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Manutenção
...
Informações Itens
...
Item Faturamento - CD0903
Visão Geral do Programa
Essa função visa realizar Realizar a manutenção das informações correspondentes aos itens previamente cadastrados a serem utilizadas pelos módulos Pedidos de Venda, Faturamento e Obrigações Fiscais.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Quando o item estiver cadastrado no programa Integração do Produto (WM0102), as atualizações realizadas por intermédio desta função serão replicadas automaticamente para o WMS. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf. Gerais
Objetivo da tela: |
Permitir o relacionamento entre itens e faturamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Exporta
Exportação | Quando acionado, será apresentada a tela Exporta Dados Item (CD0138A) por |
meio do qual será possível efetuar o relacionamento Item x Estabelecimento. Ver maiores detalhes na descrição da tela Exportação Dados Item (CD0138A). |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Item |
Código do item selecionado. |
Descrição |
Descrição correspondente ao item selecionado. |
Un Item |
Unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado. |
Grupo Estoque |
Código correspondente ao grupo de estoque do item. |
Família |
Código correspondente a família de materiais do item. |
Un Fam Material |
Unidade padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado.
| |||||
Família Comercial |
Código da família comercial correspondente ao item selecionado.
| |||||
Un Fam Comercial |
Unidade de medida padrão de controle do estoque da família comercial. | |
| Marca | Permite inserir a Marca do Item. |
Horizonte Fixo |
Número de dias considerado para o horizonte fixo.
| |||||
Forma Descrição Item |
Forma de apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são:
|
Ft Conv Família Coml
Inserir o fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele.
Ft Conv Família Ind
| Copia Narrativa do Item | Permite que todos os programas de cálculo de Nota trabalhem no mesmo padrão e possibilita ao cliente definir se quer ou não que a narrativa do item seja copiada para a narrativa informada.
| |||||
Ft Conv Família Coml | Fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele. | |||||
Ft Conv Família Ind | Fator de conversão de unidades de medida e o número de decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente. | |||||
Fator Conversão |
Fator de conversão do item. |
Lote Múltiplo Venda |
Quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo. Exemplo: Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg. |
Forma Obtenção |
Forma de obtenção do item por intermédio das opções: Comprado ou Fabricado. |
Quantidade Fracionada |
Indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoque.
| |||||
Específico |
Identifica que o item foi desenvolvido especificamente para um determinado cliente. |
Unidade negocio |
Unidade de negócio do item.
|
Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem
Objetivo da tela: | Permite inserir as informações complementares dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Ft Conv Unidade Tributável |
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| Origem Unidade Tributável | Opções para definir a unidade tributável. As opções disponíveis são: Unidade NCM, Unidade da Família, Unidade de Faturamento, Peso Líquido e Peso Bruto. |
| Tipo Matéria | Tipo de Matéria-Prima do Item.
|
Descrição Matéria | Descrição da matéria-prima, quando o tipo for "Outro". |
Tipo de Codificação |
|
Cod Produto SUNAT |
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Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem
Objetivo da tela: | Inserir as informações complementares dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Peso Bruto | Peso bruto correspondente ao item selecionado |
Peso Bruto
Inserir o peso bruto correspondente ao item selecionado.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A unidade de medida deve ser informada em Kg. |
Peso Líq
Inserir o peso líquido correspondente ao item selecionado.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A unidade de medida deve ser informada em Kg. |
Depósito Padrão
Selecionar o código correspondente ao depósito-padrão do item no Estoque.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601). |
Localização
.
|
As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Localizações do Armazenamento (CE0105).
Origem
Informar o código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento);
| ||||||
Peso Líq | Peso líquido correspondente ao item selecionado.
| |||||
Depósito Padrão | Código correspondente ao depósito padrão do item no Estoque.
| |||||
Localização | Código correspondente à localização do item no Estoque.
| |||||
Origem | Código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:
|
|
| |||||
Altura |
Altura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
| |||||
Largura |
Largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
| |||||
Comprimento |
Comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste campo.
| |||||
Emissão NF |
Unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são:
|
Item Faturável |
Item pode ser faturado.
| |||||
Baixa Estoque |
Item sofrerá baixa no estoque. |
Localização Única |
Item possui localização física única no Estoque. |
Tipo Controle |
Tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoque.
| |||||
Tipo Controle Estq. |
Tipo de controle físico do item.
|
Atualização Itens Faturamento - Pasta Fiscal
Objetivo da tela: |
Inserir as informações fiscais dos itens de faturamento. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Código Imposto |
Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.
|
Para o país México, será apresentado o tipo de Valor Agregado ou Retenção selecionados para o imposto, conforme definido na função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182). |
| Isento |
|
Selecionar o código da classificação fiscal do item para faturamento.
Indica se o item é isento ou não de taxas. | ||
| Codificação Padrão |
Indica o padrão de codificação do item.
|
|
Para os itens da classificação fiscal que possuem uma exceção na tributação do IPI, deve ser informado o código de extensão da NCM. Esse código consiste na exceção definida no regulamento de IPI. Caso o item não se enquadre em uma exceção para a classificação fiscal, esse campo deverá permanecer com o valor 0.
Serviço
Selecionar o código de serviço definido como padrão da família para faturamento.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Os dados correspondentes a este campo foram previamente cadastrados por intermédio do programa Famílias para Faturamento (FT0306). Essa informação poderá ser preenchida somente quando a alíquota de ISS for maior que zero e o tipo de controle for igual a Débito Direto. |
Serviço INSS
Selecionar o código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse código é utilizado como padrão na emissão da nota fiscal de serviço. |
Fator Reajuste ICMS
Inserir o fator de reajuste do ICMS.
Tipo Apuração de IPI
Selecionar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:
Decendial.
Mensal.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Caso o tipo de apuração de IPI do item seja alterado e acionado o botão Sim para a pergunta Deseja exportar tipo de apuração do IPI para os itens dos documentos fiscais desta classificação?. Será apresentada a tela Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603), na qual é possível determinar a faixa de documentos a serem atualizados com a informação alterada para a classificação fiscal. |
Alíquota ISS
Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.
Alíquota IPI
Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo será habilitado somente quando selecionado o campo Possui IPI Diferenciado e será automaticamente informado caso o usuário tenha informado no programa Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603) o relacionamento de uma alíquota de IPI a uma classificação fiscal. |
Família IPI
Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.
Número Item DCR
Inserir o número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Essa informação é utilizada para os clientes que pertencem à cidade de Manaus, o qual é definido pela Secretaria do Estado da Fazenda. |
Cód SEFAZ-SP
Selecionar o código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O código SEFAZ é cadastrado por intermédio do programa Cadastro de Código do SEFAZ-SP (OF0323). |
Cód GTIN (Trib)
Inserir o código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.
| title | Nota: |
|---|
O código GTIN equivale aos antigos códigos EAN, UPC, DUN-14 ou código de barras.
O código deve ser informado no padrão GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14.
Cod Trib ICMS
Selecionar o código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:
Tributado;
Isento;
Outros;
Reduzido.
Trib ISS
Selecionar o código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:
Tributado;
Isento;
Outros;
Reduzido.
Cod Trib IPI
Selecionar o código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:
Tributado;
Isento;
Outros;
Reduzido.
Suspensão IPI
Quando assinalado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso.
Possui IPI Diferenciado
Quando selecionado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Neste caso, o item poderá ter mais de uma alíquota de IPI. Informando este campo, o programa habilitará automaticamente o campo Alíquota IPI. |
Incentivado PE
Quando assinalado, indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco.
Combustível/Solvente
Quando assinalado, identifica que o item é combustível ou solvente.
Grupo IETU
Informar o grupo IETU relacionado ao produto.
Quando assinalado, indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são:
- Gravado: o item integrará a base de cálculo de impostos;
- Não gravado: não serão calculados impostos sobre o item;
- Isento: o item será isento do cálculo do IVA.
Quando selecionado, indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item.
Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O campo somente é habilitado quando marcado que o item Percebe IVA. |
Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA.
Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional.
Codificação do Produto
Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA).
Inserir o código do imposto RF para Faturamento.
Atualização Itens Faturamento - Pasta PIS / CONFINS
Objetivo da tela: | Permite inserir os valores de PIS e CONFINS dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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| Código de Identificação do Item |
Informar o código de identificação.
| |||||
| Tipo de Codificação |
Informar o tipo de codificação.
| |||||
| Usar Forma Desc como Nome em NFE |
Quando assinalado indica se no Json irá aparecer a descrição do item como nome do item. | |||||
Classificação Fiscal | Código da classificação fiscal do item para faturamento.
Código 'Fraccion Arancelaria' conforme a tabela c_FraccionArancelaria disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Adminstração Tributária, para apresentação na fatura eletrônica. | |||||
| Chave Produto/Serviço |
Código 'Clave Produto/Serviço' conforme a tabela c_ClaveProdServ disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. | |||||
| Número de Identificação |
Código 'Número de Identificação' para expressar o número de série, número de parte do bem ou identificador do produto ou serviço solicitado pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. | |||||
| Cod NICO |
Inserir o código de Número de Identificação Comercial (NICO), para apresentação na fatura eletrônica. | |||||
Serviço | Código de serviço definido como padrão da família para faturamento.
| |||||
Serviço INSS |
Código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.
| |||||
Fator Reajuste ICMS | Fator de reajuste do ICMS. | |||||
Tipo Apuração de IPI | Tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:
| |||||
Alíquota ISS | Alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado. | |||||
Alíquota IPI | Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
| |||||
Família IPI | Código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | |||||
Número Item DCR | Número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).
| |||||
Cód SEFAZ-SP | Código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.
| |||||
Cód GTIN (Trib) | Código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.
| |||||
Cod Trib ICMS | Código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:
| |||||
Trib ISS | Código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:
| |||||
Cod Trib IPI | Código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:
| |||||
Suspensão IPI | Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso. | |||||
Possui IPI Diferenciado | Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.
| |||||
Incentivado PE | Indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco. | |||||
Combustível/Solvente | Identifica que o item é combustível ou solvente. | |||||
Grupo IETU | Grupo IETU relacionado ao produto. | |||||
| Tipo Item | Indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são:
| |||||
| Percebe IVA | Indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item. | |||||
| Impto Percep. IVA | Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.
| |||||
| Isento IIBB Autônomo CABA | Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA. | |||||
| Item Projeto Promovido | Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional. | |||||
Codificação do Produto | Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA). | |||||
| Impto RF | Código do imposto RF para Faturamento. | |||||
| Modelo | Indica o modelo do item. | |||||
| Chave STCC | Informe a chave do produto conforme catálogo da STCC, para tipo de transporte ferroviário. | |||||
| Chave Material Perigoso |
Indica a chave do tipo de material perigoso conforme catálogo da Carta Porte. Se o item não for considerado perigoso, não é necessário informar. | |||||
| Chave Produto Serviço para Carta Porte |
Indica a chave de produto conforme tabela de Carta Porte. | |||||
| Embalagem |
Indica a embalagem utilizada para transporte de mercadoria. | |||||
| Objeto de Imposto |
Indica se o item é objeto de imposto. As opções são:
|
Atualização Itens Faturamento - Pasta PIS/CONFINS
Objetivo da tela: | Inserir os valores de PIS e CONFINS dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Calcula PIS por Unidade | Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de PIS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS por percentual.
| |||||
Valor PIS por Unidade | Valor PIS por unidade vendida.
| |||||
| UN do PIS por Unidade | Unidade de Medida (UN) para conversão do PIS para cálculo por unidade.
| |||||
Origem Alíquota | Origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
Alíquota PIS | Alíquota de PIS correspondente ao item selecionado.
| |||||
% Redução PIS | Percentual de redução da base de PIS para determinados itens. | |||||
% Retenção PIS | Percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
Origem Retenção PIS | Origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
Calcula COFINS por Unidade | Determina |
Calcula PIS por Unidade
que para o item deverá ser efetuado o cálculo de |
COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de |
COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do |
|
|
|
| |
Valor COFINS por Unidade | Valor |
COFINS por unidade |
vendida.
| ||||||
| UN do COFINS por Unidade | Unidade de Medida (UN) para conversão do COFINS para cálculo por unidade.
|
| |
Origem Alíquota |
Origem da alíquota |
da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. |
Alíquota |
COFINS | Alíquota da COFINS |
correspondente ao item selecionado.
|
Exemplo de alíquotas:
PIS = 0,5775%
| |
% Redução COFINS | Percentual de redução da base de COFINS para determinados itens. |
% Retenção COFINS | Percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Origem Retenção COFINS | Origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. |
PIS/COFINS Subst Total NF | Indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota. |
Origem Retenção CSLL | Origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. |
% Retenção CSLL | Percentual de retenção da CSLL |
% Redução PIS
Inserir, caso necessário, o percentual de redução da base de PIS para determinados itens.
% Retenção PIS
, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
PIS |
Importação - Alíquota Diferenciada | Alíquota de PIS diferenciada para o item de importação. |
COFINS Importação - Alíquota Diferenciada | Alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta Extras
Objetivo da tela: | Inserir as informações extras sobre o item de faturamento.
|
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Descrição Nacional | Descrição nacional do item.
| |||||
Descrição Internacional | Descrição internacional do item |
Selecionar a origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
Calcula COFINS por Unidade
Quando assinalado, determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do COFINS por percentual.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O cálculo do COFINS por unidade somente é efetuado quando o cliente ou fornecedor estiver com o campo PIS/COFINS por Unidade assinalado. Caso contrário, será efetuado o cálculo do COFINS por percentual. |
Valor COFINS por unidade
.
|
Origem Alíquota
Selecionar a origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
Alíquota COFINS
Inserir a alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. COFINS = 2,66% |
% Redução COFINS
Inserir, caso necessário, o percentual de redução da base de COFINS para determinados itens.
% Retenção COFINS
Inserir o percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.
Origem Retenção COFINS
Selecionar a origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
PIS / COFINS Subst Total NF
Quando selecionado, indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota.
Origem Retenção CSLL
Selecionar a origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
% Retenção CSLL
Inserir o percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.
PIS Importação - Alíquota Diferenciada
Inserir a alíquota de PIS diferenciada para o item de importação.
COFINS Importação - Alíquota Diferenciada
Inserir a alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação.
Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf. Extras
Objetivo da tela: | Permite inserir informações extras sobre o item de faturamento.
|
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Descrição Nacional | Inserir a descrição nacional do item.
| |||||
Descrição Internacional | Inserir a descrição internacional do item.
| |||||
Valor IPI Bebida | Inserir o valor de IPI unitário para o item de bebida.
| |||||
Espécie Bebida | Inserir a espécie da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | |||||
Enquadramento Bebida | Inserir o enquadramento da bebidas, conforme a legislação do IPI. | |||||
Tipo Recipiente | Inserir o tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | |||||
Espécie do Produto | Inserir a espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | |||||
Capacidade Volumétrica | Inserir a capacidade volumétrica do item, quando ele se enquadrar no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004. Essa capacidade será considerada para efetuar a geração do Demonstrativo de Notas Fiscais (OF0737). | |||||
Classificação para bebidas | Selecionar a classificação a ser considerada para bebidas. As opções disponíveis são:
| |||||
Código Produto ANP | Inserir o código de Produto ANP (Codificação de Produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP [http://www.anp.gov.br/simp/index.htm] – Tópico D02.2 da NT2012.003 pág. 15) para os itens que são combustíveis. | |||||
Perc Mistura GLP/GN | Inserir o percentual da mistura de gás natural (GN) para o gás liquefeito de petróleo (GLP).
|
Atualização Itens Faturamento – Pasta Inf. Extr. II
Objetivo da tela: | Permite definir as informações da ONU sobre os produtos de alta periculosidade. As informações inseridas nessa pasta serão utilizadas na impressão da descrição do item quando da emissão do DANF-e (FT0518).
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Principais Campos e Parâmetros:
| |||||||||||
Valor IPI Bebida | Valor de IPI unitário para o item de bebida.
| ||||||||||
Espécie Bebida | Espécie da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | ||||||||||
Enquadramento Bebida | Enquadramento das bebidas, conforme a legislação do IPI. | ||||||||||
Tipo Recipiente | Tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | ||||||||||
| Classificação para Bebidas | Classificação a ser considerada para bebidas. As opções disponíveis são:
| ||||||||||
Espécie do Produto | Espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | ||||||||||
Capacidade Volumétrica | Capacidade volumétrica do item, quando ele se enquadrar no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004. Essa capacidade será considerada para efetuar a geração do Demonstrativo de Notas Fiscais (OF0737). | ||||||||||
Cód Produto ANP | Código de produto da ANP.
| ||||||||||
% GLP | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). | ||||||||||
| % GN | Percentual de Gás Natural Nacional para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). | ||||||||||
| % GN Importado | Percentual de Gás Natural Importado para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). | ||||||||||
| Valor Partida | Valor de partida por quilograma sem ICMS (Cód Produto ANP = 210203001). | ||||||||||
| Gerar Grupo Partilha ICMS UF Destino (NF-e) | Conforme descrito na Nota Técnica 2015/003, Versão 1.60, na pág. 15, foi instituída a rejeição 695 – Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino. Nesse caso, não deverá ser gerado o grupo da partilha do ICMS quando for operações com combustíveis (tag: comb) derivadas de petróleo, código ANP diferente da lista anexa. Deste modo, se no item da nota for informado qualquer Código Produto ANP, o sistema NÃO irá gerar os dados da partilha no XML da NF-e, a menos que seja marcado esse parâmetro. | ||||||||||
| Cód Classe Fiscal | Inserir a classe fiscal que será utilizada pelo configurador de tributos.
|
Atualização Itens Faturamento – Pasta Extras II
Objetivo da tela: |
As informações inseridas nessa pasta serão utilizadas na impressão da descrição do item quando da emissão do DANF-e (FT0518).
|
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Número ONU | Número de controle da ONU para o item.
| |||||
Classe de Risco | Classe de risco na qual o item se enquadra.
| |||||
Grupo de Embalagem | Grupo de embalagem no qual o item é armazenado.
| |||||
Nome Apropriado para Embarque | Nome apropriado para embarque do produto.
| |||||
Ponto de Fulgor | Inserir o ponto de fulgor do item |
Nr. ONU
Inserir o número de controle da ONU para o item.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A Codificação da ONU ou número ONU é composto por 4 dígitos numéricos, concedidos aos artefatos ou substancia química, classificados como produtos perigosos de acordo com o sistema das Nações Unidas. |
Classe de Risco
.
|
A classe de risco agrupa os e classifica os produtos perigosos conforme o tipo de risco.
Grupo Emb.
| |
| Peso Quant Limitada | Peso que será validado contra o Peso do item em questão |
.
|
Conforme o grau de risco oferecido pela substância transportada, deverá ser utilizada o tipo de embalagem adequada, impedindo qualquer risco oferecido durante o transporte da mesma. Os produtos serão alocados a um grupo de embalagem conforme o nível de risco que apresentam.
Nome Aprop. para Emb. do Prod.
Inserir o nome apropriado para embarque do produto.
| Nota | ||
|---|---|---|
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O nome apropriado para embarque é a parte da designação que descreve mais fielmente o produto na Relação de Produtos Perigosos. indicado em letras maiúsculas (acompanhadas por números, letras gregas, ou prefixos como s, t, m, n, o, p, que são parte integrante do nome). Um nome apropriado para embarque alternativo pode ser indicado entre parênteses após o nome apropriado para embarque principal (ex., ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO). |
Ponto de Fulgor
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| Quantidade Limitada | Quando assinalado, a expressão "Quantidade Limitada" sempre será gerada no XML e impressa na DANFE, logo depois ao nome apropriado. |
| Código da Embalagem | Código da Embalagem (também identificado como “Instrução relativa a embalagens”: códigos alfanuméricos que indicam a embalagem (incluindo IBCs e embalagens grandes) que pode ser usada no transporte de substâncias e artigos perigosos. |
| Registro Anvisa | Informar o número do Registro da Anvisa quando a NCM do item for de Medicamento |
| Motivo Isenção | Informar o motivo de Isenção caso o número do Registro da Anvisa seja ISENTO |
Inserir o ponto de fulgor do item.
| title | Nota: |
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Necessita Certificado? | Quando assinalado, indica que o item é de alta periculosidade e requer que quem irá compra-lo assim como quem irá transportá-lo possua um certificado valido.
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Parâmetros Exportação - CD0903A
determinar
Permite
Objetivo da tela: |
Determinar os pedidos a serem atualizados com a nova alíquota de IPI do item. |
...
Essa tela é apresentada ao acionar a confirmação das alterações. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Exportação |
Determina quais os pedidos deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:
|
Situação Pedido |
Situações dos pedidos que deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:
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Exportação Dados Item
visualizar
Permite
Objetivo da tela: |
Visualizar todos os estabelecimentos para os quais o item está vinculado e onde será possível definir para quais estabelecimentos deverão ser exportadas as alterações efetuadas no item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Marca |
Quando acionado, o item em questão será selecionado para exportação. |
Inverte |
Quando acionado, todos os estabelecimentos selecionados serão desmarcados e os desmarcados serão selecionados para exportação. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Item | Apresenta, depois de selecionado, o código do item a ser |
alterado. | |
Descrição | Apresenta, depois de selecionado, a descrição do item a ser |
alterado. |
Exporta Somente os Campos Alterados? |
Indica que serão exportados somente os campos que sofreram alterações.
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Exporta conforme conteúdo anterior |
Indica que os dados serão exportados conforme conteúdo exportado anteriormente. |
...
Conteúdos Relacionados:
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