ÍNDICE
01. VISÃO GERAL
Permite realizar a gestão dos contratos de venda, de compra, de terceiros e em terceiros por Entidade (cliente/fornecedor). Por meio do Gestor de Entidade é possível realizar transferências entre contratos, consultar saldos, registrar fixações e pagamentos ou recebimentos para os contratos da entidade selecionada.
02. PROCEDIMENTOS| Âncora |
|---|
| Procedimentos |
|---|
| Procedimentos |
|---|
|
Para realizar a gestão dos contratos de uma determinada Entidade (cliente/fornecedor)
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Gestor Comercial > Gestor de Entidade
- No campo superior da tela informe o código e loja da entidade que se deseja consultar.
- Clique em Atualizar.
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
| Informações |
|---|
|
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão |
MV_AGRO002 | Utiliza novo modelo de comercialização. | .F. |
| MV_AGRO016 | Grupo de Aprovação padrão utilizado nos registros de negócios de cancelamento | [Vazio] |
| MV_AGRO031 | Prefixo utilizado para geração da Nota de Crédito a Cliente (NCC) através do controle de alçadas. | NCC |
| MV_ITMCLVL | Informe 1 para utilização do Item Contábil e Classe de valor, 2 para não utilizar, ou 3 para utilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos. | 2 |
| MV_AGRO032 | Prefixo para gerar NDC de Contratos | NDC |
| MV_OGDECPS | Determina a quantidade de decimais no peso romaneios | 0 |
| MV_OGPICPS | Define o formato para campos de peso no romaneio. | @E 999,999,999 |
| MV_OGCTRMV | Tipos de Movimentos de Processos: Transferência Simples (TRFS), Transferência Múltipla (TRFM) | TRFS|;TRFM|; |
| MV_AGRO208 | Realiza ajuste fino no calculo de complemento. | .F. |
| MV_OGASERS | Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de saída. | [Vazio] |
| MV_CONDPAD | Condição de Pagamento Padrão. | [Vazio] |
| MV_OGASERE | Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de entrada. | [Vazio] |
04. TELA PRINCIPAL| Âncora |
|---|
| TelaPrincipal |
|---|
| TelaPrincipal |
|---|
|
O Gestor de Entidade é dividido em dois painéis: Saldos e Contratos.
No painel Saldos são apresentados todos os tipos de contrato que a Entidade consultada possui registrado, podendo ele ser Contrato de Venda, de Compras, de Terceiros e Em Terceiros. Conforme a linha que é posiciona no painel Saldos, no painel inferior (Contratos) são apresentados os contratos referente ao registro. Por exemplo: No painel Saldos caso esteja selecionado Contrato de Venda, no painel inferior são apresentados todos os contratos de venda da entidade consultada.
O painel Saldos exibe um totalizador agrupado por tipo de contrato das quantidades dos volumes físico/fiscal recebidas ou entregues, saldos, diferença quantidade de volume fiscal, quantidade reservada volume reservado e quantidade disponível para transferência.
A quantidade disponível para transferência considera o volume de entrada quando contrato de compra; ou saída quando contrato de venda, subtraindo os volumes fixados e vinculados a romaneio, devoluções e reservas.
Os dados da coluna Diferença Fiscal refere referem-se a diferença de peso Físico e Fiscal do recebimento ou entrega.
As mesmas colunas do painel Saldos são apresentadas no painel Contratos. A diferença consiste que o primeiro é um agrupador por tipo de contrato e o segundo são dados individuais de cada contrato.
Painel Saldos04.01 PAINEL SALDOS: Outras Ações / Ações relacionadas
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | MenuSaldos |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Trf. Mult. Origens |
|---|
| Permite realizar transferência de saldos de contratos de múltiplas origens. Para mais informações acesse o tópico 05.Transferência de Múltiplas Origens. Essa operação é possível somente para contratos de compra e de armazenagem de terceiros. Ao acessar essa opção é aberta nova tela onde por meio do menu Outras Ações é possível definir os filtros de pesquisa para selecionar os contratos que serão transferidos. Após selecionar os contratos, deve-se clicar na opção de menu Transferir que abrirá tela para informar os dados do contrato de destino. As transferências geralmente são utilizadas para mudar a titularidade da mercadoria. Abaixo são descritas as movimentações possíveis: - Transferências entre contratos de compra
São gerados romaneios sem pesagem automaticamente para efetivar a movimentação. Para o contrato de origem é gerado um romaneio com operação de saída do tipo Devolução de Compra. Para o contrato de destino é gerado um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra. - Transferências entre contratos de armazenagem de terceiros
A movimentação fiscal é gerada automaticamente. Para o contrato de origem é gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito e para o contrato de destino um romaneio sem pesagem com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito. - Transferências de contrato de armazenagem de terceiros para contrato de compra
É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra para o contrato de destino. - Transferências de contrato de compra para contrato de armazenagem
É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Compra para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito para o contrato de destino. Os principais campos do contrato de destino para serem preenchidos: | Campo | Descrição |
|---|
| Entidade / Loja | Indica o código da entidade e loja de destino. | | Tipo Contrato | Indica o tipo de contrato de destino. As opções disponíveis são Compra e Armazém 3º. | | TES | Indica a TES para movimentação do contrato de destino. | | Local | Indica o Local do Estoque de destino. | | Form. Próprio | Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo. |
Na parte inferior da tela de transferência são apresentados os contratos de origem selecionados. Os principais campos para preenchimento são: | Campo | Descrição |
|---|
| TES | Indica a TES para movimentação do contrato de origem. | | Local | Indica o Local do estoque de origem. | | Quantidade | Indica a quantidade a ser transferida. |
|
| Card |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Contrato de Compra |
|---|
| Permite acessar a rotina de Contratos de Compra apresentando apenas os contratos de compra para a da Entidade que está informada no Gestor de Entidade. |
| Card |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Contrato de Venda |
|---|
| Permite acessar a rotina de Contratos de Venda apresentando apenas os contratos de venda para a da Entidade que está informada no Gestor de Entidade. |
| Card |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | Contrato Depósito de 3º |
|---|
| Permite acessar a rotina de Contratos de Terceiros apresentando apenas os contratos para a da Entidade que está informada no Gestor de Entidade. |
| Card |
|---|
| id | 5 |
|---|
| label | Contrato Depósito em 3º |
|---|
| Permite acessar a rotina de Contratos em Terceiros apresentando apenas os contratos para a da Entidade que está informada no Gestor de Entidade. |
| Card |
|---|
| id | 6 |
|---|
| label | Serviços Armazenagem |
|---|
| Permite acessar a rotina de Serviços de Armazenagem apresentando apenas os dados de serviço para a da Entidade que está informada no Gestor de Entidade. |
|
...
04.02 PAINEL CONTRATOS: Outras Ações / Ações relacionadas
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | MenuContratos |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| Permite consultar os romaneios gerados para o contrato que encontra-se posicionado. |
| Card |
|---|
| Permite visualizar os dados do contrato que encontra-se posicionado. Essa opção abre o a rotina de cadastro de Contrato de Venda contrato, conforme o tipo, em modo de visualização. |
| Card |
|---|
| Permite acessar a rotina de financeiro para vincular os romaneios as fixações, ajustar pendências como notas de complementos e incluir ordens de pagamento. Para mais informações acesse o tópico 07. Financeiro.as funcionalidades financeiras do contrato como vincular as entregas com as fixações, resolver pendências de diferença de preço (nota de complemento/ajuste financeiro) e incluir ordens de pagamento ou recebimento. | Aviso |
|---|
| Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Nova Comercialização. Para contratos da Nova Comercialização deve ser utilizado o Painel Financeiro para vinculação dos pagamentos ou recebimentos. |
Fixações: Por meio da opção de menu Incluir é possível adicionar fixações de preço para determinado volume do contrato quando o contrato é do tipo à Fixar. Na inclusão é possível informar os valores para os componentes de preço em Outras Ações → Composição de Preço. Mais informações no documento Composição de Preço (OGA420). É possível vincular as fixações de preços às entregas por meio da opção de menu Outras Ações → Vincula Doc. Caso seja preciso desfazer o processo, acesse a opção de menu Outras Ações → Desvincula Doc. O processo de vínculo/desvínculo das entregas também são válidos para contratos fixos. Pendências Ao vincular um romaneio com uma fixação o sistema poderá apresentar divergências em relação ao preço que foi faturado com o que está fixado. Para essas situações, são geradas pendências e exibidas no painel Entregas da Fixação. Para resolvê-las, clique na opção de menu Pendências onde será apresentada tela para geração da nota fiscal de complemento ou ajuste financeiro. Os status das pendências são: - Requer NF. Complemento/Própria (quando no romaneio foi marcado como formulário próprio);
- Requer NF. Complemento/Produtor (quando no romaneio não foi marcado como formulário próprio);
- Não Possui Pendência Fiscal/Financeira;
Nf. Complemento Própria Emitida; - Vr. Fixação Menor/Requer Ajuste Financeiro;
Ajuste Financeiro processado; Nf. Complemento/Produtor Vinculada.
Quando o valor faturado é menor que o fixado é sugerida a geração de uma nota fiscal de complemento. Caso contrário é sugerido um ajuste financeiro. Financeiro: Pagamentos/Recebimentos Essa rotina permite incluir uma ordem de pagamento ou recebimento para cada fixação que visa agrupar os títulos emitidos. Essa rotina é utilizada como um facilitador de pagamento ou recebimento, pois ao incluir uma ordem de pagamento ou recebimento, os romaneios são selecionados automaticamente conforme o volume informado. Os títulos dos romaneios selecionados existentes no módulo do financeiro são liquidados e é gerado um único título para pagamento ou recebimento (contas a pagar ou contas a receber conforme o contrato). Para Paraguai e Argentina será gerado um pedido de venda\Compra para relacionar e agrupar os romaneios e gerar a Fatura para recebimento ou pagamento. Principais campos: | Campo | Descrição |
|---|
| Forma | Indica a forma da ordem financeira. As ações disponíveis são: - 1 - Normal (exige que haja uma fixação);
- 2 - Antecipada (permite uma cobrança antecipada sem uma fixação).
| | Moeda | Código da moeda. | | Vencimento | Data de vencimento do novo título. | | Quantidade/Kg | Indica o volume que se deseja gerar a ordem de pagamento ou recebimento. Conforme o volume informado, os romaneios vinculados a fixação são marcados para baixa. A seleção dos romaneios pode ser consultada na mesma tela, na pasta Entregas. | | Valor Total | Indica o valor total da ordem de pagamento ou recebimento. | | Cond. Pgto | Indica o código da condição de pagamento ou recebimento. | | Favorecido/Loja | Indica o código da Entidade e Loja a qual se destina a ordem de pagamento ou recebimento. | | Nat. Financeira | Indica o código da natureza financeira. | | Banco | Indica o código do banco. | | Agência e Dv. Agência | Indica o número e dígito verificador da agência | | Conta e Dv. Conta | Indica o número da conta e o dígito verificador da conta |
|
| Card |
|---|
| Permite transferir saldos entre contratos. Essa operação é possível somente para contratos de compra e de armazenagem de terceiros. O volume permitido para transferência é apresentando na coluna Quant. Para mais informações acesse o tópico 06.Transferência de Saldo Entre Contratos. |
|
...
Disponível para Transferência no painel Saldos e Contratos do Gestor de Entidade. A quantidade disponível para transferência considera o volume de entrada, subtraindo os volumes fixados e vinculados a romaneio, devoluções e reservas. As transferências geralmente são utilizadas para mudar a titularidade da mercadoria. Abaixo são descritas as movimentações possíveis: - Transferências entre contratos de compra
São gerados romaneios sem pesagem automaticamente para efetivar a movimentação. Para o contrato de origem é gerado um romaneio com operação de saída do tipo Devolução de Compra. Para o contrato de destino é gerado um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra. - Transferências entre contratos de armazenagem de terceiros
A movimentação fiscal é gerada automaticamente. Para o contrato de origem é gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito e para o contrato de destino um romaneio sem pesagem com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito. - Transferências de contrato de armazenagem de terceiros para contrato de compra
É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Depósito para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada por Compra para o contrato de destino. - Transferências de contrato de compra para contrato de armazenagem
É gerado automaticamente um romaneio sem pesagem com operação de saída do tipo Devolução de Compra para o contrato origem e um romaneio com operação de entrada do tipo Entrada para Depósito para o contrato de destino. Os principais campos para serem preenchidos na transferência são: | Campo | Descrição |
|---|
| TES (origem) | Indica a TES para movimentação do contrato de origem. | | Local (origem) | Indica o Local do estoque de origem. | | Transf. Despesa | Indica se as despesas do contrato de armazenagem serão transferidas para o contrato de destino. | | Entidade / Loja (destino) | Indica o código da entidade e loja de destino. | | Tipo Contrato (destino) | Indica o tipo de contrato de destino. As opções disponíveis são Compra e Armazém 3º. | | TES (destino) | Indica a TES para movimentação do contrato de destino. | | Quantidade | Indica a quantidade a ser transferida. | | Local (destino) | Indica o Local do Estoque de destino. | | Form. Próprio | Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo. |
|
| Card |
|---|
| Permite resolver as pendências dos contratos de venda incluídos por meio da Nova Comercialização. As pendências são geradas automaticamente ao faturar e sempre quando há diferença entre o preço fixado e o que preço faturado. A solução da pendência ocorre por meio da geração de uma nota fiscal de complemento ou nota de débito (NDC) quando o valor faturado é menor que o fixado; ou nota de crédito quando o valor faturado é maior que o fixado. Quando a solução escolhida é a geração de uma nota de débito (NDC) ou nota de crédito (NCC) os dados são enviados para aprovação de alçadas do módulo de Compras. Para o correto funcionamento da rotina o parâmetro MV_AGRO016 - Grupo de Aprovação padrão para aprovação de alçada precisa estar devidamente preenchido e concluída as configurações de aprovação por alçada no módulo de Compras. | Aviso |
|---|
| Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Comercialização Clássica. |
|
|
05
...
Principais Campos e Parâmetros
...
Principais Campos e Parâmetros
...
. TABELAS UTILIZADAS| Âncora |
|---|
| TabelasUtilizadas |
|---|
| TabelasUtilizadas |
|---|
|
- NJR - Contratos;
- NN8 - Fixações;
- NNC - Fixações x Entregas;
- NN5 - Ordens de Pagamento;
- NJJ - Romaneio;
- NJM - Itens do Romaneio
...
- ;
- NC8 - Pendências do Romaneio;
- N8T - Romaneio X Precificação.
06. CONTEÚDOS RELACIONADOS| Âncora |
|---|
| ConteudosRelac |
|---|
| ConteudosRelac |
|---|
|
