Histórico da Página
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Si la sucursal utilizada estuviera registrada en el programa Integración programa Integración Producto - WM0102, las actualizaciones realizadas por medio de esta función se replicarán automáticamente al WMS.
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Acción: | Descripción: | |||||
Incluye nueva ocurrencia | Al activar, se habilitarán los campos para que sea posible realizar el registro de la información correspondiente a la sucursal. | |||||
Elimina | Al activar, es posible eliminar la sucursal seleccionada.
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Información adicional de la sucursal |
Este botón debe activarse para que sea posible incluir Datos adicionales de la sucursal seleccionada, necesarios para la generación de los archivos para el SPED Fiscal. Ver detalle en la pantalla Datos adicionales de la sucursal (CD0403A). | |||||
Configuraciones del TSS | Al activar, presenta la pantalla Configuraciones del TSS - CD0403B, en la cual es posible efectuar el mantenimiento de los parámetros para integración con el TSS. | |||||
Configuraciones FactS-e TC2/TPF | Al activar, se presentará la pantalla CD0403C para configurar los datos referentes a la FactS-e, cuando el ambiente esté integrado por el TOTVS Colaboración 2.0, o por el TOTVS Procesos fiscales - TPF. | |||||
Versión p/ Consulta clave |
Al activar, se presenta la pantalla CD0403D para informar las versiones de consulta:
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Sucur. | Código de identificación de la sucursal. | |||||
Nombre | Nombre de la sucursal. | |||||
Nombre fantasía | Nombre fantasía de la sucursal. | |||||
Dirección | Dirección de la sucursal. | |||||
Barrio | Barrio donde está ubicada la sucursal. | |||||
Ciudad | Ciudad donde está ubicada la sucursal. | |||||
NIRE | Número de identificación del registro de empresas en el registro comercial.
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País | País donde está ubicada la sucursal. | |||||
CP | CP de la sucursal. | |||||
CNPJ | CNPJ (Registro Nacional de Persona Jurídica) de la sucursal. | |||||
Estado | Unidad de la federación donde está ubicada la sucursal. | |||||
Serie | Serie estándar utilizada en la emisión de facturas. | |||||
Serie manual | Serie estándar utilizada en la emisión de facturas manuales. Esta parametrización se utiliza en el programa Cálculo de facturas - FT4003, que asumirá la serie aquí registrada como sugerencia en la emisión de la factura. | |||||
Inscripción estatal | Inscripción estatal de la sucursal. | |||||
Grupo Asignación | Código del del grupo de asignación al cual pertenece la sucursal. El programa buscar el grupo de sucursal para efectuar la asignación donde encontrar saldos disponibles. Para entender el significado de grupo de asignación tenemos las siguientes informaciones: Se informará el código de la sucursal donde se realiza la facturación. De esta manera, una empresa con tres sucursales informará para cada registro la sucursal donde se generarán las facturas de salida. Ejemplo: | |||||
Dt Fim Atividades |
Fecha final de actividades para la sucursal. | |||||
Empresa | Código y nombre de la Empresa donde está conectado el usuario, para el cual está siendo registrada la sucursal.
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Inscripción municipal |
Inscripción municipal de la sucursal. | |||||
Cód. Repart. Fiscal | Código de repartición fiscal, este campo no es de cumplimentación obligatoria, cuando se informa, este se presentará en el campo de observación de la factura impresa. | |||||
Cód SUFRAMA |
Código de registro de la sucursal en la SUFRAMA (Superintendencia de Desarrollo de Manaus), para una posterior mención en la factura. De acuerdo con la legislación fiscal es pasible de impresión en el cuerpo de la Factura el código de identificación de la repartición fiscal a la que esté vinculada la sucursal remitente, es decir, el registro de la sucursal en la SUFRAMA. | |||||
Cód. CNAE | Clasificación nacional de actividad económica. | |||||
Cód. Fiscal sucursal |
Código fiscal oficial de la sucursal. |
Mantenimiento Sucursales - Carpeta Cuentas
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Campo: | Descripción: | |||||
Cuentas | En esta pantalla deben determinarse las cuentas contables utilizadas en la contabilización de la facturación. Las cuentas por determinarse son:
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Costos | En esta pantalla deben determinarse los centros de costo, utilizados en la contabilización de la facturación. Los centros de costo por determinarse son:
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Mantenimiento Sucursales - Carpeta Cuentas II
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Campo: | Descripción: |
¿Considera para CPV? | Al marcar, se determina que la sucursal forma parte del grupo de sucursales con centralización del control de ventas. |
¿Central ventas? | Al marcar, se determina que la sucursal es la centralizadora del control sobre los pedidos de ventas. |
Situación evaluación | Opción que determina la situación en la evaluación de crédito que debe adoptarse para la sucursal. Las opciones disponibles son:·
De esta manera, la planta de destino, que recibe el pedido de venta implantada en la planta de origen, por medio de la integración multiplanta, solo recibirá pedidos que tengan la situación de crédito de acuerdo con lo parametrizado anteriormente. Si la planta de destino fuera la planta de atención, solamente conseguirá facturar el pedido que esté parametrizado como Todas. |
¿Considera cuentas por pagar? | Al marcar, se determina que la información de cuentas por pagar del resumen del emitente se considerará en la evaluación de crédito corporativa del emitente. |
¿Considera cuentas por cobrar? | Al marcar, se determina que la información de cuentas por pagar del resumen del emitente se considerará en la evaluación de crédito corporativa del emitente. |
¿Considera facturación? | Al marcar, se determina que la información de facturación del resumen del emitente se considerará en la evaluación de crédito corporativo del emitente. |
¿Considera pedidos? | Al marcar, se determina que la información de la cartera de pedidos del resumen del emitente se considerará en la evaluación de crédito corporativo del emitente. |
Mantenimiento Sucursales - Carpeta Integraciones
Objetivo de la pantalla: | Permitir la implantación de notas de crédito en el Cuentas por pagar, originarias de devoluciones a proveedores efectuadas por medio de la Facturación.
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Principales campos y parámetros:
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Campo: | Descripción: |
Integración AP x NCR | Forma de integración del Cuentas por pagar x Nota de crédito. Los parámetros disponibles son:·
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Integración CR x NCR | Forma de integración del Cuentas por cobrar x Nota de crédito. Los parámetros disponibles son:·
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Sucursal depósito cerrado | Indica que la sucursal es una sucursal de depósito cerrado. |
Realiza emisión Fact de devolución simbólica automáticamente | Al seleccionar, se indica que la factura de devolución simbólica de la sucursal de depósito cerrado se generará automáticamente. |
Autorización de la factura o actualización del inventario | Al seleccionar el campo "Realiza emisión Fact de devolución simbólica automáticamente", se indica en qué momento la factura de Devolución simbólica debe generarse automáticamente, si será en la Autorización de la factura junto con el Sefaz, o en la actualización del inventario. |
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Objetivo de la pantalla: | Permitir definir los parámetros pertinentes a la factura la Factura electrónica. |
Principales campos y parámetros:
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Campo: | Descripción | |||||||
Ambiente | Ambiente de emisión de la factura electrónica. Las opciones disponibles son:·
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Transmisión | Tipo de transmisión que se realizará para la factura electrónica. Las opciones disponibles son: | ·
| ·
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Versión layout | Versión del layout que se considerará para la generación de la factura electrónica en el layout SEFAZ.
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Cód Régimen Trib | Código de régimen tributario. Las opciones disponibles son:
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Para Emisión con transmisión manual - Directorio archivos | Directorio que se utilizará para la generación de los archivos TXT de la factura electrónica, para posterior envío manual por medio de la aplicación puesta a disposición por la SEFAZ/SP.
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Formato archivo | Formato del archivo digital de la FCI, que puede ser TXT o XML. | |||||||
Versión emisor Fact-e | Versión del layout del archivo digital de la FCI.
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Permite contingencia Fact-e | Al marcar, se determina que la sucursal permita la emisión de la factura electrónica en contingencia.
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Código del mensaje | Código del mensaje, este puede buscarse por medio del zoom o de la tecla F5. | |||||||
Emite carta de corrección | Al marcar, se permitirá la emisión de la carta de corrección electrónica por la sucursal de la factura seleccionada. Si el campo no estuviera marcado, el botón de inclusión de la carta de corrección electrónica quedará deshabilitado, pero este parámetro no funcionará solo, ya que el usuario también debe tener permiso para emitir la carta de corrección electrónica (CD0821). | |||||||
Versión evento | Versión del evento.
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Permite evento pedido Prorrog. Susp. ICMS | El sistema tiene el tratamiento de Pedido de prorrogación de suspensión del ICMS. El objetivo principal de este tratamiento es proveer las alteraciones necesarias en el Sistema Datasul para cumplir con las reglas y especificaciones publicadas en la Nota técnica 2015/001, que trata de la implementación del Pedido de prorrogación de la suspensión del ICMS en la remesa para industrialización después de transcurrir 180 días. El Evento de pedido de prorrogación sustituye una petición en papel del contribuyente, frente a la administración pública, con un archivo XML firmado. KCS sobre Pedido prorrogación de suspensión ICMS en el Datasul: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360045157074-DS-MRE-Pedido-Prorroga%C3%A7%C3%A3o-de-Suspens%C3%A3o-ICMS-no-Datasul | |||||||
Versión evento (EPP) | Si la Sucursal trabaja con el permiso del evento de pedido de prorrogación suspensión de plazo del ICMS, este campo sirve para informar la versión de este evento, que es necesario en la transmisión del XML al SEFAZ. | |||||||
Permite evento registro de salida p/ MG | Al seleccionar, se indica que la sucursal está apta para realizar el envío del evento Registro de salida.
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Actualiza situación Fact-e Batch | Al marcar, se indica que la Sucursal en cuestión, actualizará la situación Fact-e de las facturas únicamente por el programa Actualización Batch Situación de la Fact-e (FT0915). En este caso, en el Monitor de la Fact-e (FT0909) al hacer clic en el botón actualizar, el sistema solamente actualizará la pantalla, sin embargo, no buscará la situación de devolución en el sistema integrador utilizado por la empresa. | |||||||
Versión evento (Reg Salida) | Debe completarse con la información de la versión del layout puesto a disposición por la SEF/MG. Actualmente, debe completarse con el valor 1.00.
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Versión evento (Compr Entrega) | Informe la versión utilizada en el Evento de comprobante de entrega.
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Huso horario (UTC) | Huso horario para la sucursal. | |||||||
Plazo alerta cancelación | Al marcar, el sistema emite un mensaje informando que está cancelando una Fact-e fuera del plazo, en el momento de solicitar la cancelación. Para utilizar esta funcionalidad, el usuario debe informar el número de horas del plazo de cancelación. Hecho esto, en el momento de solicitar la cancelación por medio del programa FT2200, el sistema activará un mensaje de confirmación informando que la factura ya excedió el plazo para cancelación. Ejemplo: Al ejecutar el programa FT2200 fuera de este plazo, el sistema activará el mensaje “Plazo para cancelación excedido. El plazo de 70 horas para cancelación de la Fact-e fue excedido. ¿Desea continuar?”. | |||||||
Actualiza Fecha/Hora de Salida/Entrada automáticamente | Al marcar, el sistema pasa a completar automáticamente la información de la fecha y hora de salida/entrada con la fecha de emisión de la factura. | |||||||
Bloquea emisión Fact-e sin e-mail del Destinatario del XML | Al marcar, se bloquea la emisión de la factura si no se encuentra el contacto del cliente parametrizado como "Destinatario XML Fact-e" y con el e-mail informado. De igual forma funciona para los contactos del Transportador. | |||||||
Utiliza reglas específicas para transmisión de Doc. Electrónicos | Permite la implementación de reglas específicas para tratar particularidades en la generación del archivo XML de la Fact-e / FactS-e.DFAT0221 - Reglas específicas para transmisión de documentos electrónicos | |||||||
Norma ABNT 5891 para Cálc. de ISS | Al marcar, sigue las especificaciones de la ABNT en el cálculo de ISS dentro del Datasul.
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Demostrar Imp Consumidor por ítem | Al marcar, se parametriza para presentar las Informaciones adicionales del producto (infAdProd) en el XML y también en el DANFE. |
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Permite poner en cero el Código de la |
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Clave NF- |
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e | Al marcar, se determina que el código aleatorio generado en la clave de acceso de la NF-e referenciada en el XML se pondrá en cero en la tag refNFeSig. |
Informaciones adicionales de la sucursal - CD0403A
Objetivo de la |
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Objetivo de la pantalla: | Permitir definir los datos adicionales necesarios para la generación de los archivos para el SPED Fiscal. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Perfil | Perfil de los datos adicionales de la sucursal. Las opciones disponibles son:·
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Actividad | Actividad de la sucursal seleccionada. Las opciones disponibles son:·
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Clasificación de Contrib IPI | Clasificación de la sucursal industrial o equiparado a industrial, que debe informarse cuando el campo Actividad sea igual a la Industrial o equiparado a industrial, las opciones disponibles son:
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Clasificación tributaria | Clasificación tributaria en la cual la sucursal está encuadrada. Las opciones disponibles son:·
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¿Cooperativa de trabajo? | Al marcar, se determina que la sucursal es una cooperativa de trabajo. | |||||
Nombre | Nombre del contador responsable por los datos adicionales de la sucursal. | |||||
Nº de contribuyente | Número de inscripción del contador en el Registro de Persona Físicas (CPF). | |||||
CRC | Número de inscripción del contador en el Consejo Regional de los Contadores (CRC) del responsable por los datos adicionales de la sucursal. | |||||
Calificación del firmante | Código de la calificación del firmante. Las opciones disponibles son:
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CNPJ | Número de inscripción en el Registro Nacional de la Persona Jurídica (CNPJ) de la oficina contable responsable por los datos adicionales de la sucursal. | |||||
Dirección | Dirección de la oficina contable responsable por los datos adicionales de la sucursal. | |||||
País | País de la oficina contable responsable por los datos adicionales de la sucursal. | |||||
Barrio | Barrio de ubicación de la oficina contable responsable por los datos adicionales de la sucursal. | |||||
CP | CP de la oficina contable responsable por los datos adicionales de la sucursal. | |||||
Ciudad | Ciudad de la oficina contable responsable por los datos adicionales de la sucursal. | |||||
Estado | Estado de la oficina contable responsable por los datos adicionales de la sucursal. | |||||
Apart Postal | Número del apartado postal de la oficina contable responsable por los datos adicionales de la sucursal. | |||||
Teléfono | Número del teléfono de la oficina contable responsable por los datos adicionales de la sucursal. | |||||
Fax | Número del fax de la oficina contable responsable por los datos adicionales de la sucursal. | |||||
Dirección de e-mail de la oficina contable responsable por los datos adicionales de la sucursal. |
Configuraciones del TSS - Carpeta General - CD0403B
Objetivo de la pantalla: | Permitir mantener todas las informaciones de configuración necesarias para la integración con el TOTVS Services SPED (TSS).
Importante:
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Principales campos y parámetros:
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Campo: | Descripción: | |||||
Transmisión Fact-e | Ambiente de transmisión que se enviará a las facturas electrónicas. Las opciones disponibles son:·
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Ambiente SEFAZ | Ambiente de la SEFAZ que el TSS debe enviar a las facturas. Las opciones disponibles:·
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Tiempo de espera (min) | Tiempo máximo que el TSS considerará para realizar intentos de envío de un XML a la SEFAZ, si esta estuviera indisponible. | |||||
Certificado | Tipo de certificado digital por considerarse. Las opciones disponibles son:·
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Archivo certificado | Camino físico del archivo del certificado digital. | |||||
Clave certificado | Camino físico de la clave del certificado digital. | |||||
Contraseña certificado | Contraseña del certificado digital. | |||||
Acreditación | Fecha de acreditación del certificado digital. | |||||
Directorio histórico XML | Directorio donde se almacenarán los archivos XML enviados a la SEFAZ. | |||||
Client ID | ID del cliente para autenticación con el TSS.
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Client Secret | Secret del cliente para autenticación con el TSS.
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Configuraciones del TSS - Carpeta Canc Evento - CD0403B
Objetivo de la pantalla: | Permitir mantener todas las informaciones de configuración necesarias para la integración con el TOTVS Services SPED (TSS).
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Principales campos y parámetros:
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Configuraciones del TSS - Carpeta E-mail - CD0403B
Objetivo de la pantalla: | Permitir mantener todas las informaciones de configuración necesarias para la integración con el TOTVS Services SPED (TSS) referentes al envío de e-mail. |
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
E-mail Remitente | E-mail del remitente para el envío del XML de la Fact-e. Esta información se utilizará para realizar el envío de e-mail al remitente de la factura después de la devolución de la SEFAZ. | |||||
E-mail Administrador | E-mail del administrador para el envío de mensajes de administración del TSS. Esta información se utilizará para realizar el envío de e-mail al administrador de la factura después de la devolución de la SEFAZ. Más detalles en Fact-e Integración TSS | |||||
Servidor E-mail | IP u Host del servidor de e-mail. | |||||
Servidor tiene autenticación | Al marcar, se determina que el servidor tiene autenticación de e-mail.
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Envía PDF del DANFE por E-mail (TSS) | Al marcar, se enviará por e-mail mediante el TSS o el DANFE en PDF.
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Usuario Cuenta E-mail | Usuario de la cuenta de e-mail de autenticación. | |||||
Contraseña Cuenta E-mail | Contraseña de la cuenta de e-mail de autenticación. | |||||
Conexión Servidor Segura SSL | Al marcar, se determina que la conexión con el servidor de e-mail es segura (SSL). | |||||
Conexión Servidor Segura TLS | Al marcar, se determina que la conexión con el servidor de e-mail es segura (TLS). |
Configuraciones del TSS - Carpeta FactS-e - CD0403B
Objetivo de la pantalla: | Permitir mantener todas las informaciones de configuración necesarias para la integración con el TOTVS Services SPED (TSS) referentes a la FactS-e.
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Directorio archivos XML | Directorio para almacenamiento del XML de la FactS-e. | |||||
Directorio histórico XML | Directorio de histórico del XML de la FactS-e. | |||||
URL WebService TSS | URL y Puerto del WebService del TSS para FactS-e. | |||||
Ambiente transmisión | Seleccionar el ambiente donde se integrará la FactS-e. Las opciones disponibles son:·
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Modelo WebService | Modelo del WebService de la FactS-e, si hubiera más de un modelo para el mismo municipio (valor estándar = 0). | |||||
Versión WebService | Versión del WebService de la FactS-e en el sitio de la alcaldía. | |||||
Nº Máximo Facturas Lote | Número máximo de facturas por lote que se transmitirá. | |||||
CNPJ Autorizador | CNPJ del autorizado a transmitir la FactS-e. | |||||
Archivo certificado PFX | Archivo del certificado PFX que se utilizará para la firma e integración del XML de la FactS-e con el sitio de la alcaldía. | |||||
Contraseña certificado PFX | Contraseña del certificado PFX. | |||||
Régimen especial tributación | Régimen especial de tributación, si la tiene. Las opciones disponibles son:
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Estándar código municipio | Seleccionar el estándar del código del municipio de la FactS-e (IBGE o SIAFI). | |||||
Modelo XML FactS-e | Seleccionar el modelo del XML de la FactS-e de acuerdo con lo definido por el TSS. | |||||
Concatenar descripción del servicio en la observación | Al marcar, se concatenará la descripción del servicio en la observación de la factura. | |||||
WebService permite cancelación FactS-e Convertida | Al marcar, se indica que el WebService de la alcaldía permite cancelación de FactS-e convertida. | |||||
Optante Simples Nacional | Al marcar, se indica que es optante por el Simples Nacional. | |||||
Incentivador cultural | Al marcar, se indica que es incentivador cultural. | |||||
Imprimir observación | Al marcar, indica que la observación de la factura se generará en la Tag Discriminación del Servicio. | |||||
Permite ítems con código de servicio distintos en la FactS-e | Permite que una FactS-e se envíe con solo un bloque de servicios aunque existan varios ítems en la factura.
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Sincroniza numeración ERP X Alcaldía | Al marcar, se indica que la numeración se sincronizará con la numeración de la Alcaldía.
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Clave de autenticación | Permite informar la Clave de autenticación para las alcaldías que exigen esta información. |
Configuraciones del TSS - Eventos Fact-e - CD0403B
Objetivo da telade la pantalla: | Permitir manutenir mantener todas as informações de configuração necessárias para a integração com o las informaciones de configuración necesarias para la integración con el TOTVS Services SPED (TSS) referentes NFa Fact-e.
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Principales campos y parámetros:
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Campo: | Descripción: |
Ambiente | Seleccionar el ambiente que se considerará en la parametrización del TSS. |
Versión | Versión que se considerará en la parametrización. |
Identificación horario de verano | Al marcar, se indica que la sucursal sigue el horario de verano. |
Identificación horario | Seleccione el huso horario que se considerará en la parametrización. |
Configuraciones del TSS - Carpeta Colaboración - CD0403B
la sucursal sigue el horario de verano. | |
Identificación horario | Seleccione el huso horario que se considerará en la parametrización. |
Configuraciones del TSS - Carpeta Colaboración - CD0403B
Objetivo de la pantalla: | Objetivo de la pantalla: | Permitir la configuración de datos de acceso al TSS, cuando se utiliza el TOTVS Colaboración y también el TOTVS Procesos Fiscales (TPF). Nota: Permitir la configuración de datos de acceso al TSS, cuando se utiliza el TOTVS Colaboración y también el TOTVS Procesos Fiscales (TPF).
Esta carpeta solamente se presenta cuando esté contratada la oferta colaboración/TPF. Esta carpeta no se presentará cuando la integración esté habilitada por el TOTVS Colaboración 2.0 o para el TOTVS Procesos Fiscales y exista la configuración para la sucursal en el programa Parámetros de integración de la sucursal - CD0360. Toda la configuración de este proceso se realizará por el CD0360. |
Principales campos y parámetros:
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Campo: | Descripción: | |||||
URL WebService TSS | URL del acceso al WebService del TSS.
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Transmisión | Ambiente de transmisión que se enviará a las facturas electrónicas. Las opciones disponibles son:
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Ambientación SEFAZ | Ambiente de la SEFAZ que el TSS debe enviar a las facturas. Las opciones disponibles:
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Versión layout | Versión del layout que se considerará para la generación/recepción del archivo de la factura electrónica en el layout SEFAZ .
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Certificado | Tipo de certificado digital por considerarse. Las opciones disponibles son:
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Archivo certificado | Camino físico del archivo del certificado digital.
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Clave certificado | Camino físico de la clave del certificado digital.
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Contraseña certificado | Contraseña del certificado digital.
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Usuario | Usuario de acceso HTTP, que será responsable por la comunicación del TSS con WebService de la Neogrid. | |||||
Contraseña | Contraseña del usuario de acceso HTTP, que será responsable por la comunicación del TSS con WebService de la Neogrid. | |||||
Número devolución de documentos | Indica cuántas facturas retornarán de la Integración con la NeoGrid en cada solicitud del TSS. | |||||
Ambiente | Indica qué ambiente de la Neogrid se utilizará. Las opciones disponibles son:·
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Emisión Manif Destinatario | Al marcar, se indica que el sistema realizará la manifestación de destinatario por el TOTVS Colaboración/TOTVS Procesos Fiscales (Datasul x TSS x Neogrid). | |||||
Confirma Doctos Automáticamente TSS | Al marcar, se indica que el sistema confirmará, y retirará de la fila del TSS, eventuales documentos reenviados por la Neogrid cuyo original ya haya sido procesado por el ERP. |
Configuraciones del TSS - Carpeta Colab II - CD0403B
Objetivo de la pantalla: | Permitir continuar la configuración de datos de acceso al TSS, cuando se utiliza el TOTVS Colaboración/TOTVS Procesos Fiscales.
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Principales campos y parámetros:
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Campo: | Descripción: | |||||
Programación de entrega - Habilitado | Al marcar, se determina que está habilitada la integración de documentos del tipo programación de entrega. | |||||
Ambiente | Se utilizará el ambiente de la Neogrid. Las opciones disponibles son:
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Pedido de Compra/Venta - Habilitado | Al marcar, se determina que está habilitada la integración de documentos del tipo pedido de compra y pedido de venta. | |||||
Ambiente | Se utilizará el ambiente de la Neogrid. Las opciones disponibles son:
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Factura - Habilitado | Al marcar, se determina que está habilitada la integración de documentos del tipo factura. | |||||
Ambiente | Se utilizará el ambiente de la Neogrid. Las opciones disponibles son:
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Factura de servicio (Recepción) - Habilitado | Al marcar, se determina que está habilitada la integración de documentos del tipo factura de servicio (recepción). | |||||
Ambiente | Se utilizará el ambiente de la Neogrid. Las opciones disponibles son:
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Configuraciones NFS-e TOTVS Colab 2.0 - CD0403C
Objetivo de la pantalla: | Permitir realizar las configuraciones de los datos referentes a la factura de servicio electrónica para la integración por el TOTVS Colaboración 2.0.
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Principales campos y parámetros:
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Campo: | Descripción: | |||||
Sucursal | Código y descripción de la sucursal seleccionada. | |||||
Régimen especial tributación | Régimen especial de tributación, si la tiene. Las opciones disponibles son:
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Optante Simples Nacional | Al marcar, se indica que es optante por el Simples Nacional. | |||||
Incentivador cultural | Al marcar, se indica que es incentivador cultural. | |||||
WerService permite cancelación FactS-e Convertida | Al marcar, se indica que el WebService de la alcaldía permite cancelación de FactS-e convertida. | |||||
Permite ítems con código de servicio distintos en la FactS-e | Permite que una FactS-e se envíe con solo un bloque de servicios aunque existan varios ítems en la factura.
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Sincroniza numeración ERP X Alcaldía | Al marcar, se indica que la numeración se sincronizará con la numeración de la Alcaldía.
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Concatenar descripción del servicio en la observación | Al marcar, se concatenará la descripción del servicio en la observación de la factura. |
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