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Você já conhece o nosso ESPAÇO FISCAL?

A área ESPAÇO FISCAL da Totvs é destinada a apresentar todas as novidades e atualizações da legislação fiscal e tributária brasileira. 

Confira!   https://www.totvs.com/espaco-fiscal

EFD ICMS/IPI

Está disponível em nossa Central de Atendimento o pacote de atualização para atender ao Novo Layout do Sped Fiscal 2019. Clique aqui para acessar!

Para mais informações sobre esta Obrigação Fiscal, consulte a seção Fiscal Arquivos Magneticos - SPED Fiscal na Central de Atendimento TOTVS, onde é possível encontrar pacotes de atualização, orientações para a geração de cada registro do arquivo, procedimentos necessários para a correção de erros de validação e informações para a correção de erro-logs.

EFD CONTRIBUIÇÕES

Não deixe de conferir os conteúdos disponíveis em nossa Central de Atendimento acerca da EFD Contribuições clicando em Fiscal Arquivos Magnéticos - SPED Contribuições.

Clique aqui para acessar os pacotes que contemplam a atualização para a versão 05 da EFD Contribuições.

APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO E COMPLEMENTO DO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU ANTECIPADO

O Estado de São Paulo, através da Portaria CAT 42/2018, apresenta uma nova regra de cálculo para ressarcimento ou complemento do ICMS retido por substituição tributária ou antecipado.

Para acessar o pacote de implantação da rotina de Apuração do Ressarcimento e Complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado do Estado de São Paulo no Protheus, clique aqui .

Conheça a funcionalidade da rotina:

FIS0025_Portaria CAT42_APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO OU COMPLEMENTO DO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU ANTECIPADO

O sistema não está carregando os saldos iniciais dos produtos, o que fazer? Verifique na documentação abaixo as possíveis causas que fazem com que os saldos iniciais não sejam carregados.

MP - FIS - FISA190 - Rotina de carregar saldos iniciais não grava informações do produto

APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO E COMPLEMENTO DO ICMS ST

O Estado de SC, através do Decreto Nº 1.818 DE 28/11/2018, introduz, no RICMS/SC-2001 as alterações 3.991 e 3.992, que, em resumo, instituem o ressarcimento, a restituição e a complementação de ICMS retido por substituição tributária em operações anteriores em favor deste Estado. Também dispõe sobre a nova obrigação acessória para a apuração dos valores, a DRCST (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária).

Para acessar o pacote de implantação da rotina de Apuração do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST de Santa Catarina no Protheus, clique aqui . 

Conheça a funcionalidade da rotina:
Apuração para Ressarcimento, Restituição e Complemento de ICMS - SC

GIA SP

Para acessar os pacotes de atualização e o PROCEDIMENTO COMPLETO para a geração do arquivo da GIA através do TAF, clique aqui.

Está disponível em nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - GIA os principais erros referentes a geração do arquivo da GIA SP, não deixe de conferir! 

 ATENÇÃO:
A rotina MATA972 que gerava o arquivo da GIA no módulo de Livros Fiscal foi descontinuada, desta forma, o arquivo da GIA deve ser gerado pelo TAF.

DAPI-MG

Está disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI. O programa no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.

Clique aqui para acessar os pacotes de atualização das rotinas referentes a DAPI-MG: MATA950, MATXMAG e DAPIMG.INI.

Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DAPI-MG entre outros conteúdos.

Principais registros da DAPIMG:

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS

DIME-SC

Está disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético da DIME -Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina.

Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o software da DIME.

Clique aqui para acessar os pacotes de atualização das rotinas referentes a DIME-SC: DIMESC e MATA953.

Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DIME-SC entre outros conteúdos.

Para a gerações dos principais Quadros da DIME consulte os links:

DIM0001_Geração_do_Quadro_47_da_DIME-SC

DIM0002_Geração_do_Quadro_90_da_DIME-SC

DIM0003_Geração_do_Quadro_91-Ativo_da_DIME-SC

DIM0004_Geração_do_Quadro_92_da_DIME-SC

DIM0005_Geração_do_Quadro_93_da_DIME-SC

DIM0006_Geração_do_Quadro_94_da_DIME-SC

DIM0007_Geração_do_registro_34_item_120_e_130

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

DIME SCDIME - Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina

DCTF

Está disponível a rotina Declaração de Contribuições e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informações referentes à obrigação principal de tributos e contribuições federais. A obrigação foi instituída em 1986, por meio da IN SRF 129/86.

Clique aqui para acessar os pacotes de atualização da DCTF (MATA978).

Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DCTF entre outros conteúdos.

Para gerar os principais registros verifique a documentação abaixo:

DCT0001_Inconsistência_no_Registro_R01

DCT0002_Arquivo_Gerado_do_Protheus_não_Aparece_com_o_Código_de_Receita

ARQ0010_Erro_Codigo_da_Receita_R10_DCTF

ARQ0042_DCTF_PARAMETRO_MV_TPTITU

ARQ0058_Aglutinar_titulos_PCC_DCTF

ARQ0085 Erro_Logradouro_DCTF

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0025_DCTF

GNRE WS

Segue abaixo o link com o pacote de atualização das rotinas referentes a GNRE WS: FISA095, FISA117 e FISA119.

MP - FIS - GNREON E GNRE WS - Atualização da rotina GNREON e GNRE WS

Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a GNRE WS entre outros assuntos.

  Para transmissão é importante que o RPO do TSS esteja atualizado.

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

Parte 1: Configurando o TSS para a GNRE WS

TSS0015_Configuração_do_Job_de_ Transmissão_da_GNRE

Parte 2: Rotina FISA117 Cadastro Informações Extras GNRE WS

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS

Parte 3: Gerando a GNRE WS FISA095

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0039_GNREWS_Guia_Nacional_de_Recolhimento_via_Web_Service 

GNRE ONLINE

Segue abaixo o link com o pacote de atualização das rotinas referentes a GNRE ONLINE: GNREON.

MP - FIS - GNREON E GNRE WS - Atualização da rotina GNREON e GNRE WS

Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a GNRE ONLINE entre outros assuntos.

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online                        

http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON

Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#

SEFII

Está disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.

Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE.

Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019732932-MP-FIS-SEFII-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes

Geração do -RI (Registro de Inventário) - ICMS

Arquivo gerado pela rotina MATR460 - Inventário P7 NOME_DO_ARQUIVO+EMPRESA+FILIAL

A pergunta Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod P7 deve conter a empresa e Filial

Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações.

Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos.

Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle.

Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal.

Para a gerar os principais Registros:

SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute

SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360

SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ

Facilitador de análise do incidente

Encaminhar arquivo txt

Print do erro

Demonstrar as Wizards da SEFII

Fontes Envolvidos.

SEFII.PRW

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII

SINTEGRA - MATA940

Temos disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA.

Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações.

Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referente ao SINTEGRA (MATA940).
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018673452-MP-FIS-SINTEGRA-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes

Para a gerar os principais Registros:

SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra

SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA

SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA

Facilitador de análise do incidente:

- Encaminhar arquivo txt

- Print do erro

- Demonstrar as Wizards do Sintegra

- Fontes Envolvidos: MATA940/MATA950/SINTEG05.INI/SINTMG05.INI

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

Sintegra Nacional

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824

Sintegra Minas Gerais – SINTMG05

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_Gerais

FCI

Está disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido no Convênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012).

Acesse no link abaixo os pacotes de atualização das rotinas referentes a FCI (FISA061 / FCIXFUN)

MP - FIS - FCI - As rotinas para a geração do arquivo da FCI estão desatualizadas

Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a FCI.

Para a gerar os principais Registros:

FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado

FCI0002_Componente_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0003_Componente_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0004_Revenda_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0005_Revenda_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0007_Percentual_de_produto_importado_e_confecção_de_produto_nacionalizado

FCI0008_Produto_importado_e_nacional

FCI0009_Cadastro_de_estruturas_tabela_SG1

FCI0010_Pré-requisitos_para_gerar_FCI

FCI0011_Versão_do_validador_na_Wizard?

FCI0012_Campos_CFD_PERCAL_e_CFD_PERVEN_com_diferenças

Facilitador de análise do incidente

• Encaminhar os dados da tabela CFD;
• Solicitar arquivo gerado;
• Conteúdo do parâmetro MV_FCICALC (só pode ser 1 ou 3);
• Verificar se o problema ocorre no campo CFD_VSAIIE ou CFD_VPARIM;
• CFD_VPARIM, verificar se a tabela SA8 foi preenchida.

TABELA CFD não é gerada ou está vazia.

- CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada.

- CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8.

- CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo.

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:         

Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCI

Quanto aos relatórios de conferência, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003:

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729

COTEPE35

Está disponível na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06.

Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.

Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referentes a Ato Cotepe 35 (COTEPE35)

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019958252-MP-FIS-Ato-Cotepe-35-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes

Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:

Encaminhar o arquivo gerado.

Enviar  print do erro.  

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

COTEPE35.PRW

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:         

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35

PORTARIA CAT 79 e CONVÊNIO 115/2003

Dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica.

Pacote de atualização das rotinas referente a CAT 79 e CONVÊNIO 115:

MP - FIS - Atualização das rotinas Convenio 115 e CAT 79

Boletim:

http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIS0078_Portaria_CAT79

FIS0013_Convênio_115/2003

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MSERV-859_PONTO_DE_ENTRADA_CV115MUN_CAMPO_09_ARQ_CADSTRO_CONV115

Facilitador de análise do incidente

• Informar o REGISTRO e o CAMPO que estão apresentando o incidente conforme layout;
• Encaminhar o arquivo gerado;
• Enviar  print do erro;
• Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo;
• Data dos fontes envolvidos: MATA950.PRW e MATXMAG.PRW

GISS ONLINE - NOVAGISS

Está disponível na Rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo para importação da GISS Online – Guia de Informação de ISSQN – Layout Único, sendo adicionado a opção “Aglutina Obrigação?” que tem o objetivo de permitir ao usuário aglutinar as informações de duas ou mais filiais por CNPJ e Inscrição Municipal.

Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referentes a NOVAGISS:

MP - FIS - NOVAGISS Atualização dos Fontes e arquivo INI

Boletim Técnico:
FIS0014_Giss_Online_Layout_Único

Facilitador de análise do incidente

• Informar o REGISTRO e o CAMPO que estão apresentando o incidente conforme layout;
• Encaminhar o arquivo gerado;
• Enviar  print do erro;
• Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo;
• Data dos fontes envolvidos: NOVAGISS

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Todos arquivos gerados pela rotina Instrução Normativa, MATA950, precisam estar na pasta system.

Segue abaixo um exemplo de como baixar os arquivos .INI que deverão constar na system.

Downloads e Atualizações
Outras Linhas de Produto → Protheus
Versão →12.1.17
Ambiente →12.1.17
Arquivos_Configuração_Fiscal

TIF

Conheça o TOTVS Inteligência Fiscal, solução 100% CLOUD de auditoria de obrigações fiscais, acesse o link e assista o vídeo: 

http://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/TIF+-+TOTVS+Inteligencia+Fiscal

http://youtu.be/dDgxNv6tFEQ

Para realizarmos o compartilhamento a análise dos incidentes relacionados ao TIF com a IOB, precisamos das seguintes informações:

- CNPJ da empresa;

- Inscrição Estadual da empresa;

- Razão Social da empresa;

- Nome do Usuário;

- Telefone do Usuário; 

- E-Mail do Usuário (por onde ele receberá o convite de acesso);

- Módulo do TIF (informar apenas um módulo);

- Obrigação que fez upload no TIF;

- Planilha exportada do TIF com a ocorrência;

- Usuário e senha de quem realizou a operação;

- Arquivos utilizados  ( .txt, xml’s).