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geral do

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programa

Este programa tem por objetivo efetuar a simulação ou Geração das notas de serviços e faturas de diferença reembolso de anestesista de intercâmbio.

Por advento do Manual PTU 6.3 Batch estabelecido pela Unimed do Brasil, onde foi instituído o novo "R507 - Cobrança de Reembolso de Anestesista", o Gestão de Planos de Saúde possibilita a exportação e importação de arquivos "PTU A500" contendo este novo tipo de registro. Para um maior entendimento sobre o fluxo deste novo modelo de cobrança para reembolso de anestesista, aconselhamos a leitura do material disponibilizado pela Unimed do Brasil através do "Boletim Mais Informações Tecnologia" com data de 25/09/2015 (Apresentacao reembolso anestesista CobrancaA500R507.pdf).

Ainda relacionado ao processo de Cobrança de Reembolso de AnestesistaReembolso no intercâmbio, para que ele seja realizado, a digitação dos movimentos deverá ser realizada através do módulo HRC-Revisão de Contas Médicas, da mesma forma que ao receber uma cobrança e realizar a importação do arquivo "A500", a movimentação será registrada no módulo HRC-Revisão de Contas Médicas.

Ver maiores detalhes no documento HFP_Processo_Diferença_Reembolso_Anestesista_Intercâmbio.

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Objetivo da tela:

Realizar a simulação/geração das faturas de diferença reembolso de anestesista de intercâmbio.

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Ações relacionadas:Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Arquivo

Informar qual opção de impressão deseja emitir o relatório de acompanhamento da geração/simulação das faturas de reembolso.

Parametro

Informar parâmetros para a leitura de dados para gerar as faturas de reembolso.

Selecao

Selecionar dados para a geração das faturas de reembolso.

Executar

Realizar a

Executa

Executa a

simulação/geração das faturas de diferença reembolso

.

Saida

Sai da funcionalidade.

Botão Arquivo: possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela).

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Botão Parâmetros

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de intercâmbio.

É possível executar a partir dos parâmetros específicos:

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Principais camposPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Executar

PARÂMETROS
Execução

Geracao

Geração:

ao

Ao selecionar esta opção, é executado o faturamento da diferença de reembolso

de anestesista

, com geração do relatório de acompanhamento e gravação dos registros na base de dados.

Simulacao

Simulação:

ao

Ao selecionar esta opção, é executado o faturamento da diferença de reembolso

de anestesista

, com geração do relatório de acompanhamento e os registros não são gravados na base de dados.

Ano e

Mês Referencia

mês de referência

Informar o ano e mês referência para gerar a nota de serviço e a fatura. É apresentado, em tela, o default do ano e mês da data atual

(today)

.

Especie

Espécie	Informar o código da espécie para gerar a nota de serviço e a fatura. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (Modo Clássico) (bas_espec_docto_financ_acr).
Data

Emissao

emissão	Informar a data da emissão que será atribuído à nota de serviço e fatura.
Tipo

Vencimento

vencimento	Informar o código do tipo do vencimento para compor a data de vencimento da nota e fatura. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento (VP0210P). É apresentado, em tela, o default do tipo de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), campo “Vencimento”.
Dias	Informar o número de dias do vencimento para compor a data de vencimento da nota e fatura. É apresentado, em tela, o default de dias de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), campo “Nr. dias vencimento”.
Data

Vencimento

vencimento	Ao informar o tipo de vencimento e os dias de vencimento, o sistema calcula, automaticamente, a data de vencimento, mostrando um default para a data de vencimento, porém a data apresentada pode ser alterada conforme necessidade da operadora. A data de vencimento será gravada na nota de serviço e fatura (geração) ou apenas para consistência de dados (simulação).
Considerar movimentos

nao

não liberados do contas

Se informado SIM, o serão selecionados todos os procedimentos e insumos que foram liberados para faturamento e, também, os que não foram liberados para faturamento pelo revisão de contas (Libera Documentos por Período-RC0610A, Libera Documentos por Lote-RC0610Z e Libera Documentos por Fatura-RC0610C). Caso informado NÃO, serão selecionados apenas os movimentos liberados para faturamento do revisão de contas.

Emitir fatura para

camara

câmara de

compensacao

compensação

Se informado SIM, será utilizada a negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração da fatura. Se informado NÃO, será emitida fatura para a operadora que está realizando a cobrança.

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SELEÇÃO

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Principais Campos da seleção:

Unidade prestadora inicial e final

Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Transação

Campo:DescriçãoModalidade

inicial e final

Informar o código da

modalidade do plano de saúde

transação, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de

anestesista de

intercâmbio.

Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção

Modalidade (PR0110A) e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T).

_Transação_Movimento_RC0110F e estar como "Transacao de reembolso" igual a "Sim". Após passar pelo campo "Transação Final" será aberta uma tela de seleção para selecionar as transações a serem consideradas.
Especificar transações	Após passar pelo campo "Transação final" podera selecionar as transações a serem consideradas.
Série documento original inicial e final	Informar a série do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.
Número do documento original inicial e final	Informar o número do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.
Número do documento do sistema inicial e final	Informar a sequência do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.
Unidade da carteira	Valor fixo com o código da unidade corrente, conforme parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P).
Carteira

Unidade

inicial e final

Informar o código da

unidade que atendeu o

carteira do beneficiário, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso

de anestesista

de intercâmbio.
Modalidade inicial e final	Informar o código da modalidade do plano de saúde, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio.

Este

O código

deve

deverá estar cadastrado

no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B) e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T)

na Manutenção Modalidade hpr.modality.
Plano inicial e final	Informar o código do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso

de anestesista

de intercâmbio.

Este

O código

deve

deverá estar cadastrado

no cadastro

na Manutenção Planos de Saúde

(PR0110B)

- hpr.healthInsurance.

Tipo

Plano

plano inicial e final

Informar o código do tipo do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso

de anestesista

de intercâmbio.

Este

O código

deve

deverá estar cadastrado

no cadastro

na Manutenção Tipos Planos Saúde

(

- PR0110C

)

.
Selecionar Por	Informar se a seleção dos movimentos do Revisão de contas, realizados pelos beneficiários, serão selecionados por PERÍODO de realização ou por DATA de realização do movimento.

Data Conhecimento inicial e final

Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.

POR PERÍODO:

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Principais Campos períodos:

PERÍODO
Período e ano de referência	Informar o ano e

Campo:Descrição

Ano

Informar o ano do período do movimento, do revisão de contas, realizados pelos beneficiários, em intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança de diferença reembolso de anestesista de intercâmbio.

Periodo

Informar o

número do período do movimento, do revisão de contas, realizados pelos beneficiários, em intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança de diferença reembolso

de anestesista

de intercâmbio.

Periodos Anterioes

Períodos anteriores

Informar se deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, que ainda não foram cobrados, para ser gerada a cobrança da de diferença reembolso

de anestesista

de intercâmbio.

Caso informado SIM, deverá informar quais períodos anteriores deseja selecionar.
Caso informado NÃO, o sistema somente irá selecionar os movimentos do período informado, sem acessar movimentos de períodos anteriores.

...

Campo:

Descrição

Ano

PERÍODOS ANTERIORES

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Principais Campos períodos anteriores:

Período e ano de referência inicial e final

Caso informado que deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, deve informar o ano e número do período inicial e final do movimento do período anterior, para

elecionar

selecionar os movimentos do revisão de contas.

Periodo


DATA
Data realização inicial e final	Caso informado que deseja selecionar

movimentos de períodos anteriores

os movimentos, por DATA, deve

informar o número

ser informado o intervalo de datas de realização, para selecionar os movimentos do revisão de contas.

Data Conhecimento inicial e final	Informar a data inicial e final

do movimento dos períodos anteriores, para elecionar os movimentos do revisão de contas.

POR DATA:

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Principais Campos data:

Campo:	Descrição
Data Realizacao inicial e final	Caso informado que deseja selecionar os movimentos, por DATA, deve ser informado o intervalo de datas de realização, para elecionar os movimentos do revisão de contas.

...

de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.
EXECUÇÃO
Nome do arquivo de saída	Indica o nome do arquivo que será gerado.
Data de execução	Data de geração do arquivo. Possui as opções: Executar hoje - a data de geração do arquivo será definida para o dia atual de execução; Agendar execução - deverá ser definido um período para geração do arquivo. Habilita os campos Agendar para e Hora.
Agendar para	Indica o dia, mês e ano para geração do arquivo.
Hora	Indica o horário para geração do arquivo.
Servidor de execução	Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo.
Repetir ocorrência	Indica se a geração do arquivo deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.
Repete a cada	Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do arquivo deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do arquivo.
Frequência	Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo arquivo. Possui as opções: Minuto(s) - habilita o campo Até a hora: Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido. Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora: No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer; Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá ser interrompido. Dia(s) - habilita o campo Horário: Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer. Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia. Horário - informar a hora em que o processo de gerar arquivo deverá acontecer. Sempre no dia - possui as opções: Último dia do mês - o processo de gerar arquivo acontecerá sempre no último dia do mês; Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do arquivo.
Até o dia	Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo arquivo. Após a data informada, o processo de gerar um novo arquivo não será mais repetido.