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O Título deve estar cadastrado no sistema.

Configurar se a Espécie irá

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linkText	Usar controle de alçada na assinatura de um título

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Informações

Remessa

Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, alguns passos serem realizados:
Títulos:

Autorizar o pagamento (caso a empresa utilizar a rotina para autorizar o pagamento) em Operador Financeiro > Pagamentos > Autorização de Pagamentos.
Vincular o título com o código de barras pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos ou pela aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Captura de Boletos pelo Código de Barras, ou pelas aplicações de DDA em Operador Financeiro > Pagamentos >Atualização de Títulos DDA DDA, ou DDA Web em Financeiro > DDA > Processo DDA.
Programação de pagamento em Operador Financeiro > Pagamentos > Programação de Pagamentos ou direto pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos.
Assinatura do título em Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Títulos.
Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo.

Acesse o módulo Operador Financeiro, menu Pagamento, em seguida clique na aplicação Assinatura de Título.

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Ação	Descrição
Autorização de Pagamento	Autorização de pagamento
Complemento de Título	Complemento de título e programação de pagamento
Gerar Arquivo	Gerar Arquivo para Pagamento Eletrônico
Atualiza Retorno do Pagamento Eletrônico	Realizar o processamento dos arquivos de retorno
Espécie	Classifica registros financeiros em categorias para integração com sistemas administrativos e define o comportamento conforme a espécie e suas propriedades definidas.

04. TELA ASSINATURA DO PAGAMENTO ELETRÔNICO

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HTML
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