável Técnico as NF-e não serão enviadas apresentando a mensagem: "Falha ao inserir o grupo ZD: Os dados de responsável técnico não estão consistentes. Dica: execute o processo de atualização dos dados do responsável técnico" |
- Grupo F e G (Identificação do local de Retirada e Entrega): Tags xNome (Razão Social) e IE (Inscrição Estadual) geradas
Bloco de código | ||
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<retirada>
<CPF>22106059035</CPF>
<xNome>Razão Teste</xNome>
<xLgr>Av. Raja Gabalia</xLgr>
<nro>1000</nro>
<xCpl />
<xBairro>Raja Gabalia</xBairro>
<cMun>3106200</cMun>
<xMun>Belo Horizonte</xMun>
<UF>MG</UF>
<IE>122222222222212</IE>
</retirada>
<entrega>
<CNPJ>40355886000100</CNPJ>
<xNome>Nome SOcial</xNome>
<xLgr>Av. Cristiano Machado</xLgr>
<nro>400</nro>
<xCpl>bloco A</xCpl>
<xBairro>Sao Paulo</xBairro>
<cMun>3106200</cMun>
<xMun>Belo Horizonte</xMun>
<UF>MG</UF>
<IE>333333333333</IE>
</entrega> |
Grupo N (Grupo Tributação do ICMS= 60): Tag referente ao valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior,vICMSSubstituto,gerada.
Bloco de código | ||
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<ICMS>
<ICMS60>
<orig>1</orig>
<CST>60</CST>
<vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto>
<pRedBCEfet>0.0000</pRedBCEfet>
<vBCEfet>23.40</vBCEfet>
<pICMSEfet>12.0000</pICMSEfet>
<vICMSEfet>2.81</vICMSEfet>
</ICMS60>
</ICMS> |
- Grupo N (Grupo de Repasse do ICMS ST): Tag pST referente a alíquota suportada pelo consumidor final e vICMSSubstituto referente ao valor do ICMS próprio do Substituto são geradas
Bloco de código | ||
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<ICMS>
<ICMSST>
<orig>1</orig>
<CST>41</CST>
<vBCSTRet>57.33</vBCSTRet>
<pST>12.00</pST>
<vICMSSubstituto>6.88</vICMSSubstituto>
<vICMSSTRet>6.88</vICMSSTRet>
<vBCSTDest>0.00</vBCSTDest>
<vICMSSTDest>0.00</vICMSSTDest>
</ICMSST>
</ICMS> |
- Grupo N (Grupo CRT=1 (CSON 500)): Tag referente ao valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior, vICMSSubstituto, gerada.
Bloco de código | ||
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<ICMS>
<ICMSSN500>
<orig>1</orig>
<CSOSN>500</CSOSN>
<vBCSTRet>31.85</vBCSTRet>
<pST>18.00</pST>
<vICMSSubstituto>5.73</vICMSSubstituto>
<vICMSSTRet>5.73</vICMSSTRet>
</ICMSSN500>
</ICMS> |
Consulta NF-e
Mensagem de interesse da SEFAZ para o contribuinte: Foi alterada a tela da NF-e para destacar a mensagem retornada pela SEFAZ para o contribuinte. Esta mensagem será preenchida automaticamente ao consultar a autorização da NF-e e será destacada na aba própria ao editar o cadastro.
IMPORTANTE: A pasta "Mensagem Interesse SEFAZ" será exibida somente se houver retorno da mensagem por parte da SEFAZ.