A inclusão La inclusión de um un Pedido de Venda vinculando-o a um contrato é possível quando o parâmetro venta vinculado a un contrato es posible si el parámetro MV_CNPEDVE está configurado com con .T. (True/VerdadeiroVerdadero), e assim é possível de esta manera es posible realizar todo o processo el proceso de medição medición de forma automática, a partir dos dados incluídos no Pedido. Entretanto o sistema requer que já esteja cadastrado e também vigente, um Contrato de Venda sem controle de alçada.

Posicione e cursor no campo Cliente e clique na tecla F9, feito isso siga os procedimentos que descrevemos:

de los datos incluidos en el Pedido. Sin embargo el sistema requiere que esté registrado así como también vigente, un Contrato de venta sin control de pertinencia.

Con el cursor marque el campo Cliente y haga clic en la tecla F9, después de lo cual, siga los procedimientos que se describen a continuación:

1. Seleccione la sucursal y para proseguir haga clic en OK. Pulse la tecla F12 y visualice la pantalla para configuración de los parámetros. Si fuera necesario, utilice la orientación del Selecione a filial e para prosseguir clique em OK. Pressione a tecla F12 e visualize a tela para configuração dos parâmetros. Quando necessário utilize a orientação do help de campo.
2. Para prosseguir na inclusão, clique em Incluir. Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, quando necessário siga as orientações descritas em Principais Campos.
3. Feito isso clique em Confirmar que permite gravar a inclusão feita.
4. Nesta ação o sistema efetua consistências antes da sua gravação.
5. Desta verificação é que o sistema permite fazer as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

1. proseguir en la inclusión, haga clic en Incluir. Este archivo tiene cumplimentación autoexplicativa, sin embargo, si fuera necesario, siga las orientaciones descritas en Principales campos.
2. Después de lo cual, haga clic en Confirmar lo cual permite grabar la inclusión realizada.
3. En esta acción el sistema efectúa verificaciones antes de su grabación.
4. Después de esta verificación el sistema permite realizar las liberaciones de pedido, crédito y stock, hasta la generación del documento de salida.

Al acceder a la rutina vemos los Pedidos de venta registrados y rápidamente identificamos su condición por la Leyenda .

Vea también las funcionalidades generales con acceso en Otras acciones

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações.

Para efectuar la inclusión de un Pedido de venta con grilla de producto, es necesario configurar los parámetros, tal como se describePara efetuar a inclusão de um Pedido de Venda com Grade de Produto é necessário configurar os parâmetros, tal como descrevemos:

MV_GRADE configurado com con .T. (True/VerdadeiroVerdadero);

MV_MASCGRD configurado com a máscara da grade;con la máscara de la grilla.

MV_GRDMULT configurado com o con el programa que utiliza a grade la grilla multicampo, permite utilizar valores diferentes para os produtos de grade e com tabela de preço;los productos de grilla y con lista de precio.

1. A inclusão La inclusión de Pedido de Vendas é possível quando já há uma Tabela de Preço cadastrada ventas es posible si existiera una Lista de precio registrada previamente.
2. Observe que na digitação das quantidades na grade, nos itens cadastrados nela, inicializa-se o Preço Unitário conforme o preço da tabela.en la digitación de las cantidades en la grilla, en los ítems registrados en esta, se inicia el Precio unitario de acuerdo con el precio de la tabla.
3. Complete las otras informaciones y después de grabar la información, observe que el Preencha as demais informações e após gravar a informação, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item conforme conceito do campo.
4. Se o preço de um dos itens com tabela de preço for alterado, a diferença do valor total é exibida no rodapé do Pedido, como desconto ou acréscimo, seguindo o conceito já existente no Pedido de Venda.

Importante:

1. almacena el precio de lista de cada ítem, de acuerdo con el concepto del campo.
2. Si el precio de uno de los ítems con lista de precio se modificara, la diferencia del valor total se muestra en el pie de página del Pedido, como descuento o aumento, siguiendo el concepto existente en el Pedido de venta.

Importante:

Utilice el parámetro MV_PVRECAL configurado con .F. para actualizar los precios, después de modificar un pedido con una nueva Lista de precios.

1. Este tipo de inclusão inclusión de Pedido de Venda com desconto no cabeçalho, requer que existam cadastradas, Regra de Desconto, Tabela de Preços, Condições de Pagamento.
2. Inclua um Pedido de Venda informando a Tabela de Preço e informe o(s) desconto(s) no cabeçalho do Pedido e depois distribua as quantidades na grade.
3. Verifique a aplicação do desconto conforme regra da rotina.
4. venta con descuento en el encabezado, requiere que estén registradas, Reglas de descuento, Lista de precios, Condiciones de pago.
5. Incluya un Pedido de venta informando la Lista de precio e informe el(los) descuento(s) en el encabezado del Pedido y después distribuya las cantidades en la grilla.
6. Verifique la aplicación del descuento de acuerdo con la regla de la rutina.
7. Después de grabar, observe que el Após gravar, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela almacena el precio de la tabla de cada item, conforme o conceito do campo e valores calculados com o descontoítem, de acuerdo con el concepto del campo y valores calculados con el descuento.

1. A inclusão de um Pedido de Venda com desconto no ítem requer que o parâmetro La inclusión de un Pedido de venta con descuento en el ítem requiere que el parámetro MV_ARREFAT, esteja esté configurado para definir o arredondamento das casas decimais.
2. Na inclusão informe as quantidades da grade, aplique o desconto no item do pedido de venda.
3. Deve-se aplicar o percentual de desconto a cada item da grade.
4. O Sistema não permite alteração do preço unitário de nenhum item da grade, pois como o percentual de desconto se aplica a todos, estes não podem ter alterações.
5. el redondeo de los decimales.
6. En la inclusión informe las cantidades de la grilla, aplique el descuento en el ítem del pedido de venta.
7. Debe aplicarse el porcentaje de descuento a cada ítem de la grilla.
8. El sistema no permite la modificación del precio unitario de ningún ítem de la grilla, pues como el porcentaje de descuento se aplica a todos, estos no pueden tener modificaciones.
9. En esta situación el sistema muestra un Nesta situação o sistema exibe um help explicativo.

1. Para el correcto funcionamiento solicitamos que previamente se registre un grupo de opcionales con los ítems opcionales de precio de venta.
2. También es necesario incluir una estructura para uno de los ítems de la Grilla de productos, relacionando los ítems de la estructura a los ítems del grupo de opcionales.
3. Una vez realizado esto, incluya un Pedido de venta y al informar la cantidad al ítem, con la estructura registrada con opcionales, se solicita la selección del opcional deseado.
4. Verifique que después de seleccionarlo, automáticamente se suma el precio de venta definido en el archivo del opcional seleccionado, al precio unitario.
5. Si se modificara el precio unitario, el sistema informa la suma del valor del opcional seleccionado
6. Para o correto funcionamento solicitamos que previamente seja cadastrado um grupo de opcionais com os itens opcionais com preço de venda.
7. Também é necessário incluir uma estrutura para um dos itens da Grade de Produtos, relacionando os itens da estrutura aos itens do grupo de opcionais.
8. Feito isso, inclua um Pedido de Venda e ao informar a quantidade para o item, com a estrutura cadastrada com opcionais, é solicitada a seleção do opcional desejado.
9. Verifique que após selecioná-lo, automaticamente é somado o preço de venda, definido no cadastro do opcional selecionado, ao preço unitário.
10. Se o preço unitário for alterado o sistema informa a soma do valor do opcional selecionado.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Ajuste la información de acuerdo con las orientaciones descritas en el ítem Principales campos.

Vea también las funcionalidades generales con acceso en Otras acciones.

Con el cursor marque el ítem y para proseguir haga clic en Visualizar.

Vea también las funcionalidades generales con acceso en Otras acciones

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

.

Outras Ações Otras acciones / Excluir Borrar / ExcluirBorrar

Después de crear un Pedido de venta el borrado es posible, siempre y cuando aún no se haya facturado o Após criar um Pedido de Venda a exclusão já é possível, desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Outras Ações/ Excluir.
2. Confira os dados e confirme a exclusão.

Outras Ações / Excluir / Resíduo

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Após selecionar o Pedido de Venda e acionar esta opção o sistema exclui o resíduo existente e para o sistema este Pedido de Venda passa a constar como encerrado. 

Importante:

Vea el estatus de los pedidos por el color indicador de la leyenda.

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Para borrar un pedido de venta, seleccione el pedido deseado y haga clic en Otras acciones/ Borrar.
2. Verifique los datos y confirme el borrado.

Otras acciones / Borrar / Residuo

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

Después de seleccionar el Pedido de venta y activar esta opción el sistema borra el residuo existente y para el sistema este Pedido de venta constará como finalizado. 

Importante:

La configuración del parámetro MV_RSDOFAT determina el aprovechamiento de ítems eliminados por residuoA configuração do parâmetro MV_RSDOFAT determina o aproveitamento de itens eliminados por resíduo.

Outras Ações Otras acciones / Cód.Barra

Com esta opção vários produtos podem ser inseridos em sequência, sem que todas as informações de cada item sejam informadas. Após incluir os itens, informe os demais dados obrigatórios de cada item, para a confirmação do Con esta opción varios productos pueden incluirse en secuencia, sin que se informe toda la información de cada ítem. Después de incluir los ítems, informe los otros datos obligatorios de cada ítem, para la confirmación del pedido.

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Preencha o cabeçalho do Complete el encabezado del pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
2. Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
3. venta, de acuerdo con la orientación del tópico incluyendo un pedido de venta.
4. Para iniciar la inclusión de los ítems, active el lector y marque el código de barras.
5. El sistema muestra una pantalla con el código del producto y ofrece dos teclas de operaciónO Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

• [F5] - Para informar a quantidade do produtola cantidad del producto.
• [F6] - Para excluir o item.borrar el ítem.

Otras acciones Outras Ações / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Preencha o cabeçalho do Complete el encabezado del Pedido de Venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.venta, de acuerdo con la orientación del tópico, incluyendo un pedido de venta.
2. Para iniciar la inclusión de los ítems, active el lector y marque el Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.

• [F5] - Para informar a quantidade do produtola cantidad del producto.

       3. Complete los campos que

están faltando,

tales como Código de TES, entre

otros.

       4. Verifique la información y confirme.

Otras acciones Outras Ações / Cód.Barras / AlterarModificar

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Selecioneo Seleccione el Pedido de Venda,
2. Clique na opção Outras Ações / Alterar.
3. venta.
4. Haga clic en la opción Otras acciones / Modificar.
5. Efetue o ajuste desejado e para prosseguir clique em Efectúe el ajuste deseado y para proseguir haga clic en OK.

Outras Ações Otras acciones / Copiar

Permite incluir um novo un nuevo Pedido de Vendas baseado no conteúdo de um pedido cadastrado, esteja ele pendente ou não.ventas basado en el contenido de un pedido registrado, estando este pendiente o no.

Verifique o preenchimento dos parâmetros MV_TIPCPDT e Verifique la cumplimentación de los parámetros MV_TIPCPDT y MV_PEDFREZ, para o melhor resultado desta opçãoel mejor resultado de esta opción.

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Na janela de manutenção doEn la ventana de mantenimiento del Pedido de Vendaventa, selecione o seleccione el pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar.
2. O Sistema apresenta a tela de inclusão do Pedido de Vendas, trazendo os dados do pedido original.
3. Todos os campos são copiados, exceto os relacionados à amarração de tabelas de movimentos, os de status e os de controle de saldos. O pedido sempre será copiado como Não atendido.
4. desea utilizar y a continuación, haga clic en Copiar.
5. El sistema muestra la pantalla de inclusión del Pedido de ventas, trayendo los datos del pedido original.
6. Se copian todos los campos, excepto los relacionados con el vínculo de tablas de movimiento, los de estatus y los de control de saldos. El pedido siempre se copiará como No atendido.
7. Proceda con los ajustes necesarios y Proceda com os ajustes necessários e confirme.

Outras Ações Otras acciones / RetornarDevolver

O objetivo desta opção é acelerar a inclusão de um Pedido de Devolução de Compras ou Retorno de Beneficiamento, baseado nos El objetivo de esta opción es acelerar la inclusión de un Pedido de devolución de compras o Devolución de mejora, basado en los documentos de entrada existentes. Assim ao De esta manera, al utilizar esta opção exibe-se uma lista contendo opción se muestra una lista con los documentos de entrada.

Realiza uma devolução una devolución de compras ou Remessao Envío/Devolução Devolución de poder de terceiros terceros para notas fiscais facturas de entrada do del tipo N ou o del tipo B.

Na atualização do retorno do En la actualización de la devolución del Pedido de Vendas, o Sistema seleciona o TES relativo ao ventas, el sistema selecciona el TES referente al campo TES de Devolução, conforme o TES informado na Nota Fiscal de EntradaDevolución, de acuerdo con el TES informado en la Factura de entrada.

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Na manutenção En el mantenimiento de Pedido de Vendas, clique em Outras Ações/ Retornar.
2. O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
3. Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
4. O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
5. Verifique os dados e preencha o campo TES.
6. ventas, haga clic en Otras acciones/ Devolver.
7. El sistema muestra una pantalla con las Facturas de entrada.
8. Seleccione la factura y a continuación haga clic en Devolución.
9. El sistema muestra la pantalla de actualización de devolución de pedidos de venta, con los datos originales completados.
10. Verifique los datos y complete el campo TES.
11. Verifique los datos y Confira os dados e confirme.

Otras acciones / Prep.doc.

salida

Esta

opción facilita

el proceso de

generación de documentos de

salida, permitiendo la preparación de los documentos de forma automática, a partir

del Pedido de

venta, desde

su liberación para la Facturación hasta la generación de las facturas.

Para que esse processo este proceso funcione devidamentedebidamente, não podem no pueden existir restrições restricciones de crédito para o el cliente ey/ou o de estoque para os itens do stock para los ítems del pedido.

Este processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos proceso actualiza automáticamente las tablas de datos relacionadas a los procesos de:

• Pedido de Vendas;ventas.Liberação
• Liberación de Pedidos;pedidos.
• Documentos de Saída;salida.
• Saldos em Estoque;

É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

• en stock.

Es posible efectuar la Contabilidad del pedido de venta, siendo necesario configurar los parámetros de preguntas Contabilidad On-Line y Muestra asiento, con Sí y crear los Asientos estándar.

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. En el mantenimiento de Pedidos de venta, con el cursor marque sobre el pedido deseado y haga clic en Prep. doc. salida.
2. El asistente del usuario ayuda en la configuración de la preparación del documento de salida relacionado al pedido seleccionado. Haga clic en Avanzar.
3. El sistema verifica el estatus de liberación del pedido.
4. Si el Pedido de venta no tiene ítems liberados para la facturación, el asistente muestra un mensaje de alerta y permite que la liberación se efectúe, automáticamente, si hubieran saldos en stock.
5. Si fuera efectuada la liberación, haga clic en Avanzar.
6. El asistente muestra un nuevo mensaje, identificando que el Pedido de venta está liberado y utiliza los ítems para facturar y prepara el documento de salida.
7. Si el pedido no estuviera totalmente liberado, los ítems no liberados no se considerarán. Para facturar, haga clic en Avanzar.
8. En este momento se realiza la verificación de alguna restricción de crédito/stock relacionada con el pedido.
9. Si hubiera, se muestra la pantalla de Liberación de pedido de venta con los ítems bloqueados y el motivo del bloqueo.
10. Para finalizar, haga clic en Avanzar para visualizar el mensaje de finalización con éxito.
11. Aún así, si hubieran ítems por facturar se muestra la pantalla con los datos de Series/Factura
12. Na manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.
13. O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar.
14. O Sistema verifica o status de liberação do pedido.
15. Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.
16. Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.
17. O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída.
18. Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados. Para faturar, clique em Avançar.
19. É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.
20. Se houver, é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
21. Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.
22. Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.

13. Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em  Seleccione la serie/factura que quiere facturar y haga clic en Ok.

14.

En esta próxima

pantalla configure

los parámetros para generar el Documento de

salida.

La pregunta ¿Agrup.Ped.

Iguales? informada

con Sí, permite

agrupar Pedido de

ventas similares en un mismo documento de

salida.

La pregunta Fch. Ref.

Conversión permite seleccionar la fecha de referencia para conversión de la moneda utilizada en el Pedido de ventas, Documento de salida y atención Televentas, de acuerdo con la RESOLUCIÓN Nº 25 DEL 27/11/2008

SECRETARÍA DE

COMERCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO

EN EL DOU (DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN) EN LA PÁG. 00236 El 28/11/2008.

15.

Configúrelos y confirme.

Se genera el Documento de

salida y el Pedido de ventas se finaliza.

Outras Ações Otras acciones / Tracker ContábilContable

Esta consulta está disponível apenas na visualização do solamente está a disposición en la visualización del Pedido de Vendasventas. Permite rastrear este documento e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas com o Pedido de Vendasy sus ítems, mostrando los principales entes relacionados con el Pedido de ventas.

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Seleccione el documento y visualice la pantalla con los datos.
2. Seleccione Otras acciones/ Tracker Contable.
3. Se muestra la pantalla con la información de los asientos contables
4. Selecione o documento e visualize a tela com os dados.
5. Selecione Outras Ações/ Tracker Contábil;
6. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Outras Ações Otras acciones / LegendaLeyenda

Os Los pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendogenerados obedecen a una clasificación que identifica la situación actual del pedido en el sistema, siendo:

 Pedido de Venda em aberto

venta pendiente

El pedido está apto

para ser liberado.

 Pedido de Venda encerradoventa finalizado

Este

estatus aparece después de la preparación del documento de

salida, indicando que

el pedido está

finalizado.

 Pedido de Venda Liberadoventa liberado

Este pedido está

listo para ser

evaluado por crédito y stock, antes de la preparación del documento de salida.

 Pedido de Venda com Bloqueio de Regra

O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.

Image Removed Pedido com Bloqueio de Verba

venta con bloqueo de regla

El pedido fue bloqueado por regla de negocio. Ocurre si los ítems y el encabezado del pedido de venta no están de acuerdo con la definición del archivo de Reglas de negocio.

Image Added Pedido con bloqueo de recurso

El pedido fue bloqueado por recurso de venta. Ocurre en el análisis del recurso, cuando el sistema verifica si el descuento concedido en los ítems del pedido es superior al permitido por la empresa. La diferencia entre lo permitido por la regla y lo concedido en el pedido de venta se descontará del saldo del recurso de venta, si tuviera saldo. Si no tuviera saldo suficiente, el pedido será bloqueado por recurso.

Outras AçõesOtras acciones/ Relacionadas

Esta opção opción vincula ao al Pedido de Venda arquivos venta archivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao planillas o cualquier tipo que contiene información relevante para el sistema. 

Para utilizar a opção la opción siga estas orientações:orientaciones:

1. En el mantenimiento de la rutina seleccione el ítem deseado.
2. Haga clic en Otras acciones /Relacionadas.
3. Seleccione el ítem que desea agregar o informar.
4. Na manutenção da rotina selecione o item desejado;
5. Clique em Outras Ações /Relacionadas;
6. Selecione o item que deseja adicionar ou informar.
7. Para concluir clique em Para finalizar haga clic en Confirmar.

Outras Ações Otras acciones / Clientes (Posição Situación de Clientesclientes)

Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente Muestra información importante sobre la relación con el cliente, como:

• Informações cadastrais e Informações financeiras Información de registro e Información financiera (cheques devolvidosdevueltos, títulos protestados, média promedio de atraso, maior mayor compra, última compra etc.).

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Al acceder a esta opción, visualice la pantalla para configuración de los parámetros.
2. Configúrelos de acuerdo con la necesidad. Para proseguir haga clic en OK.
3. Visualice la pantalla de consulta a la situación de los clientes.
4. El sistema también pone a disposición
5. Ao acessar esta opção visualize a tela para configuração dos parâmetros.
6. Configure-os conforme a necessidade. Para prosseguir clique em OK.
7. Visualize a tela de consulta à posição dos clientes.
8. O sistema também disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em abertopendientes, títulos recebidoscobrados, pedidos, faturamentofacturación, referências referencias e histórico historial de cobrança. Além disso apresenta botões cobranza. Además, muestra opciones de consulta rápida de títulos em abertopendientes, títulos recebidoscobrados, pedidos, faturamentofacturación, referências referencias e histórico historial de cobrançascobranzas.

Outras Ações Otras acciones / Formas (Formas de Pagamentopago)

Esta opção opción permite definir as las formas de pagamento pago específicas para o el pedido, e informa os percentuais los porcentajes de rateio prorrateo entre elasestas.

A La forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um pago es diferente de la condición, pues, esta solamente es un registro informativo indicando o meioel medio, como por exemploejemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração efectivo o cheque y la condición indica la distribución del valor en cuotas, de acuerdo con las reglas de negocio y por consecuencia los vencimientos de los títulos en el financiero, si hubiera integración. 

Outras Ações Otras acciones / Planilha Planilla (Planilha FinanceiraPlanilla financiera)

Esta opção exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o Documento de Saída e dos Títulos a Receber que devem ser gerados (valores e vencimentosopción muestra una previsión del cálculo de los impuestos que deben incidir sobre el Documento de salida y de los Títulos por cobrar que deben generarse (valores y vencimientos). 

Outras Ações Otras acciones / Adiantam Anticipo (Recebimentos AntecipadosCobranzas anticipadas)

Disponível Disponible para o Brasil,

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Al activar esta opción, el sistema muestra la pantalla para selección del anticipo.
2. Después de informar el valor, haga clic para confirmar el
3. Ao acionar esta opção o sistema exibe a tela para seleção do adiantamento.
4. Após informar o valor, clique para confirmar o pedido.

Esta opção opción permite relacionar adiantamentos anticipos (Títulos de tipo RA) ao al Pedido de Venda para utilização no abatimento dos pagamentos do pedido a gerarventa para utilización en el descuento de los pagos del pedido por generar.

Outras Ações Otras acciones / SimulaçãoSimulación

Esta opción se habilita si se utiliza la integración del módulo SIGAOMS con Esta opção é habilitada quando há utilização da integração do módulo SIGAOMS com o TOTVS GFE.

Consulte este conteúdo em Integraçõescontenido en Integraciones.

Outras Ações Otras acciones / FormaçãoFormación

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Acceda a esta opción y verifique la presentación de la planilla.
2. Seleccione la opción Standard y para proseguir haga clic en OK.
3. En este momento configure los parámetros por la pantalla mostrada y confirme.
4. El sistema muestra la pantalla de la planilla Standard - Costo medio real, tal como se seleccionó.
5. Acesse esta opção e verifique a apresentação da planilha;
6. Selecione a opção Standard e para prosseguir clique em OK.
7. Neste momento configure os parâmetros pela tela exibida e confirme.
8. O sistema apresenta a tela da planilha Standard - Custo Médio Real, tal como selecionado

Outras Ações / Amarração NFSOtras acciones / Vínculo FactS

Para utilizar a opção la opción siga estas orientaçõesorientaciones:

1. Para o correto funcionamento o campo Codel correcto funcionamiento, el campo Cód. Obra (C5_OBRA) no  en el Pedido de Venda deverá venta debe estar informado.
2. Acesse esta opção e visualize a tela de parâmetros para configuração.
3. Acceda a esta opción y visualice la pantalla de parámetros para configuración.
4. Seleccione la Fact y los otros campos, de acuerdo con la necesidad y para proseguir, haga clic en Selecione a NF e os demais campos conforme a necessidade e para prosseguir, clique em Confirmar.
5. E confirme o pedido.

N = Normal

Tipo de nota de factura que se enquadra na situação padrão de vendaencuadra en la situación estándar de venta.

ExemploEjemplo:

D = DevoluçãoDevolución

1. Se utiliza cuando hay necesidad de efectuar la devolución de mercadería.
2. Utilice la opción Incluir y en el campo Tipo pedido seleccione D - Devolución compras.
3. Ubique el campo Producto. Al marcar con el cursor, el sistema abre la pantalla para edición.
4. Ubique el campo Factura
5. Utiliza-se quando há necessidade de efetuar a devolução de mercadoria.
6. Utilize a opção Incluir e no campo Tipo Pedido selecione D - Devolução Compras.
7. Localize o campo Produto. Ao posicionar o cursor o sistema abre a tela para edição.
8. Localize o campo N.F. Original (C6_NFORI), posicione o cursor e clique na marque con el cursor y haga clic en la tecla F4 para visualizar as Notas Fiscais de Entrada.ver las Facturas de entrada.
9. Seleccione la Factura que desea Selecione a Nota Fiscal que deseja devolver.
10. Após Después de confirmar, o el sistema carrega o carga el Pedido de Vendas, com os dados da NF de origem.
11. Complete as informações e para prosseguir confirme.
12. O sistema disponibiliza o pedido para liberação e preparação do Documento de Saída.
13. ventas, con los datos de la Factura de origen.
14. Complete la información y para proseguir confirme.
15. El sistema pone a disposición el pedido para liberación y preparación del Documento de salida.

Si fuera necesario, digite ítem por ítem, los Pedidos de venta referentes a la Devolución de compras o de mercaderías (el Movimiento de grilla no Quando necessário, digite item por item, os Pedidos de Venda referentes à Devolução de Compras ou de Mercadorias (a Movimentação de grade não está implementada para este tipo de pedido).

O El código fiscal não necessariamente deve se referir a devoluções. Neste caso o Pedido de Vendas não é gerado para o Cliente, mas para o Fornecedor, pois se refere a uma Nota Fiscal de Entrada.

Devolução sem quantidade, apenas de valor.

no necesariamente debe referirse a devoluciones. En este caso el Pedido de ventas no se generado para el Cliente, y sí para el Proveedor, pues se refiere a una Factura de entrada.

Devolución sin cantidad, solamente de valor

1. Utilice un TES de devolución, compatible con el Pedido de venta y que contenga el campo Cant. en Cero Uilize um TES de devolução, compatível com o Pedido de Vendas, e que contenha o campo Qtd. Zerada (F4_QTDZERO) informado com Sim;con Sí.
2. Ajuste la cantidad a quantidade para 0;.
3. Os Los campos de valores, Unitário e Total devem conter respectivamente, a diferença do Valor a Unitario y Total deben contener respectivamente, la diferencia del Valor por devolver.

C = Complemento de preço precio / Quantidade Cantidad

1. Quando Cuando existe a necessidade la necesidad de complementar alguma Nota Fiscal, inclua um novo Pedido de Vendas definindo no alguna Factura, incluya un nuevo Pedido de ventas definiendo en el campo Tipo Pedido a opçãola opción C-Compl. PreçoPrecio/Quantidade;Cantidad.
2. En el No campo Tipo Compl defina o el tipo de operaçãooperación: 1-Preço ou Precio o 2-Quantidade;Cantidad.
3. Informe um un TES (Tipo de Entrada e Saídaentrada y salida) tributando como na NF original;en la Factura original.
4. Informe um Produtoun Producto, Quantidade, Preço Unitário e o Valor Total.Cantidad, Precio unitario y Valor total.
5. Ubique la Factura original por medio del Localize a NForiginal por meio do campo C6_NFORIG e faça a amarração y realice el vínculo
6. A continuación confirme la inclusiónEm seguida confirme a inclusão.

P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do IPI sempre é o total do pedido.

de factura es necesaria cuando la alícuota o el valor del IPI de la factura se registró menor a lo debido.

El valor del IPI siempre es el total del pedido.

1. En el Libro fiscal el valor do IPI se muestra en la columna Tributado, independientemente de lo que fuera definido en el TES (Tipos de entrada y salida) está informado con Sí.
2. El ICMS se calcula cuando la pregunta Incide IPI del registro
3. No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída) está informado com Sim.
4. O ICMS é calculado quando a pergunta Incide IPI do cadastro de TES está informado.
5. O procedimento de preenchimento deve El procedimiento de cumplimentación debe ser:

• Tipo = P;.
• Código de Produtoproducto = código do produto del producto original;.
• Quantidade Cantidad = 0 (zero).

• cero).

Al utilizar este tipo de Factura, la rutina muestra una pantalla de selección para el usuario con la siguiente información: Complemento de impuesto - Informar Cliente (Complemento de impuesto normal) o Provedor (Complemento de impuesto de devolución)

• Si seja seleccionara la opción Cliente, la rutina se comportará como un complemento de IPI de un Pedido de venta normal, habilitando el campo Tipo de complemento con la opción 3 - Cliente y poniendo a disposición del usuario informar el código del Cliente que desea proseguir.
• Si se seleccionara la opción Proveedor, la rutina se comportará como un complemento de Devolución de venta, habilitando el campo Tipo de complemento con la opción 4 - Proveedor y poniendo a disposición del usuario informar el código del Proveedor que desea proseguir. Esta opción tiene por objetivo poner a disposición la posibilidad de generar un complemento de IPI para un Pedido de venta del tipo Devolución, a quien no hubiera pagado sus impuestos debidamente.

Na geração de Notas Fiscais é calculado o valor do imposto de CSSR (Contribuição de Seguridade Social Rural), e armazenado no Arquivo de Cabeçalho de Notas Fiscais de Venda – SF2 (Campo – F2_CONTSOC).

Para emissão da Nota Fiscal de Venda ao Produtor Rural é necessário configurar:

1. No Cadastro de Clientes, o campo Tipo (A1_TIPO) = L - Produtor Rural.
2. No Cadastro de Produtos, o campo Cont. Seg. Soc. (B1 ContSoc) = Sim. Este campo indica se no produto incide a Contribuição de Seguridade Social.
3. No Cadastro de Parâmetros, ambiente Configurador, observe o conteúdo dos parâmetros:

MV_CONTSOC. Este parâmetro indica o percentual a ser calculado para a CSSR (Contribuição de Seguridade Social Rural). Sendo: Pessoa Física (2,2); Segurado Especial (2,3); Pessoa Jurídica (2,7).

MV_DIAFUN. Indica o dia que será gerado o título de Contribuição de Seguridade Social (FUNRURAL).

4. No Cadastro de Empresas, ambiente Configurador, opção Criação de Empresas defina o campo Produtor Rural em Dados Cadastrais (Campo M0_PRODRUR), pasta Complementos:

F: Pessoa Física

J: Pessoa Jurídica

L: Segurado Especial (trabalha com o grupo familiar conforme Bol. IOB Legislação Trabalhista Previdenciária 48/94).

Este campo é configurado automaticamente pelo sistema como campo em branco, isso significa que a empresa não está sujeita ao recolhimento do FUNRURAL. Quando preenchido, está diretamente relacionado ao parâmetro MV_CONTSOC.

Importante:

O Produto deve conter a informação da Incidência da Contribuição de Seguridade Social Rural (FUNRURAL) em seu cadastro.

Após a configuração dos dados citados acima é calculado o valor da Contribuição de Seguridade Social e gerado no Contas a Pagar, ambiente Financeiro, o título do tipo TX para o recolhimento da taxa.

Nas operações de saída em que deve-se aplicar o recolhimento da Seguridade Social Rural (FUNRURAL), quando se tratar de uma empresa Jurídica ou Física (M0_PRODRUR = J ou F) e o cliente for pessoa Física (A1_TIPO = F), é gerado um título a pagar para a União, pois a responsabilidade do recolhimento é da empresa. Quando o cliente for pessoa Jurídica (A1_TIPO=R), será gerado um título de abatimento para o cliente, pois o recolhimento é de sua responsabilidade.

En la generación de facturas se calcula el valor del impuesto de CSSR (Aporte de seguridad social rural), y se almacena en el Archivo de encabezado de facturas de venta – SF2 (Campo – F2_CONTSOC).

Para emisión de la Factura de venta al productor rural es necesario configurar:

1. En el Archivo de clientes, el campo Tipo (A1_TIPO) = L - Productor rural.
2. En el Archivo de productos, el campo Apor. Seg. Soc. (B1 ContSoc) = Sí. Este campo indica si en el producto incide el Aporte de seguridad social.
3. En el Archivo de parámetros, entorno Configurador, observe el contenido de los parámetros:

MV_CONTSOC. Este parámetro indica el porcentaje que se calculará para el CSSR (Aporte de seguridad social rural). Siendo: Persona física (2,2). Asegurado especial (2,3). Persona jurídica (2,7).

MV_DIAFUN. Indica el día que se generará el título de Aporte de seguridad social (FUNRURAL).

1. En el Archivo de empresas, entorno Configurador, opción Creación de empresas defina el campo Productor rural en Datos de registro (Campo M0_PRODRUR), carpeta Complementos:

F: Persona física

J: Persona jurídica

L: Asegurado especial (trabaja con el grupo familiar, de acuerdo con el Bol. IOB Legislación laboral previsional 48/94).

Este campo se configura automáticamente por el sistema como campo en blanco, lo cual significa que la empresa no se sujeta al pago del FUNRURAL. Al completarse, está directamente relacionado al parámetro MV_CONTSOC.

Importante:

El Producto debe contener la información de la Incidencia del aporte de seguridad social rural (FUNRURAL) en su registro.

Después de la configuración de los datos citados anteriormente, se calcula el valor del Aporte de seguridad social se genera en el Cuentas por pagar, entorno Financiero, el título del tipo TX para el pago de la tasa.

En las operaciones de salida en las que debe aplicarse el pago de Seguridad social rural (FUNRURAL), cuando se trate de una empresa Jurídica o Física (M0_PRODRUR = J o F) y el cliente fuera persona Física (A1_TIPO = F), se genera un título por pagar para la Federación, pues la responsabilidad del pago es de la empresa. Si el cliente fuera persona Jurídica (A1_TIPO=R), se generará un título de descuento para el cliente, pues el pago es de su responsabilidad.