Histórico da Página
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A necessidade de remito para emissão das notas fiscais é parametrizada por intermédio da função Manutenção de Naturezas Natureza de Operação (Internacional) - CD0609). |
| Nota | ||
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El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el número del formulario pre-impreso. El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última última impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impreso. |
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Tela Cálculo de Embarques/Remitos – Pasta Resumos
Objetivo da tela: | Permitir calcular notas fiscais por embarque, com ou sem remitos. |
| Nota | ||
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Ao acionar o botão direto do mouse no browser, é apresentado o botão de Inconsistências. Caso não haja inconsistências que impeçam o faturamento do embarque, esse botão é apresentado de forma desabilitada. Quando habilitado, indica que há inconsistências para o faturamento do embarque. Ao ser acionado, essas inconsistências são apresentadas, permitindo a identificação das não conformidades e possibilitando a tomada de decisão quanto a essas. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||||||
Seleciona Embarque para Cálculo | Com o acionamento desse botão serão apresentados os resumos do embarque selecionado. | |||||||||
Cálculo do Embarque | Com o acionamento desse botão é confirmado o cálculo das notas fiscais. Para os resumos, cuja natureza de operação indicar impressão automática, é solicitado durante a geração das notas fiscais o nome do arquivo ou impressora para a impressão.
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Simulação do Cálculo | Quando acionado, será apresentado uma simulação do cálculo das notas fiscais. Para os resumos, cuja natureza de operação indicar impressão automática, é solicitado durante a geração das notas fiscais o nome do arquivo ou impressora para a impressão.
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Altera | Com o acionamento desse botão será apresentada a janela Cálculo de Notas Fiscais – Dados Gerais (FT4003B). | |||||
Marca | Com o acionamento desse botão, o resumo do embarque será marcado para cálculo da nota fiscal. | |||||
Desmarca | Com o acionamento desse botão será desmarcado o resumo do embarque para o cálculo. | |||||
Marca Todos | Com o acionamento desse botão, serão selecionados todos os resumos do embarque para cálculo da nota fiscal.
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Desmarca Todos | Com o acionamento desse botão serão desmarcados todos os Resumos selecionados. | |||||
Embalagens | Com o acionamento desse botão, será apresentada a função Manutenção de Embalagens de Resumo de Embarque (FT1007). | |||||
Despesas | Com o acionamento desse botão o usuário poderá confirmar e/ou incluir novas despesas para as notas fiscais por intermédio da janela FT4040A. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.
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| Antecipo |
Com o acionamento desse botão sera apresentada uma nova tela onde terá um browse com os Antecipos em aberto para esse emitente que está sendo gerada a nota-fiscal. | |||||
| Subs CFDI | Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado. | |||||
| Info Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada uma tela para informar o HES/MIGO dos documentos associados ao resumo: Se houver remito vinculado ao resumo selecionado, será exibido o programa Informações Adicionais Remito - CHL0005. Se não houver remito vinculado ao resumo selecionado, será exibido o programa Info Nota Fiscal - CHL0004. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Embarque | Exibe o número do embarque selecionado. |
Data de Emissão | Exibe a data de emissão a ser assumida pela nota fiscal, podendo o dado desse campo ser alterado. |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento do embarque. |
Data Base Duplicatas | Exibe a data base a ser considerada para emissão das duplicatas, podendo ser alterado o dado desse campo. |
| Ponto de Venda | Informar o Ponto de Venda a ser utilizado pela série. |
| Ponto de Emissão |
Informar o Ponto de Emissão a ser utilizado pela série. |
Data Primeiro Vencto | Inserir a data a ser considerada para o primeiro vencimento da duplicata. Quando não inserida, será utilizada como base a condição de pagamento do pedido. |
Resumo | Exibe o número do resumo do embarque. |
Cliente | Exibe o nome abreviado do cliente. |
Rep | Exibe o nome abreviado do representante. |
Cond Pagamento | Exibe a condição de pagamento. |
M | Exibe a moeda do pedido. |
Peso Bruto | Exibe o peso bruto do resumo. |
Peso Líq | Exibe o peso líquido do resumo. |
Sit | Exibe a situação do resumo:
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Natureza Operação | Exibe o código da natureza de operação do resumo. |
Entrega | Exibe o código do endereço de entrega do resumo. |
Cor: | Descrição: | |||||
Vermelho | Indica que o Resumo não está disponível para faturamento. Acionando o botão direito do mouse sobre o resumo, serão apresentadas as inconsistências para o resumo. As inconsistências podem ser:
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Preto | Indica que o Resumo está disponível para faturamento e não selecionado. | |||||
Preto Negrito | Indica que o Remito está selecionado para faturamento. |
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Tela FT4040A
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes aos remitos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||||
| Incluir | Com o acionamento desse botão será permitida a inclusão de novas despesas para o remito, por intermédio da janela FT4040B. Ver maiores detalhes na descrição da janela FT4040B. | |||||||
| Modificar | Com o acionamento desse botão será permitida a alteração dos percentuais ou valores das despesas do remito, por intermédio da janela FT4040B. Ver maiores detalhes na descrição da janela FT4040B. | |||||||
| Eliminar | Com o acionamento desse botão será excluído o registro selecionado. Será possível eliminar, caso necessário, mais de um registro.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Desp | Exibe o código da despesa relacionada com o remito. |
| Descrição | Exibe a descrição da despesa relacionada com o remito. |
| % Desp | Exibe o percentual da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual. |
| Vl Desp | Exibe o valor da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor. |
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Tela FT4040B
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Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes aos remitos. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Despesa | Selecionar o código da despesa a ser relacionada ao remito. | |||||
| % Despesa | Informar o percentual da despesa selecionada para o remito em questão.
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| Valor Despesa | Informar o valor da despesa selecionada para o remito em questão. Esse valor deve ser informado na moeda referente ao programa onde estiver sendo implantada. Exemplo: Pedido = Moeda correspondente ao pedido; Nota Fiscal = Moeda correspondente à nota fiscal.
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Natureza de Operação (Internacional) - CD0609
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Busca dos Percentuais de Impostos
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