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Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Manutenção

...

Informações Itens

...

Item Faturamento - CD0903

Visão Geral do Programa

Essa função visa realizar Realizar a manutenção das informações correspondentes aos itens previamente cadastrados a serem utilizadas pelos módulos Pedidos de Venda, Faturamento e Obrigações Fiscais.

Informações
titleImportante:

Quando o item estiver cadastrado no programa Integração do Produto (WM0102), as atualizações realizadas por intermédio desta função serão replicadas automaticamente para o WMS.


Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf. Gerais

Objetivo da tela:

Permite

Permitir o relacionamento entre itens e faturamento.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Exporta

Por intermédio deste botão

Exportação

Quando acionado, será apresentada a tela Exporta Dados Item (CD0138A) por

intermédio

meio do qual será possível efetuar o relacionamento Item x Estabelecimento. Ver maiores detalhes na descrição da tela Exportação Dados Item (CD0138A).

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição

Item

Informa o código

Código do item selecionado.

Descrição

Informa a descrição

Descrição correspondente ao item selecionado.

Un Item

Informa a unidade

Unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado.

Grupo Estoque

Informa o código

Código correspondente ao grupo de estoque do item.

Família

Informa o código

Código correspondente a família de materiais do item.

Un Fam Material

Informa a unidade-

Unidade padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado.

Nota
titleNota:

Para alterar a unidade material pode ser utilizado o programa Atualização Família Faturamento (FT0306).

Família Comercial

Selecionar o código

Código da família comercial correspondente ao item selecionado.

Nota
titleNota:

Para alterar a unidade comercial pode ser utilizado o programa Atualização Família Comercial (CD0206).

O programa apresenta a família comercial automaticamente, sempre que ela tenha sido relacionada ao item em questão, quando do cadastro dele.

Un Fam Comercial

Informa a unidade

Unidade de medida padrão de controle do estoque da família comercial.

Marca

Image AddedImage Added

Permite inserir a Marca do Item.


Horizonte Fixo

Inserir o número

Número de dias considerado para o horizonte fixo.

Nota
titleNota:

Esta informação é originada da pasta MRP, da Manutenção Item Manufatura (CD1107).

Forma Descrição Item

Selecionar a forma

Forma de apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são:

  • Descrição: Utiliza a descrição cadastrada para o item por intermédio do programa Implantação Item (CD0204).

  • Descrição + Narrativa: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204).

  • Descrição + Narrativa Item / Cli: Utiliza a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da Implantação Item (CD0204) e acrescenta a narrativa cadastrada por intermédio da Atualização Itens Cliente (CD0504).

  • Descrição + Narrativa Infor: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204). No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada.

  • Narrativa Item: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204).

  • Uma Linha Narrativa: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204), considerando um limite de 76 caracteres para a linha.

  • Narrativa Informada: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser alterada no momento do cálculo da nota fiscal. Ver detalhes no programa Cálculo Nota Fiscal – Itens da Nota (FT4004), pasta Narrativa.

  • Desc + 24 Narrativa Item: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada de 24 caracteres da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204).

  • Desc + 24 Narrativa Item / Cli: Utiliza a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da Implantação Item (CD0204) e acrescenta 24 caracteres da narrativa cadastrada por intermédio da Atualização Itens Cliente (CD0504).

  • Desc + 24 Narrativa Informada – utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada de 24 caracteres da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204). No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada, sendo considerados somente 24 caracteres para a narrativa informada.

Ft Conv Família Coml

Inserir o fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele.

Ft Conv Família Ind

Inserir o fator de conversão de fator
Copia Narrativa do Item

Permite que todos os programas de cálculo de Nota trabalhem no mesmo padrão e possibilita ao cliente definir se quer ou não que a narrativa do item seja copiada para a narrativa informada.

Nota
titleNota:

No programa Preparação do Faturamento - EQ0506, exibe o valor copiado na narrativa apresentada para que o usuário possa complementar ou realizar a ação necessária.

Ft Conv Família Coml

Fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele.

Ft Conv Família Ind

Fator de conversão de unidades de medida e o número de decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente.

Fator Conversão

Image Modified

Inserir o 

Lote Múltiplo Venda

Informar à quantidade

Quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo.

Exemplo:
A estocagem de arroz é feita em Kg. Ou seja, no estoque, a entrada do item é em Kg, mas a venda pode ser feita somente em sacos de 5kg. Desta forma o lote múltiplo de venda será 5.

Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg.

Forma Obtenção

Selecionar a forma

Forma de obtenção do item por intermédio das opções: Comprado ou Fabricado.

Quantidade Fracionada

Quando assinalado indica

Indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoque.

Nota
titleNota:

Caso o item for controlado por peça ou unidade, não poderá ter a quantidade fracionada no Estoque, nem qualquer transação de Entrada e de Saída poderá ser fracionada.

Específico

Quando assinalado identifica

Identifica que o item foi desenvolvido especificamente para um determinado cliente.

Unidade negocio

Inserir a unidade

Unidade de negócio do item.

Nota
titleNota:

A unidade de negócio informada serve de valor inicial para o relacionamento item x estabelecimento, quando este for criado pelo botão de exportação.

Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem

Objetivo da tela:

Permite inserir as informações complementares dos itens de faturamento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Ft Conv Unidade Tributável

Image Added Fator de conversão da unidade do item para unidade tributável do NCM.

Image Added  Fator de conversão da unidade do item com base na classificação arancelaria.

Origem Unidade TributávelOpções para definir a unidade tributável. As opções disponíveis são: Unidade NCM, Unidade da Família, Unidade de Faturamento, Peso Líquido e Peso Bruto.
Tipo Matéria

Tipo de Matéria-Prima do Item.

Image Added

Descrição

Matéria

Descrição da matéria-prima, quando o tipo for "Outro".
Image Added

Tipo de Codificação

Image Addedecu.jpgImage AddedImage Added
Permite informar o código da classificação em âmbito internacional, de produtos e serviços. Para a localização Peru, o campo recebe o nome de "Cod Produto SUNAT" na tela.

Cod Produto SUNAT

Image Added
Permite informar o código de produto SUNAT conforme a codificação UNSPSC - ** United Nations Standard Products and Services Code.

Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem

Objetivo da tela:

Inserir as informações complementares dos itens de faturamento.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Peso Bruto

Peso bruto correspondente ao item selecionado

Campo:Descrição:

Peso Bruto

Inserir o peso bruto correspondente ao item selecionado.

Nota
titleNota:

A unidade de medida deve ser informada em Kg.

Peso Líq

Inserir o peso líquido correspondente ao item selecionado.

Nota
titleNota:

A unidade de medida deve ser informada em Kg.

Depósito Padrão

Selecionar o código correspondente ao depósito-padrão do item no Estoque.

Nota
titleNota:

As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601).

Localização

Selecionar o código correspondente à localização do item no Estoque

.

Nota
titleNota:

As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Localizações do Armazenamento (CE0105).

Origem

Informar o código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:

  • 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;

  • 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

  • 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento);

  • A unidade de medida deve ser informada em Kg.

    Peso Líq

    Peso líquido correspondente ao item selecionado.

    Nota
    titleNota:

    A unidade de medida deve ser informada em Kg.

    Depósito Padrão

    Código correspondente ao depósito padrão do item no Estoque.

    Nota
    titleNota:

    As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601).

    Localização

    Código correspondente à localização do item no Estoque.

    Nota
    titleNota:

    As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Localizações do Armazenamento (CE0105).

    Origem

    Código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:

    • 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;

    • 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

    • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

    • 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento);

    • 4 - Nacional,

    4 - Nacional,
    • cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis

    nºs
    • números 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;

    • 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);

    • 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX;

    • 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.".

    Nota
    titleNota:

    Essa informação também pode ser modificada por intermédio do programa Manutenção de Famílias para Faturamento (FT0306).

    Altura

    Inserir a altura

    Altura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.

    Nota
    titleNota:

    A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento.

    Largura

    Inserir a largura

    Largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.

    Nota
    titleNota:

    A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento.

    Comprimento

    Inserir o comprimento

    Comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste campo.

    Nota
    titleNota:

    A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento.

    Emissão NF

    Selecionar a unidade

    Unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são:

    • Unidade do Item.

    • Unidade da Família Materiais.

    • Unidade do Cliente.

    Item Faturável

    Quando assinalado, indica que o item

    Item pode ser faturado.

    Informações
    titleImportante:

    Na integração da Solução da Operacional Têxtil (SGT) com o EMS, este campo nas inclusões será atualizado como Sim no EMS.

    Baixa Estoque

    Quando assinalado, indica que o item

    Item sofrerá baixa no estoque.

    Localização Única

    Quando assinalado, indica que o item

    Item possui localização física única no Estoque.

    Tipo Controle

    Exibe o tipo

    Tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoque.

    Informações
    titleImportante:

    Essa informação poderá ser modificada somente por intermédio do programa Manutenção de Itens para Estoque (CE0106).

    Tipo Controle Estq.

    Informa o tipo

    Tipo de controle físico do item.

    Informações
    titleImportante:

    Essa informação poderá ser modificada somente por intermédio do programa Manutenção de Famílias de Estoque (CE0102).

    Atualização Itens Faturamento - Pasta Fiscal

    Objetivo da tela:

    Permite inserir

    Inserir as informações fiscais dos itens de faturamento.

    ...


    Principais Campos e Parâmetros:

     


    Campo:Descrição:

    Código Imposto

    Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified

    Selecionar o código

    Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.

    Informações
    titleImportante:

    Esse campo somente aceita que seja informado imposto do tipo Imposto de Valor Agregado, não sendo possível informar impostos do tipo Imposto de Retenção e Imposto Taxado, com exceção do produto internacional. Os países da América Latina podem fazer utilização do Imposto Taxado, devido ao cálculo para o IVA Taxado ou Incluso, conforme Decreto Nº 6539. Art.20 - Lei 2421- Art.85 de 25 de outubro de 2005.

    Para o cálculo do IVA Taxado ou Incluso, ver o programa Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).

    Image Removed

    Image Added

    Para o país México, será apresentado o tipo de Valor Agregado ou Retenção selecionados para o imposto, conforme definido na função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).

    Classificação Fiscal
    Isento
    Image Removed

    Image AddedImage Added

    Selecionar o código da classificação fiscal do item para faturamento.

    Indica se o item é isento ou não de taxas.

    Codificação Padrão

    Image AddedImage Added

    Indica o padrão de codificação do item.

    Informações
    info
    titleImportante
    :

    Para os itens da classificação fiscal que possuem uma exceção na tributação do IPI, deve ser informado o código de extensão da NCM. Esse código consiste na exceção definida no regulamento de IPI. Caso o item não se enquadre em uma exceção para a classificação fiscal, esse campo deverá permanecer com o valor 0.

    Serviço

    Image Removed

    Selecionar o código de serviço definido como padrão da família para faturamento.

    Nota
    titleNota:

    Os dados correspondentes a este campo foram previamente cadastrados por intermédio do programa Famílias para Faturamento (FT0306).

    Essa informação poderá ser preenchida somente quando a alíquota de ISS for maior que zero e o tipo de controle for igual a Débito Direto.

    Serviço INSS

    Selecionar o código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.

    Nota
    titleNota:
    Esse código é utilizado como padrão na emissão da nota fiscal de serviço.

    Fator Reajuste ICMS

    Image Removed

    Inserir o fator de reajuste do ICMS.

    Tipo Apuração de IPI

    Image Removed

    Selecionar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:

    • Decendial.

    • Mensal.

    Informações
    titleImportante:

    Caso o tipo de apuração de IPI do item seja alterado e acionado o botão Sim para a pergunta Deseja exportar tipo de apuração do IPI para os itens dos documentos fiscais desta classificação?. Será apresentada a tela Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603), na qual é possível determinar a faixa de documentos a serem atualizados com a informação alterada para a classificação fiscal.

    Alíquota ISS

    Image Removed

    Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.

    Alíquota IPI

    Image Removed

    Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

    Nota
    titleNota:

    Esse campo será habilitado somente quando selecionado o campo Possui IPI Diferenciado e será automaticamente informado caso o usuário tenha informado no programa Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603) o relacionamento de uma alíquota de IPI a uma classificação fiscal.

    Família IPI

    Image Removed

    Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.

    Número Item DCR

    Image Removed

    Inserir o número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).

    Informações
    titleImportante:

    Essa informação é utilizada para os clientes que pertencem à cidade de Manaus, o qual é definido pela Secretaria do Estado da Fazenda.

    Cód SEFAZ-SP

    Image Removed

    Selecionar o código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.

    Informações
    titleImportante:

    O código SEFAZ é cadastrado por intermédio do programa Cadastro de Código do SEFAZ-SP (OF0323).

    Cód GTIN (Trib)

    Image Removed

    Inserir o código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.

    Nota
    titleNota:

    O código GTIN equivale aos antigos códigos EAN, UPC, DUN-14 ou código de barras.
    O código deve ser informado no padrão GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14.

    Cod Trib ICMS

    Image Removed

    Selecionar o código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:

    • Tributado;

    • Isento;

    • Outros;

    • Reduzido.

    Trib ISS

    Image Removed

    Selecionar o código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:

    • Tributado;

    • Isento;

    • Outros;

    • Reduzido.

    Cod Trib IPI

    Image Removed

    Selecionar o código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:

    • Tributado;

    • Isento;

    • Outros;

    • Reduzido.

    Suspensão IPI

    Image Removed

    Quando assinalado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso.

    Possui IPI Diferenciado

    Image Removed

    Quando selecionado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.

    Nota
    titleNota:

    Neste caso, o item poderá ter mais de uma alíquota de IPI.

    Informando este campo, o programa habilitará automaticamente o campo Alíquota IPI.

    Incentivado PE

    Image Removed

    Quando assinalado, indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco.

    Combustível/Solvente

    Quando assinalado, identifica que o item é combustível ou solvente.

    Grupo IETU

    Image Removed

    Informar o grupo IETU relacionado ao produto.

    Tipo Item

    Image Removed

    Quando assinalado, indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são:

    • Gravado: o item integrará a base de cálculo de impostos;
    • Não gravado: não serão calculados impostos sobre o item;
    • Isento: o item será isento do cálculo do IVA.
    Percebe IVA

    Image Removed

    Quando selecionado, indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item.

    Impto Percep. IVA

    Image Removed

    Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.

    Nota
    titleNota:

    O campo somente é habilitado quando marcado que o item Percebe IVA.

    Isento IIBB Autônomo CABA

    Image Removed

    Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA.

    Item Projeto Promovido

    Image Removed

    Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional.

    Codificação do Produto

    Image Removed

    Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA).

    Impto RF

    Image Removed

    Inserir o código do imposto RF para Faturamento.

    Atualização Itens Faturamento - Pasta PIS / CONFINS

    Image Removed

    Objetivo da tela:

    Permite inserir os valores de PIS e CONFINS dos itens de faturamento.

     

    Principais Campos e Parâmetros:

     

    Quando marcado o campo, são habilitados os campos codificação de identificação do item e tipo de codificação.

    Código de Identificação do Item

    Image AddedImage AddedImage Added

    Informar o código de identificação.

    Informações
    titleImportante

    O campo só será habilitado, quando o campo "codificação padrão" estiver marcado.

    Tipo de Codificação

    Image AddedImage AddedImage Added

    Informar o tipo de codificação.

    Informações
    titleImportante

    O campo só será habilitado, quando o campo "codificação padrão" estiver marcado.

    Usar Forma Desc como Nome em NFE

    Image Added

    Quando assinalado indica se no Json irá aparecer a descrição do item como nome do item.

    Classificação Fiscal

    Image Added

    Código da classificação fiscal do item para faturamento.

    Informações
    titleImportante:

    Para os itens da classificação fiscal que possuem uma exceção na tributação do IPI, deve ser informado o código de extensão da NCM. Esse código consiste na exceção definida no regulamento de IPI. Caso o item não se enquadre em uma exceção para a classificação fiscal, esse campo deverá permanecer com o valor 0.

    Image Added

    Código 'Fraccion Arancelaria' conforme a tabela c_FraccionArancelaria disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Adminstração Tributária, para apresentação na fatura eletrônica.

    Chave Produto/Serviço

    Image Added

    Código 'Clave Produto/Serviço' conforme a tabela c_ClaveProdServ disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica.

    Número de Identificação

    Image Added

    Código 'Número de Identificação' para expressar o número de série, número de parte do bem ou identificador do produto ou serviço solicitado pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica.

    Cod NICO

    Image Added

    Inserir o código de  Número de Identificação Comercial (NICO), para apresentação na fatura eletrônica.

    Serviço

    Image Added

    Código de serviço definido como padrão da família para faturamento.

    Nota
    titleNota:

    Os dados correspondentes a este campo foram previamente cadastrados por intermédio do programa Famílias para Faturamento (FT0306).

    Essa informação poderá ser preenchida somente quando a alíquota de ISS for maior que zero e o tipo de controle for igual a Débito Direto.

    Serviço INSS

    Image Added

    Código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.

    Nota
    titleNota:
    Para otimizar a informação deste código de serviço na nota fiscal, poderá ser informado no cadastro do item a informação do código de serviço de INSS. Esta informação do item será utilizada como default na emissão da nota.

    Fator Reajuste ICMS

    Image Added

    Fator de reajuste do ICMS.

    Tipo Apuração de IPI

    Image Added

    Tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:

    • Decendial.

    • Mensal.

    Informações
    titleImportante:

    Caso o tipo de apuração de IPI do item seja alterado e acionado o botão Sim para a pergunta Deseja exportar tipo de apuração do IPI para os itens dos documentos fiscais desta classificação?, será apresentada a tela Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603), na qual é possível determinar a faixa de documentos a serem atualizados com a informação alterada para a classificação fiscal.

    Alíquota ISS

    Image Added

    Alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.

    Alíquota IPI

    Image Added

    Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

    Nota
    titleNota:

    Esse campo será habilitado somente quando selecionado o campo Possui IPI Diferenciado e será automaticamente informado caso o usuário tenha informado no programa Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603) o relacionamento de uma alíquota de IPI a uma classificação fiscal.

    Família IPI

    Image Added

    Código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.

    Número Item DCR

    Image Added

    Número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).

    Informações
    titleImportante:

    Essa informação é utilizada para os clientes que pertencem à cidade de Manaus, o qual é definido pela Secretaria do Estado da Fazenda.

    Cód SEFAZ-SP

    Image Added

    Código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.

    Informações
    titleImportante:

    O código SEFAZ é cadastrado por intermédio do programa Cadastro de Código do SEFAZ-SP (OF0323).

    Cód GTIN (Trib)

    Image Added

    Código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.

    Nota
    titleNota:

    O código GTIN equivale aos antigos códigos EAN, UPC, DUN-14 ou código de barras.
    O código deve ser informado no padrão GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14.


    Cod Trib ICMS

    Image Added

    Código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:

    • Tributado.

    • Isento.

    • Outros.

    • Reduzido.

    Trib ISS

    Image Added

    Código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:

    • Tributado.

    • Isento.

    • Outros.

    • Reduzido.

    Cod Trib IPI

    Image Added

    Código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:

    • Tributado.

    • Isento.

    • Outros.

    • Reduzido.

    Suspensão IPI

    Image Added

    Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso.

    Possui IPI Diferenciado

    Image Added

    Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.

    Nota
    titleNota:

    Neste caso, o item poderá ter mais de uma alíquota de IPI.

    Informando este campo, o programa habilitará automaticamente o campo Alíquota IPI.

    Incentivado PE

    Image Added

    Indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco.

    Combustível/Solvente

    Identifica que o item é combustível ou solvente.

    Grupo IETU

    Image Added

    Grupo IETU relacionado ao produto.

    Tipo Item

    Image Added

    Indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são:

    • Gravado: o item integrará a base de cálculo de impostos;
    • Não gravado: não serão calculados impostos sobre o item;
    • Isento: o item será isento do cálculo do IVA.
    Percebe IVA

    Image Added

    Indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item.

    Impto Percep. IVA

    Image Added

    Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.

    Nota
    titleNota:

    O campo somente é habilitado quando marcado que o item Percebe IVA.

    Isento IIBB Autônomo CABA

    Image Added

    Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA.

    Item Projeto Promovido

    Image Added

    Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional.

    Codificação do Produto

    Image Added

    Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA).

    Impto RF

    Image Added

    Código do imposto RF para Faturamento.

    Modelo

    Image Added

    Indica o modelo do item.

    Chave STCC

    Image Added

    Informe a chave do produto conforme catálogo da STCC, para tipo de transporte ferroviário.

    Chave Material Perigoso

    Image Added

    Indica a chave do tipo de material perigoso conforme catálogo da Carta Porte. Se o item não for considerado perigoso, não é necessário informar.

    Chave Produto Serviço para Carta Porte

    Image Added

    Indica a chave de produto conforme tabela de Carta Porte.

    Embalagem

    Image Added

    Indica a embalagem utilizada para transporte de mercadoria.

    Objeto de Imposto

    Image Added

    Indica se o item é objeto de imposto. As opções são:

    • Não é objeto de imposto;
    • É objeto de imposto;
    • É objeto de imposto e não obrigado à discriminação.
    Nota
    titleNota:
    • Ao ser informada a opção Não é objeto de imposto, será obrigatório informar um imposto com alíquota 0%.
    Cod Imposto Percepção

    Image Added

    Informe o código do Imposto de Percepção.

    Informações
    titleImportante:

    Imposto informado deve estar marcado como Imposto Percepção no programa  Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182) .

    Atualização Itens Faturamento - Pasta PIS/CONFINS

    Image Added

    Objetivo da tela:

    Inserir os valores de PIS e CONFINS dos itens de faturamento.


    Principais Campos e Parâmetros:


    Campo:Descrição:

    Calcula PIS por Unidade

    Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de PIS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS por percentual.

    Informações
    titleImportante:

    O cálculo do PIS por unidade somente é efetuado quando o cliente (CD0704) ou fornecedor (CD0401) estiver com o campo PIS/COFINS por Unidade assinalado. Caso contrário, será efetuado o cálculo do PIS por percentual.

    Valor PIS por Unidade

    Valor PIS por unidade vendida.

    Nota
    titleNota:

    Esse campo só ficara habilitado quando o campo Cálculo PIS por Unidade estiver assinalado.

    UN do PIS por Unidade

    Unidade de Medida (UN) para conversão do PIS para cálculo por unidade. 

    Nota
    titleNota:

    Esse campo só ficara habilitado quando o campo Cálculo PIS por Unidade estiver assinalado.

    Somente deverá ser informada a Unidade de Medida do PIS caso a NCM do item se enquadre na Tabela do SPED Contribuições 4.3.11 - Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida do Produto: Incidência Monofásica ou por Pauta (Bebidas Frias) - CST 03 e 04) onde a unidade de cálculo do PIS por unidade seja diferente da unidade faturada.

    Origem Alíquota

    Origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

    Alíquota PIS

    Alíquota de PIS correspondente ao item selecionado.

    Nota
    titleNota:

    Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.

    Exemplo de alíquotas: 
    PIS = 0,5775%

    % Redução PIS

    Percentual de redução da base de PIS para determinados itens.

    % Retenção PIS

    Percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

    Origem Retenção PIS

    Origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

    Calcula COFINS por Unidade

    Determina

    Campo:Descrição:

    Calcula PIS por Unidade

    Quando assinalado, determina

    que para o item deverá ser efetuado o cálculo de

    PIS

    COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de

    PIS

    COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do

    PIS

    COFINS por percentual.

    Informações
    titleImportante:

    O cálculo do

    PIS

    COFINS por unidade somente é efetuado quando o cliente

    (CD0704) ou fornecedor (CD0401)

     ou fornecedor estiver com o campo PIS/COFINS por Unidade assinalado. Caso contrário, será efetuado o cálculo do

    PIS

    COFINS por percentual.

    Valor COFINS por Unidade

    Valor

    PIS

    COFINS por unidade

    Inserir o valor PIS por unidade vendida.

    vendida.

    Nota
    titleNota:
    Esse campo só ficara habilitado quando o campo Cálculo COFINS por Unidade estiver assinalado.
    UN do COFINS por Unidade

    Unidade de Medida (UN) para conversão do COFINS para cálculo por unidade. 

    Nota
    titleNota:

    Esse campo

    deve ser informado somente quando o campo Cálculo PIS por Unidade estiver assinalado

    só ficara habilitado quando o campo Cálculo COFINS por Unidade estiver assinalado.

    Somente deverá ser informada a Unidade de Medida do COFINS caso a NCM do item se enquadre na Tabela do SPED Contribuições 4.3.11 - Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida do Produto: Incidência Monofásica ou por Pauta (Bebidas Frias) - CST 03 e 04) onde a unidade de cálculo do COFINS por unidade seja diferente da unidade faturada.

    Origem Alíquota

    Selecionar a origem

    Origem da alíquota

    do PIS

    da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

    Alíquota

    PIS

    COFINS

    Alíquota da COFINS

    Inserir a alíquota de PIS

    correspondente ao item selecionado.

    Nota
    titleNota:

    Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas

    decimais.

    Exemplo de alíquotas: 
    PIS = 0,5775%

    decimais. 
    Exemplo de alíquotas:

    COFINS = 2,66%

    % Redução COFINS

    Percentual de redução da base de COFINS para determinados itens.

    % Retenção COFINS

    Percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

    Origem Retenção COFINS

    Origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

    PIS/COFINS Subst Total NF

    Indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota.

    Origem Retenção CSLL

    Origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

    % Retenção CSLL

    Percentual de retenção da CSLL

    % Redução PIS

    Inserir, caso necessário, o percentual de redução da base de PIS para determinados itens.

    % Retenção PIS

    Inserir o percentual de retenção do PIS

    , a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

    Origem Retenção

    PIS

    Importação - Alíquota Diferenciada

    Alíquota de PIS diferenciada para o item de importação.

    COFINS Importação - Alíquota Diferenciada

    Alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação.

    Atualização Itens Faturamento - Pasta Extras

    Image Added

    Objetivo da tela:

    Inserir as informações extras sobre o item de faturamento.

    Informações
    titleImportante:

    Os campos do quadro Bebidas devem ser preenchidos quando o ramo de atividades do emitente do estabelecimento for igual a Bebidas. Suas informações serão utilizadas no programa Arquivo Magnético Embalagem (OF0735).


    Principais Campos e Parâmetros:


    Campo:Descrição:

    Descrição Nacional

    Descrição nacional do item.

    Nota
    titleNota:

    Esse campo é de documentação, não influenciando nos demais processos do sistema.

    Descrição Internacional

    Descrição internacional do item

    Selecionar a origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

    Calcula COFINS por Unidade

    Quando assinalado, determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do COFINS por percentual.

    Informações
    titleImportante:

    O cálculo do COFINS por unidade somente é efetuado quando o cliente ou fornecedor estiver com o campo PIS/COFINS por Unidade assinalado. Caso contrário, será efetuado o cálculo do COFINS por percentual.

    Valor COFINS por unidade

    Inserir o valor COFINS por unidade vendida

    .

    Nota
    titleNota:

    Esse campo

    deve ser informado somente quando o campo Cálculo COFINS por Unidade estiver assinalado.

    Origem Alíquota

    Selecionar a origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

    Alíquota COFINS

    Inserir a alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado.

    Nota
    titleNota:

    Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. 
    Exemplo de alíquotas:

    COFINS = 2,66%

    % Redução COFINS

    Inserir, caso necessário, o percentual de redução da base de COFINS para determinados itens.

    % Retenção COFINS

    Inserir o percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

    Origem Retenção COFINS

    Selecionar a origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

    PIS / COFINS Subst Total NF

    Quando selecionado, indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota.

    Origem Retenção CSLL

    Selecionar a origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

    % Retenção CSLL

    Inserir o percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

    PIS Importação - Alíquota Diferenciada

    Inserir a alíquota de PIS diferenciada para o item de importação.

    COFINS Importação - Alíquota Diferenciada

    Inserir a alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação.

    Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf. Extras

    Image Removed

    Objetivo da tela:

    Permite inserir informações extras sobre o item de faturamento.

    Informações
    titleImportante:

    Os campos do quadro Bebidas devem ser preenchidos quando o ramo de atividades do emitente do estabelecimento for igual a Bebidas. Suas informações serão utilizadas no programa Arquivo Magnético Embalagem (OF0735).

     

    Principais Campos e Parâmetros:

     

    Campo:Descrição:

    Descrição Nacional

    Inserir a descrição nacional do item.

    Nota
    titleNota:

    Esse campo é de documentação, não influenciando nos demais processos do sistema.

    Descrição Internacional

    Inserir a descrição internacional do item.

    Nota
    titleNota:

    Esse campo é de documentação, não influenciando nos demais processos do sistema.

    Valor IPI Bebida

    Inserir o valor de IPI unitário para o item de bebida.

    Informações
    titleImportante:

    Para bebidas existem valores unitários e diferenciados para cada tipo de bebida.

    Espécie Bebida

    Inserir a espécie da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

    Enquadramento Bebida

    Inserir o enquadramento da bebidas, conforme a legislação do IPI.

    Tipo Recipiente

    Inserir o tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

    Espécie do Produto

    Inserir a espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

    Capacidade Volumétrica

    Inserir a capacidade volumétrica do item, quando ele se enquadrar no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004. Essa capacidade será considerada para efetuar a geração do Demonstrativo de Notas Fiscais (OF0737).

    Classificação para bebidas

    Selecionar a classificação a ser considerada para bebidas. As opções disponíveis são:

    • Nenhum, determina que o item não é referente à bebida ou embalagem utilizada para bebidas;

    • Bebida, determina que o item é referente à bebida;

    • Embalagem, determina que o item é referente à embalagem utilizada para bebida.

     

    Informações
    titleImportante:

    Essa informação é considerada quando os campos Calcula PIS por Unidade e Calcula COFINS por Unidade estiverem assinalados.

    Código Produto ANP

    Inserir o código de Produto ANP (Codificação de Produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP [http://www.anp.gov.br/simp/index.htm] – Tópico D02.2 da NT2012.003 pág. 15) para os itens que são combustíveis.

    Perc Mistura GLP/GN

    Inserir o percentual da mistura de gás natural (GN) para o gás liquefeito de petróleo (GLP).

    Informações
    titleImportante:

    Atualmente não existe um código de produto da ANP para identificar este tipo de mistura, portanto deve ser usado o código de produto da ANP "210203001 - GLP". Este percentual somente poderá ser informado caso o produto seja GLP.

    Atualização Itens Faturamento – Pasta Inf. Extr. II

    Objetivo da tela:

    Permite definir as informações da ONU sobre os produtos de alta periculosidade.

    As informações inseridas nessa pasta serão utilizadas na impressão da descrição do item quando da emissão do DANF-e (FT0518).

    Informações
    titleImportante:

    Para o correto preenchimento dessas informações é necessário estar de acordo com a resolução 420/04 da ANTT . Esta Resolução contém os códigos da ONU para os produtos com classificação perigosa que possam causar impactos significativos ao meio ambiente, ao patrimônio, bem como à segurança e a saúde das pessoas.

     

    Principais Campos e Parâmetros:

     

    é de documentação, não influenciando nos demais processos do sistema.

    Valor IPI Bebida

    Valor de IPI unitário para o item de bebida.

    Informações
    titleImportante:

    Para bebidas existem valores unitários e diferenciados para cada tipo de bebida.

    Espécie Bebida

    Espécie da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

    Enquadramento Bebida

    Enquadramento das bebidas, conforme a legislação do IPI.

    Tipo Recipiente

    Tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

    Classificação para Bebidas

    Classificação a ser considerada para bebidas. As opções disponíveis são:

    • Nenhum, determina que o item não é referente à bebida ou embalagem utilizada para bebidas.

    • Bebida, determina que o item é referente à bebida.

    • Embalagem, determina que o item é referente à embalagem utilizada para bebida.

    Informações
    titleImportante:

    Essa informação é considerada quando os campos Calcula PIS por Unidade e Calcula COFINS por Unidade estiverem assinalados.

    Espécie do Produto

    Espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

    Capacidade Volumétrica

    Capacidade volumétrica do item, quando ele se enquadrar no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004. Essa capacidade será considerada para efetuar a geração do Demonstrativo de Notas Fiscais (OF0737).

    Cód Produto ANP

    Código de produto da ANP.

    Nota
    titleNota:

    Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).

      

    Informações
    titleImportante:

    Esse campo possui vinculo com o programa Manutenção Código Produto ANP (CD0618), que possui por finalidade principal permitir cadastrar ou realizar a importação da Tabelas de Códigos disponibilizada pela ANP.

    Ao clicar no botão da lupa, o programa CD0618 será aberto para exibição da Descrição referente ao Código ANP indicado.

    % GLP

    Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001).

    % GNPercentual de Gás Natural Nacional para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001).
    % GN ImportadoPercentual de Gás Natural Importado para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001).
    Valor PartidaValor de partida por quilograma sem ICMS (Cód Produto ANP = 210203001).
    Gerar Grupo Partilha ICMS UF Destino (NF-e)Conforme descrito na Nota Técnica 2015/003, Versão 1.60, na pág. 15, foi instituída a rejeição 695 – Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino. Nesse caso, não deverá ser gerado o grupo da partilha do ICMS quando for operações com combustíveis (tag: comb) derivadas de petróleo, código ANP diferente da lista anexa.
    Deste modo, se no item da nota for informado qualquer Código Produto ANP, o sistema NÃO irá gerar os dados da partilha no XML da NF-e, a menos que seja marcado esse parâmetro.
    Cód Classe Fiscal

    Inserir a classe fiscal que será utilizada pelo configurador de tributos.


    Informações
    titleImportante:

    A classe fiscal cadastrada no CD0903 é sempre a de maior prioridade para o item em questão.

    Quando alterado a classe fiscal em tela, o item será desvinculado da classe fiscal cadastrada anteriormente e a nova classe fiscal será cadastrada como a de maior prioridade.

    Para alterar a ordem das classes fiscais do item utilize o CD0757.

    Atualização Itens Faturamento – Pasta Extras II

    Objetivo da tela:

    • Definir as informações da ONU sobre os produtos de alta periculosidade.

    As informações inseridas nessa pasta serão utilizadas na impressão da descrição do item quando da emissão do DANF-e (FT0518).

    Informações
    titleImportante:

    Para o correto preenchimento dessas informações é necessário estar de acordo com a resolução 420/04 da ANTT. Esta Resolução contém os códigos da ONU para os produtos com classificação perigosa que possam causar impactos significativos ao meio ambiente, ao patrimônio, bem como à segurança e a saúde das pessoas.

    • Definir informações para grupo de Medicamentos do XML


    Principais Campos e Parâmetros:


    Campo:Descrição:

    Número ONU

    Número de controle da ONU para o item.

    Nota
    titleNota:

    A Codificação da ONU ou número ONU é composto por 4 dígitos numéricos, concedidos aos artefatos ou substancia química, classificados como produtos perigosos de acordo com o sistema das Nações Unidas.

    Classe de Risco

    Classe de risco na qual o item se enquadra.

    Nota
    titleNota:

    A classe de risco agrupa os e classifica os produtos perigosos conforme o tipo de risco.

    Grupo de Embalagem

    Grupo de embalagem no qual o item é armazenado.

    Nota
    titleNota:

    Conforme o grau de risco oferecido pela substância transportada, deverá ser utilizada o tipo de embalagem adequada, impedindo qualquer risco oferecido durante o transporte da mesma. Os produtos serão alocados a um grupo de embalagem conforme o nível de risco que apresentam.

    Nome Apropriado para Embarque

    Nome apropriado para embarque do produto.

    Nota
    titleNota:

    O nome apropriado para embarque é a parte da designação que descreve mais fielmente o produto na Relação de Produtos Perigosos.

    Indicado em letras maiúsculas (acompanhadas por números, letras gregas, ou prefixos como s, t, m, n, o, p, que são parte integrante do nome).

    Um nome apropriado para embarque alternativo pode ser indicado entre parênteses após o nome apropriado para embarque principal (ex., ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO).

    Ponto de Fulgor

    Inserir o ponto de fulgor do item

    Campo:Descrição:

    Nr. ONU

    Inserir o número de controle da ONU para o item.

    Nota
    titleNota:

    A Codificação da ONU ou número ONU é composto por 4 dígitos numéricos, concedidos aos artefatos ou substancia química, classificados como produtos perigosos de acordo com o sistema das Nações Unidas.

    Classe de Risco

    Inserir a classe de risco na qual o item se enquadra

    .

    Nota
    titleNota:

    A classe de risco agrupa os e classifica os produtos perigosos conforme o tipo de risco.

    Grupo Emb.

    Ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível liberta vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor.

    Peso Quant Limitada

    Peso que será validado contra o Peso do item em questão

    Inserir o grupo de embalagem no qual o item é armazenado

    .

    Nota
    titleNota:

    Conforme o grau de risco oferecido pela substância transportada, deverá ser utilizada o tipo de embalagem adequada, impedindo qualquer risco oferecido durante o transporte da mesma. Os produtos serão alocados a um grupo de embalagem conforme o nível de risco que apresentam.

    Nome Aprop. para Emb. do Prod.

    Inserir o nome apropriado para embarque do produto.

    Nota
    titleNota:

    O nome apropriado para embarque é a parte da designação que descreve mais fielmente o produto na Relação de Produtos Perigosos.

    indicado em letras maiúsculas (acompanhadas por números, letras gregas, ou prefixos como s, t, m, n, o, p, que são parte integrante do nome).

    Um nome apropriado para embarque alternativo pode ser indicado entre parênteses após o nome apropriado para embarque principal (ex., ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO).

    Ponto de Fulgor

    Caso o peso do item seja menor que o peso informado neste novo campo, será gerado no XML e impresso na DANFE a expressão "Quantidade Limitada", logo depois ao nome apropriado.

    Quantidade LimitadaQuando assinalado, a expressão "Quantidade Limitada" sempre será gerada no XML e impressa na DANFE, logo depois ao nome apropriado.
    Código da EmbalagemCódigo da Embalagem (também identificado como “Instrução relativa a embalagens”: códigos alfanuméricos que indicam a embalagem (incluindo IBCs e embalagens grandes) que pode ser usada no transporte de substâncias e artigos perigosos.
    Registro AnvisaInformar o número do Registro da Anvisa quando a NCM do item for de Medicamento
    Motivo IsençãoInformar o motivo de Isenção caso o número do Registro da Anvisa seja ISENTO

    Inserir o ponto de fulgor do item.

    Nota
    titleNota:
    Ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível liberta vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor.

    Necessita Certificado?

    Quando assinalado, indica que o item é de alta periculosidade e requer que quem irá compra-lo assim como quem irá transportá-lo possua um certificado valido.

    Nota
    titleNota:

    O sistema irá validar o certificado do produto na implantação da cotação de vendas e no pedido, onde é considerado que o certificado do produto para o cliente esteja valido e quando for efetuado o faturamento, será verificado se o certificado do produto para o cliente e da empresa responsável pelo transporte estão validos.

    Parâmetros Exportação - CD0903A

    determinar

    Objetivo da tela:

    Permite

    Determinar os pedidos a serem atualizados com a nova alíquota de IPI do item.

    ...

    Essa tela é apresentada ao acionar a confirmação das alterações.


    Principais Campos e Parâmetros: 


    Campo:Descrição:

    Exportação

    Selecionar a opção que determina

    Determina quais os pedidos deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:

    • Exporta para todos os pedidos.

    • Exporta para os pedidos que possuam alíquota anterior.

    • Não exporta para os pedidos.

    Situação Pedido

    Assinalar as situações

    Situações dos pedidos que deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:

    • Em Aberto.

    • Atendido Parcial.

    Exportação Dados Item

    visualizar

    Objetivo da tela:

    Permite

    Visualizar todos os estabelecimentos para os quais o item está vinculado e onde será possível definir para quais estabelecimentos deverão ser exportadas as alterações efetuadas no item.


    Outras Ações/Ações Relacionadas: 


    Ação:Descrição:

    Marca

    Com o acionamento desse botão

    Quando acionado, o item em questão será selecionado para exportação.

    Inverte

    Com o acionamento desse botão

    Quando acionado, todos os estabelecimentos selecionados serão desmarcados e os desmarcados serão selecionados para exportação.

    ...


    Principais Campos e Parâmetros:

     


    Campo:Descrição:

    Item

    Apresenta, depois de selecionado, o código do item a ser

    manutenido

    alterado.

    Descrição

    Apresenta, depois de selecionado, a descrição do item a ser

    manutenido

    alterado.

    Exporta Somente os Campos Alterados?

    Quando selecionado, indica

    Indica que serão exportados somente os campos que sofreram alterações.

    Nota
    titleNota:

    Essa opção será habilitada somente quando a tela Exportação Dados Item for apresentada por acionamento do botão Confirma na tela Atualização Itens Faturamento.

    Exporta conforme conteúdo anterior

    Quando selecionado, indica

    Indica que os dados serão exportados conforme conteúdo exportado anteriormente.

    ...


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