Histórico da Página
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Manutenção Estabelecimentos - Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro das informações correspondentes aos estabelecimentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Inclui nova ocorrência | Quando acionado, serão habilitados os campos para que seja possível realizar o cadastro das informações correspondentes ao estabelecimento. | |||||
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar o estabelecimento selecionado.
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Informações Adicionais do Estabelecimento | Esse botão deve ser acionado para que seja possível inserir Dados Adicionais do Estabelecimento selecionado, necessários para geração dos arquivos para o SPED Fiscal. Ver detalhes na tela Dados Adicionais do Estabelecimento (CD0403A). | |||||
Configurações do TSS | Quando acionado, apresenta a tela Configurações do TSS - CD0403B, na qual é possível efetuar a manutenção dos parâmetros para integração com o TSS. | |||||
Configurações NFS-e |
TC2/TPF | Quando acionado, será apresentada a tela CD0403C para configurar os dados referentes à NFS-e, quando o ambiente estiver integrado pelo TOTVS Colaboração 2.0, ou TOTVS Processos Fiscais - TPF. |
| Versão p/ Consulta Chave |
Quando acionado, será apresentada a tela CD0403D para informar as versões de consulta:
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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Código de identificação do estabelecimento. | |||||
Nome | Nome do estabelecimento. | |||||
Nome Fantasia | Nome fantasia do estabelecimento. | |||||
Endereço | Endereço do estabelecimento. | |||||
Bairro | Bairro onde está localizado o estabelecimento. | |||||
Cidade | Cidade onde está localizado o estabelecimento. | |||||
NIRE | Número de identificação do registro de empresas da junta comercial.
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País | País onde está localizado o estabelecimento. | |||||
CEP | CEP do estabelecimento. | |||||
CNPJ | CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) do estabelecimento. | |||||
UBIGEO |
Código de Localização Geográfica | |||||
UF | Unidade de federação onde está localizado o estabelecimento. | |||||
Série | Série padrão utilizada na emissão de notas fiscais. | |||||
Série Manual | Série padrão utilizada na emissão de notas fiscais manuais. Essa parametrização é utilizada no programa Cálculo de Notas Fiscais - FT4003, que assumirá a série aqui cadastrada como sugestão na emissão da nota. | |||||
Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do estabelecimento. | |||||
Grupo Alocação | Código do grupo de alocação a que o estabelecimento pertence. O programa pesquisa o grupo de estabelecimento para efetuar alocação onde encontrar saldos disponíveis. Para entender o significado de grupo de alocação temos as seguintes informações: Será informado o código do estabelecimento onde é efetuado o faturamento. Dessa forma uma empresa com três estabelecimentos informará para cada cadastro o estabelecimento onde serão geradas as notas fiscais de saída. Exemplo: |
Empresa
| Dt Fim Atividades | Data de fim de atividades para o estabelecimento. | |||||
Empresa | Código e nome da Empresa em que o usuário está logado, para o qual está sendo cadastrado o estabelecimento.
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Inscrição Municipal | Inscrição Municipal do estabelecimento. | |||||
Cod. Repart. Fiscal | Código de repartimento fiscal, esse campo não é de preenchimento obrigatório, quando informado o mesmo será apresentado no campo de observação da nota fiscal impressa. | |||||
Cód SUFRAMA | Código de registro do estabelecimento na SUFRAMA (Superintendência do Desenvolvimento de Manaus), para posterior menção na nota fiscal. Conforme legislação fiscal é passível de impressão no corpo da Nota Fiscal o código de identificação da repartição fiscal a que estiver vinculado o estabelecimento remetente, ou seja, o registro do estabelecimento na SUFRAMA. | |||||
Cod. CNAE | Classificação nacional de atividade econômica. | |||||
| Cód. Fiscal Estabelecimento |
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Manutenção
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Estabelecimentos - Pasta Contas
Objetivo da tela: | Permitir |
a |
contabilização diferenciada dos valores referente ao DIFAL. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Contas | Nessa tela devem ser determinadas as contas contábeis utilizadas na contabilização do faturamento. As contas a serem determinadas são:
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Transitória Devolução
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| Custos | Nessa tela devem ser determinadas os centros de custo, utilizados na contabilização do faturamento. Os centros de custo a serem determinados são:
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Manutenção
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Estabelecimentos - Pasta
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Contas II
inserir informações de Multiplanta relacionadas ao estabelecimento
Permitir
Objetivo da tela: |
Permitir a contabilização diferenciada dos valores referente ao DIFAL. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Considera para CPV?
Quando assinalado, determina que o estabelecimento faz parte do grupo de estabelecimentos com centralização do controle de vendas.
Central Vendas?
Quando assinalado, determina que o estabelecimento é o centralizador do controle sobre os pedidos de vendas.
Situação Avaliação
Opção que determina qual a situação na avaliação de crédito deve ser adotada para o estabelecimento. As opções disponíveis são:
Não Avaliado.
Avaliado/Aprovado.
Não Aprovado.
Todas.
Dessa forma, a planta de destino, a qual recebe o pedido de venda implantada na planta de origem, através da integração multiplanta, só receberá pedidos que possuam a situação de crédito conforme parametrizado acima. Caso a planta de destino seja a planta de atendimento apenas conseguira faturar o pedido que se estiver parametrizado como Todas.
Considera Contas a Pagar?
Quando assinalado, determina que as informações de contas a pagar do resumo do emitente são consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.
Considera Contas a Receber?
Quando assinalado, determina que as informações de contas a receber do resumo do emitente são consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.
Considera Faturamento?
Quando assinalado, determina que as informações de faturamento do resumo do emitente serão consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.
Considera Pedidos?
Quando assinalado, determina que as informações da carteira de pedidos do resumo do emitente serão consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.
Manutenção de Estabelecimentos - Pasta Integrações
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Objetivo da tela:
ICMS DIFAL Orig Recolher | Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem. |
| ICMS DIFAL Dest Recolher | Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem. |
| Fundo Pobreza Recolher | Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza. |
| Fundo Pobreza ST Recolher | Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza Substituição Tributária. |
| FET/FUNDO Recolher | Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo Estadual de Transporte/Tributo Fundo. |
| CC ICMS DIFAL Orig Recolher | Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem. |
| CC ICMS DIFAL Dest Recolher | Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem. |
| CC Fundo Pobreza Recolher | Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza. |
| CC Fundo Pobreza ST Recolher | Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza Substituição Tributária. |
| CC FET/FUNDO Recolher | Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do Fundo Estadual de Transporte/Tributo Fundo. |
Manutenção Estabelecimentos - Pasta Multiplanta
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações de Multiplanta relacionadas ao estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Considera para CPV? | Quando assinalado, determina que o estabelecimento faz parte do grupo de estabelecimentos com centralização do controle de vendas. |
Central Vendas? | Quando assinalado, determina que o estabelecimento é o centralizador do controle sobre os pedidos de vendas. |
Situação Avaliação | Opção que determina qual a situação na avaliação de crédito deve ser adotada para o estabelecimento. As opções disponíveis são:
Dessa forma, a planta de destino, a qual recebe o pedido de venda implantada na planta de origem, através da integração multiplanta, só receberá pedidos que possuam a situação de crédito conforme parametrizado acima. Caso a planta de destino seja a planta de atendimento apenas conseguira faturar o pedido que se estiver parametrizado como Todas. |
Considera Contas a Pagar? | Quando assinalado, determina que as informações de contas a pagar do resumo do emitente são consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente. |
Considera Contas a Receber? | Quando assinalado, determina que as informações de contas a receber do resumo do emitente são consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente. |
Considera Faturamento? | Quando assinalado, determina que as informações de faturamento do resumo do emitente serão consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente. |
Considera Pedidos? | Quando assinalado, determina que as informações da carteira de pedidos do resumo do emitente serão consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente. |
Manutenção Estabelecimentos - Pasta Integrações
Objetivo da tela: | Permitir a implantação de notas de crédito no Contas a Pagar, originárias de devoluções a fornecedores efetuadas por intermédio do Faturamento.
|
Permitir a implantação de notas de crédito no Contas a Pagar, originárias de devoluções a fornecedores efetuadas por intermédio do Faturamento.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para que o faturamento gere notas de crédito no AP, a espécie do documento informada no programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606) deve representar uma espécie referente à nota de crédito. Caso contrário, não haverá nenhum tratamento por intermédio do Faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Integração AP x NCR | Forma de integração do Contas a Pagar x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:
|
Integração CR x NCR | Forma de integração do Contas a Receber x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:
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Manutenção de Estabelecimentos - Pasta NF-e
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Ambiente
Integração AP x NCR | Forma de integração do Contas a Pagar x Nota de Crédito. Os parâmetros |
disponíveis são: |
Nenhum: determina que o estabelecimento não efetua nenhum processo de emissão de NF-e.
Homologado: determina que o estabelecimento está com o processo de emissão da NF-e homologado. Nesse caso, para os clientes que estiverem parametrizados para receber NF-e será gerada esse tipo de nota fiscal quando na natureza de operação utilizada estiver parametrizada para utilizar o modelo 55.
Produção: determina que o estabelecimento está com o processo de emissão da NF-e em produção. Nesse caso, além das validações feitas para o processo Homologado, é verificado o relacionamento entre a série e estabelecimento, sendo que esse relacionamento deve estar parametrizado para emitir NF-e para que a mesma seja gerada.
Controle
Exibe o processo de controle de emissão da nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:
Parcial: determina que a NF-e deve ser gerada somente para os clientes cujo parâmetro Recebe NF-e esteja assinalado, no programa Manutenção de Clientes (CD0704).
Total: determina que a NF-e deve ser gerada para todos os clientes.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Ao cadastrar um novo estabelecimento e no campo Ambiente for selecionada a opção Homologação ou Produção, será selecionada automaticamente nesse campo a opção Total. Ao realizar a manutenção de um estabelecimento e confirmar as alterações, nesse será selecionada automaticamente a opção Total. |
Permite Contingência NF-e
Quando assinalado, determina que o estabelecimento permite a emissão de nota fiscal eletrônica em contingência.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para emissão em contingência, será necessário que o usuário possua permissão. |
Código da Mensagem
Código da mensagem, este pode ser buscado por intermédio do zoom ou da tecla F5.
Layout
Exibe o layout da mensagem de integração da nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:
EMS: determina que a mensagem da nota fiscal eletrônica deve ser gerada no padrão EMS.
SEFAZ: determina que a mensagem da nota fiscal eletrônica deve ser gerada no padrão SEFAZ.
| title | Nota: |
|---|
Ao cadastrar um novo estabelecimento e no campo Ambiente for selecionada a opção Homologação ou Produção, nesse campo será selecionada automaticamente SEFAZ.
| |
Integração CR x NCR | Forma de integração do Contas a Receber x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:
|
| Estabelecimento Depósito Fechado | Indica que o estabelecimento é um estabelecimento de depósito fechado. |
| Realiza Emissão NF de Retorno Simbólico Automaticamente | Quando selecionado, indica que a nota fiscal de retorno simbólico do estabelecimento de depósito fechado será gerada automaticamente. |
| Autorização da Nota Fiscal ou Atualização do Estoque | Quando selecionado o campo "Realiza Emissão NF de Retorno Simbólico Automaticamente", indicar em que momento a nota fiscal de Retorno Simbólico deverá ser gerada automaticamente, se é na Autorização da Nota Fiscal junto ao Sefaz, ou na Atualização do Estoque. |
Manutenção Estabelecimentos - Pasta Doc. Eletrôn.
Objetivo da tela: | Permitir definir os parâmetros pertinentes a nota fiscal eletrônica. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Ambiente | Ambiente de emissão da nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:
|
| ||||||
Transmissão | Tipo de transmissão a ser efetuado para a nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:
| |||||
Versão Layout | Versão do layout a ser considerada para geração do arquivo da nota fiscal eletrônica no layout SEFAZ.
| |||||
Cód Regime Trib | Código de regime tributário. As opções disponíveis são:
|
|
|
|
Emite Carta de Correção
Quando assinalado, permitirá a emissão de carta de correção eletrônica pelo estabelecimento da nota selecionada. Caso o campo não esteja assinalado, o botão de inclusão da carta de correção eletrônica ficará desabilitado, porém este parâmetro não funcionará sozinho, sendo que o usuário também deverá ter permissão para emitir a carta de correção eletrônica (CD0821).
Versão Evento
Para Emissão com Transmissão Manual - Diretório Arquivos | Diretório a ser utilizado para geração dos arquivos TXT da nota fiscal eletrônica, para posterior envio manual por intermédio da aplicação disponibilizada pela SEFAZ/SP.
| |||||
Formato Arquivo | Formato do arquivo digital da FCI, podendo ser TXT ou XML. | |||||
Versão Emissor NF-e | Versão do layout do arquivo digital da FCI |
.
|
Esse campo somente é habilitado para edição quando a configuração de integração for pelo TOTVS Colaboração 2.0. Quando a integração for pelo TSS, esse campo receberá automaticamente a informação do campo da pasta Eventos do programa CD0403B.
Para Emissão com Transmissão Manual (TXT)
Diretório a ser utilizado para geração dos arquivos TXT da nota fiscal eletrônica, para posterior envio manual por intermédio da aplicação disponibilizada pela SEFAZ/SP.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo somente é habilitado quando selecionado a opção de Transmissão Manual. |
Diretório Arquivos
Diretório no qual será armazenado o arquivo digital da FCI.
Versão Emissor NF-e
Versão do layout do arquivo digital da FCI.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Pré-requisito que estes campos estejam preenchidos para a geração dos arquivos, caso contrário, uma mensagem será emitida pelo programa Geração Arquivo Digital - FCI - FT0919. |
Fuso Horário (UTC)
Fuso horário para o estabelecimento.
Informações Adicionais do Estabelecimento - CD0403A
Objetivo da tela: | Permitir definir os dados adicionais necessários para geração dos arquivos para o SPED Fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Perfil | Perfil dos dados adicionais do estabelecimento. As opções disponíveis são:
| |||||
Atividade | Atividade do estabelecimento selecionado. As opções disponíveis são:
| |||||
Classificação Tributária | Classificação tributária na qual o estabelecimento está enquadrado. As opções disponíveis são:
| |||||
Cooperativa de Trabalho? | Quando assinalado, determina que o estabelecimento é uma cooperativa de trabalho. | |||||
Nome | Nome do contabilista responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
CPF | Número de inscrição do contador no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). | |||||
CRC | Número de inscrição do contador no Conselho Regional dos Contabilistas (CRC) do responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Qualificação do Assinante | Código da qualificação do assinante. As opções disponíveis são:
| |||||
CNPJ | Número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Endereço | Endereço do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
País | País do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Bairro | Bairro de localização do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
CEP | CEP do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Cidade | Cidade do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
UF | Unidade de federação do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Caixa Postal | Número da caixa postal do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Telefone | Número do telefone do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Fax | Número do fax do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Endereço de e-mail do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
...
| ||||||
| Permite Contingência NF-e | Quando assinalado, determina que o estabelecimento permite a emissão de nota fiscal eletrônica em contingência.
| |||||
Código da Mensagem | Código da mensagem, este pode ser buscado por intermédio do zoom ou da tecla F5. | |||||
| Emite Carta de Correção | Quando assinalado, permitirá a emissão de carta de correção eletrônica pelo estabelecimento da nota selecionada. Caso o campo não esteja assinalado, o botão de inclusão da carta de correção eletrônica ficará desabilitado, porém este parâmetro não funcionará sozinho, sendo que o usuário também deverá ter permissão para emitir a carta de correção eletrônica (CD0821). | |||||
Versão Evento | Versão do evento.
| |||||
| Permite Evento Pedido Prorrog. Susp. ICMS | O Sistema possui o tratamento de Pedido de Prorrogação de Suspensão do ICMS. O objetivo principal deste tratamento é prover as alterações necessárias no Sistema Datasul para atender as regras e especificações publicadas na Nota Técnica 2015/001, que trata a implementação do Pedido de Prorrogação da Suspensão do ICMS na remessa para industrialização após decorridos 180 dias. O Evento de pedido de prorrogação substitui uma petição em papel do contribuinte, frente à administração pública, com um arquivo XML assinado. KCS sobre Pedido Prorrogação de Suspensão ICMS no Datasul: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360045157074-DS-MRE-Pedido-Prorroga%C3%A7%C3%A3o-de-Suspens%C3%A3o-ICMS-no-Datasul | |||||
| Versão Evento (EPP) | Caso o Estabelecimento trabalhar com a permissão do evento de pedido de prorrogação suspensão de prazo do ICMS, esse campo serve para informar a versão desse evento, necessário na transmissão do XML para o SEFAZ. | |||||
| Permite Evento Registro de Saída p/ MG | Quando selecionado, indica que o estabelecimento está apto a realizar o envio do evento Registro de Saída.
| |||||
| Versão Evento (Reg Saída) | Deverá ser preenchido com a informação da versão do layout disponibilizado pela SEF/MG. Atualmente, deverá ser preenchido com valor 1.00.
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| Atualiza Situação NF-e Batch | Quando marcado indica que o Estabelecimento em questão, irá atualizar a situação NF-e das notas apenas pelo programa Atualização Batch Situação da NF-e (FT0915). Nesse caso, no Monitor da NF-e (FT0909) ao clicar no botão atualizar, o sistema apenas irá atualizar a tela, porém não irá buscar a situação de retorno no sistema integrador utilizado pela empresa. | |||||
| Versão Evento (Compr Entrega) | Informar a versão utilizada no Evento de Comprovante de Entrega.
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| Versão Evento (Ator Interessado) | Informar a versão utilizada no Evento do Ator Interessado.
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Fuso Horário (UTC) | Fuso horário para o estabelecimento. | |||||
| Prazo Alerta Cancelamento | Quando assinalado, o sistema emite uma mensagem informando que está cancelando uma NF-e fora do prazo, no momento de solicitar o cancelamento. Para utilizar esta funcionalidade, o usuário deverá informar o número de horas do prazo de cancelamento. Feito isso, no momento de solicitar o cancelamento através do programa FT2200, o sistema irá disparar uma mensagem de confirmação informando que a nota já ultrapassou o prazo para cancelamento. Exemplo: Ao executar o programa FT2200 fora deste prazo, o sistema irá disparar a mensagem “Prazo para cancelamento foi ultrapassado. O prazo de 70 horas para cancelamento da NF-e foi ultrapassado. Deseja continuar?”. | |||||
| Atualiza Data/Hora de Saída/Entrada Automaticamente | Quando assinalado, o sistema passa a preencher automaticamente a informação de data e hora de saída/entrada com a data de emissão da nota. | |||||
| Bloqueia emissão NF-e sem e-mail do Destinatário do XML | Quando selecionado, bloqueia a emissão da nota se não for encontrado contato do cliente parametrizado como "Destinatário XML NF-e" e com e-mail informado. O mesmo vale para os contatos do Transportador. | |||||
| Utiliza Regras Específicas para Transmissão de Doc. Eletrônicos | Permite a implementação de regras específicas para tratar particularidades na geração do arquivo XML da NF-e / NFS-e.DFAT0221 - Regras Específicas para Transmissão de Documentos Eletrônicos | |||||
| Norma ABNT 5891 para Cálc. de ISS | Quando selecionado, segue as especificações da ABNT no cálculo de ISS dentro do Datasul.
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| Demonstrar Impostos Consumidor por Item | Quando selecionado, parametriza para apresentar as Informações Adicionais do Produto (infAdProd) no XML e também no DANFE. | |||||
| Permite Zerar Código da Chave NF-e | Quando assinalado determina que o código aleatório gerado na chave de acesso da NF-e referenciada no XML será zerado na tag refNFeSig. |
Informações Adicionais do Estabelecimento - CD0403A
Objetivo da tela: | Permitir definir os dados adicionais necessários para geração dos arquivos para o SPED Fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Perfil | Perfil dos dados adicionais do estabelecimento. As opções disponíveis são:
| |||||
Atividade | Atividade do estabelecimento selecionado. As opções disponíveis são:
| |||||
| Classificação de Contrib IPI | Classificação do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, que deve ser informado quando o campo Atividade for igual à Industrial ou Equiparado a Industrial, as opções disponíveis são:
| |||||
Classificação Tributária | Classificação tributária na qual o estabelecimento está enquadrado. As opções disponíveis são:
| |||||
Cooperativa de Trabalho? | Quando assinalado, determina que o estabelecimento é uma cooperativa de trabalho. | |||||
Nome | Nome do contabilista responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
CPF | Número de inscrição do contador no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). | |||||
CRC | Número de inscrição do contador no Conselho Regional dos Contabilistas (CRC) do responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Qualificação do Assinante | Código da qualificação do assinante. As opções disponíveis são:
| |||||
CNPJ | Número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Endereço | Endereço do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
País | País do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Bairro | Bairro de localização do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
CEP | CEP do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Cidade | Cidade do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
UF | Unidade de federação do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Caixa Postal | Número da caixa postal do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Telefone | Número do telefone do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Fax | Número do fax do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. | |||||
Endereço de e-mail do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
Configurações do TSS - Pasta Geral - CD0403B
Objetivo da tela: | Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS).
|
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Transmissão NF-e | Ambiente de transmissão que serão enviadas as notas fiscais eletrônicas. As opções disponíveis são:
| |||||
Ambiente SEFAZ | Ambiente da SEFAZ que o TSS deve enviar as notas fiscais. As opções disponíveis:
| |||||
Tempo Espera (min) | Tempo máximo que o TSS irá considerar para realizar tentativas de envio de um XML à SEFAZ, caso a mesma esteja indisponível. | |||||
Certificado | Tipo de certificado digital a ser considerado. As opções disponíveis são:
| |||||
Arquivo Certificado | Caminho físico do arquivo do certificado digital. | |||||
Chave Certificado | Caminho físico da chave do certificado digital. | |||||
Senha Certificado | Senha do certificado digital. | |||||
Credenciamento | Data de credenciamento do certificado digital. | |||||
Diretório Histórico XML | Diretório onde serão armazenados os arquivos XML enviados à SEFAZ. | |||||
| Client ID | ID do cliente para autenticação com o TSS.
| |||||
| Client Secret | Secret do cliente para autenticação com o TSS.
|
Configurações do TSS - Pasta Canc Evento - CD0403B
Objetivo da tela: | Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com |
o TOTVS Services SPED (TSS).
|
...
|
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Transmissão NF-e
Ambiente de transmissão que serão enviadas as notas fiscais eletrônicas. As opções disponíveis são:
SEFAZ Origem.
Ambiente Nacional.
SEFAZ Virtual (RS).
Ambiente SEFAZ
Ambiente da SEFAZ que o TSS deve enviar as notas fiscais. As opções disponíveis:
Produção.
Homologação.
Tempo Espera (min)
Tempo máximo que o TSS irá considerar para realizar tentativas de envio de um XML à SEFAZ, caso a mesma esteja indisponível.
Certificado
Tipo de certificado digital a ser considerado. As opções disponíveis são:
PEM.
PFX.
Arquivo Certificado
Caminho físico do arquivo do certificado digital.
Chave Certificado
Caminho físico da chave do certificado digital.
Senha Certificado
Senha do certificado digital.
Credenciamento
Data de credenciamento do certificado digital.
Diretório Histórico XML
Diretório onde serão armazenados os arquivos XML enviados à SEFAZ.
Configurações do TSS - Pasta Canc Evento - CD0403B
Ambiente | Ambiente considerado na parametrização do TSS. |
Versão | Versão considerada na parametrização. |
Identificação Horário de Verão | Quando assinalado, indica que o estabelecimento segue o horário de verão. |
Identificação Horário | Fuso horário considerado na parametrização. |
Configurações do TSS - Pasta E-mail - CD0403B
Objetivo da tela: | Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS) referentes ao envio de e-mail. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
E-mail Remetente | E-mail do remente para envio do XML da NF-e. Esta informação será utilizada para realizar o envio de e-mail para o remetente da nota fiscal após o retorno da SEFAZ. | |||||
E-mail Administrador | E-mail do administrador para envio de mensagens de administração do TSS. Esta informação será utilizada para realizar o envio de e-mail para o administrador da nota fiscal após o retorno da SEFAZ. Mais detalhes em NF-e Integração TSS | |||||
Servidor E-mail | IP ou Host do servidor de e-mail. | |||||
Servidor Possui Autenticação | Quando assinalado, determina que o servidor possui autenticação de e-mail.
| |||||
| Envia PDF do DANFE por E-mail (TSS) | Quando assinalado será enviado via e-mail pelo TSS o DANFE em PDF |
Objetivo da tela:
.
|
Caso sejam retornados erros de integração, eles serão apresentados em tela. Caso contrário, o registro será efetivado.
Essa parametrização deve ocorrer antes de se começar a emitir a carta de correção eletrônica.
Principais Campos e Parâmetros:
| |
Usuário Conta E-mail | Usuário da conta de e-mail de autenticação. |
Senha Conta E-mail | Senha da conta de e-mail de autenticação. |
Conexão Servidor Segura SSL | Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de e-mail é segura (SSL). |
Conexão Servidor Segura TLS | Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de e-mail é segura (TLS) |
Ambiente
Ambiente considerado na parametrização do TSS.
Versão
Versão considerada na parametrização.
Identificação Horário de Verão
Quando assinalado, indica que o estabelecimento segue o horário de verão.
Identificação Horário
. |
Configurações do TSS - Pasta
...
NFS-
...
e - CD0403B
Objetivo da tela: | Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS) referentes |
a NFS-e.
|
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
E-mail Remetente
E-mail do remente para envio do XML da NF-e. Esta informação será utilizada para realizar o envio de e-mail para o remetente da nota fiscal após o retorno da SEFAZ.
E-mail Administrador
E-mail do administrador para envio de mensagens de administração do TSS. Esta informação será utilizada para realizar o envio de e-mail para o administrador da nota fiscal após o retorno da SEFAZ. Mais detalhes em NF-e Integração TSS
Servidor E-mail
IP ou Host do servidor de e-mail.
Servidor Possui Autenticação
Quando assinalado, determina que o servidor possui autenticação de e-mail.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Caso seja marcado, serão habilitados os campos Usuário Conta E-mail e Senha Conta E-mail para informação. |
Usuário Conta E-mail
Usuário da conta de e-mail de autenticação.
Senha Conta E-mail
Senha da conta de e-mail de autenticação.
Conexão Servidor Segura SSL
Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de e-mail é segura (SSL).
Conexão Servidor Segura TLS
Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de e-mail é segura (TLS).
Configurações do TSS - Pasta NFS-e - CD0403B
...
Objetivo da tela:
Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS) referentes a NFS-e.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esta pasta e seus campos somente serão visualizados caso estejam ativas as funções "INTEG-TSS" e "INTEG-NFSE". Para visualização da numeração da NFS-e e a sua situação no site da prefeitura, será possível consultar no programa de Consulta Nota Fiscal - FT0904 ou emitir um relatório de notas fiscais no programa Relatório Notas Fiscais - FT0507. |
Diretório Arquivos XML | Diretório para armazenamento do XML da NFS-e. | |||||
Diretório Histórico XML | Diretório de histórico do XML da NFS-e. | |||||
URL WebService TSS | URL e Porta do WebService do TSS para NFS-e. | |||||
Modelo de Transm. NFS-e | Selecionar o modelo de transmissão NFS-e. As opções disponíveis são:
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Modelo WebService | Modelo do WebService da NFS-e, caso haja mais de um modelo para o mesmo município (valor padrão = 0). | |||||
Versão WebService | Versão do WebService da NFS-e no site da prefeitura. | |||||
Ambiente Transmissão | Selecionar o ambiente em que será integrada a NFS-e. As opções disponíveis são:
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Nr Máximo Notas Lote | Número máximo de notas por lote a ser transmitido. | |||||
CNPJ Autorizador | CNPJ do autorizado a transmitir a NFS-e. | |||||
Arquivo Certificado PFX | Arquivo do certificado PFX que será utilizado para assinatura e integração do XML da NFS-e com o site da prefeitura. | |||||
Senha Certificado PFX | Senha do certificado PFX. | |||||
Regime Especial Tributação | Regime especial de tributação, caso possua. As opções disponíveis são:
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| Padrão Código Município | Selecionar o padrão do código do município da NFS-e (IBGE ou SIAFI). | |||||
| Modelo XML NFS-e | Selecionar o modelo do XML da NFS-e conforme definido pelo TSS. | |||||
| Concatenar Descrição do Serviço na Observação | Quando assinalado, irá concatenar a descrição do serviço na observação da nota fiscal.
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| WebService Permite Cancelamento NFS-e Convertida | Quando assinalado, indica que o WebService da prefeitura permite cancelamento de NFS-e convertida.
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Optante Simples Nacional | Quando assinalado, indica que é optante pelo Simples Nacional. | |||||
Incentivador Cultural | Quando assinalado, indica que é incentivador cultural.
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Imprimir Observação | Quando assinalado, indica que a observação da nota será gerada na tag Discriminação do Serviço.
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| Permite Itens com Código de Serviço Distintos na NFS-e | Permite que uma NFS-e seja enviada com apenas um bloco de serviços ainda que hajam vários itens na nota.
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| Sincroniza Numeração ERP X Prefeitura | Quando assinalado, indica que a numeração será sincronizada com a a numeração da Prefeitura |
Principais Campos e Parâmetros:
Diretório Arquivos XML
Diretório para armazenamento do XML da NFS-e.
Diretório Histórico XML
Diretório de histórico do XML da NFS-e.
URL WebService TSS
URL e Porta do WebService do TSS para NFS-e.
Ambiente Transmissão
Selecionar o ambiente em que será integrada a NFS-e. As opções disponíveis são:
Produção.
Homologação.
Modelo WebService
Modelo do WebService da NFS-e, caso haja mais de um modelo para o mesmo município (valor padrão = 0).
Versão WebService
Versão do WebService da NFS-e no site da prefeitura.
Nr Máximo Notas Lote
Número máximo de notas por lote a ser transmitido.
CNPJ Autorizador
CNPJ do autorizado a transmitir a NFS-e.
Arquivo Certificado PFX
Arquivo do certificado PFX que será utilizado para assinatura e integração do XML da NFS-e com o site da prefeitura.
Senha Certificado PFX
Senha do certificado PFX.
Regime Especial Tributação
Regime especial de tributação, caso possua. As opções disponíveis são:
Microempresa municipal.
Estimativa.
Sociedade de profissionais.
Cooperativa.
Microempresário Individual.
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte.
Nenhum.
Optante Simples Nacional
Quando assinalado, indica que é optante pelo Simples Nacional.
Incentivador Cultural
Quando assinalado, indica que é incentivador cultural.
Padrão Código Município
Selecionar o padrão do código do município da NFS-e (IBGE ou SIAFI).
Modelo XML NFS-e
Selecionar o modelo do XML da NFS-e conforme definido pelo TSS.
WebService Permite Cancelamento NFS-e Convertida
Quando assinalado, indica que o WebService da prefeitura permite cancelamento de NFS-e convertida.
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| Chave de Autenticação | Permite informar a Chave de Autenticação para as prefeituras que exigem essa informação. |
Configurações do TSS - Eventos NF-e - CD0403B
Objetivo da tela: | Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS) referentes NF-e.
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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Ambiente | Selecionar o ambiente que será considerado na parametrização do TSS. |
Versão | Versão a ser considerada na parametrização. |
Identificação Horário de Verão | Quando assinalado, indica que o estabelecimento segue o horário de verão. |
Identificação Horário | Selecionar qual fuso horário será considerado na parametrização. |
Configurações do TSS - Pasta Colaboração - CD0403B
Objetivo da tela: | Permitir a configuração de dados de acesso ao TSS, quando utilizado o TOTVS Colaboração e também TOTVS Processos Fiscais (TPF).
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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
URL WebService TSS | URL do acesso ao WebService do TSS.
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Transmissão | Ambiente de transmissão que serão enviadas as notas fiscais eletrônicas. As opções disponíveis são:
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Ambientação SEFAZ | Ambiente da SEFAZ que o TSS deve enviar as notas fiscais. As opções disponíveis:
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Versão Layout | Versão do layout a ser considerada para geração/recepção do arquivo da nota fiscal eletrônica no layout SEFAZ.
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Certificado | Tipo de certificado digital a ser considerado. As opções disponíveis são:
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Arquivo Certificado | Caminho físico do arquivo do certificado digital.
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Chave Certificado | Caminho físico da chave do certificado digital.
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Senha Certificado | Senha do certificado digital.
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Usuário | Usuário de acesso HTTP, que será responsável pela comunicação do TSS com WebService da Neogrid. | |||||
Senha | Senha do usuário de acesso HTTP, que será responsável pela comunicação do TSS com WebService da Neogrid. | |||||
Número Retorno Documentos | Indica quantas notas irão retornar da Integração com a NeoGrid a cada solicitação do TSS. | |||||
Ambiente | Indica qual ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:
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Emissão Manif Destinatário | Quando assinalado, indica que o sistema realizará a manifestação de destinatário pelo TOTVS Colaboração/TOTVS Processos Fiscais (Datasul x TSS x Neogrid). | |||||
Confirma Doctos Automaticamente TSS | Quando assinalado, indica que o sistema confirmará, e retirará da fila do TSS, eventuais documentos reenviados pela Neogrid cujo original já tenha sido processado pelo ERP. |
Configurações do TSS - Pasta Colab II - CD0403B
Objetivo da tela: | Permitir continuar a configuração de dados de acesso ao TSS, quando utilizado o TOTVS Colaboração/TOTVS Processos Fiscais.
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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Programação de Entrega - Habilitado | Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo programação de entrega. | |||||
Ambiente | Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:
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Pedido de Compra/Venda - Habilitado | Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo pedido de compra e pedido de venda. | |||||
Ambiente | Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:
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Nota Fiscal - Habilitado | Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo nota fiscal. | |||||
Ambiente | Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:
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Nota Fiscal de Serviço (Recepção) - Habilitado | Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo nota fiscal de serviço (recepção). | |||||
Ambiente | Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:
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Configurações NFS-e TOTVS Colab 2.0 - CD0403C
Objetivo da tela: | Permitir realizar as configurações dos dados referentes à nota fiscal de serviço eletrônica para a integração pelo TOTVS Colaboração 2.0.
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...
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Código e a descrição do estabelecimento selecionado. |
Regime Especial Tributação | Regime especial de tributação, caso possua. As opções disponíveis são:
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Optante Simples Nacional | Quando assinalado, indica que é optante pelo Simples Nacional. | |||||
Incentivador Cultural | Quando assinalado, indica que é incentivador cultural. | |||||
WerService Permite Cancelamento NFS-e Convertida | Quando assinalado, indica que o WebService da prefeitura permite cancelamento de NFS-e convertida. | |||||
| Permite Itens com Código de Serviço Distintos na NFS-e | Permite que uma NFS-e seja enviada com apenas um bloco de serviços ainda que hajam vários itens na nota.
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Para integração com TC2: parâmetro está disponível no programa de configurações do TC2 - CD0403C.
...
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| Sincroniza Numeração ERP X Prefeitura | Quando assinalado, indica que a numeração será sincronizada com a a numeração da Prefeitura.
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| Concatenar Descrição do Serviço na Observação | Quando assinalado, irá concatenar a descrição do serviço na observação da nota fiscal. |
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