Histórico da Página
Manutenção de Parâmetros de Importação -
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IM0000
Visão Geral do Programa
Por meio desse programa é possível cadastrar e manutenir os parâmetros necessários para a correta utilização do módulo.
Parâmetros de Importação -
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Aba Geral
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Nessa tela podem ser manutenidas as informações gerais do módulo Importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento ao qual estarão relacionados os parâmetros do módulo. |
Esp Título Trânsito | Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado |
na contabilização do material em trânsito.
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Esp Título Recebimento | Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado no recebimento do material.
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Histor Padrão | Selecionar o código do histórico padrão utilizado na substituição dos títulos no Contas a Pagar (retirada do material em trânsito para o recebimento efetivo da mercadoria). | |||||
Conta Material em Trânsito | Selecionar o código da conta transitória que recebe o lançamento genérico de crédito |
| no recebimento do material. | |
Centro Custo Material em Trânsito | Selecionar o código do centro de custo que recebe o lançamento genérico de crédito |
no recebimento do material. |
Fornecedor do Imposto de Importação
Despesa do Imposto de Importação
Selecionar o código da despesa correspondente ao II (Imposto de Importação).
| Informações | ||
|---|---|---|
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A despesa informada deve possuir o tipo valor informado e não poderá incidir na base do II. |
Conta Aplicação NF Simples Remessa |
Selecionar o número da conta contábil de aplicação a ser utilizada para contabilização das notas de simples remessa.
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Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar o número do centro de custo de aplicação a ser utilizado para contabilização das notas de simples remessa. |
Senha Documentos Gráficos
Confirmar Senha Documentos Gráficos
Inserir a confirmação da senha informada.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A confirmação da senha será realizada quando da inclusão ou modificação da mesma. |
Senha Purchase Order
Confirmar Senha Purchase Order
Inserir a confirmação da senha informada.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A confirmação da senha será realizada quando da inclusão ou modificação da mesma. |
ICMS Tot NFE
Integra Base ICMS
Gera Histórico Processo
| Gera Primeira Remessa com NF Mãe | Quando assinalado indica que deverá ser gerada a primeira remessa filha junto com a nota mãe. |
Gera Histórico Processo | Quando assinalado indica que é possível efetuar o follow-up completo do processo. Caso não for informado, será realizado a partir do embarque do material. |
| Desconsidera Título IVA Mercadoria | Quando assinalado, |
permite informar o fornecedor e a despesa IVA na pasta 'Impostos', para que possa ser gerado um título com o valor do imposto IVA, diferente do título da mercadoria. Quando assinalado, o documento de importação obrigatoriamente deverá ser uma fatura. | ||||||
| Sugere localização padrão para depósito CQ | Quando assinalado determina que será sugerida uma localização padrão para o depósito de controle de qualidade. | |||||
Informa | Selecionar o tipo de informação a ser relacionada no programa Manutenção de Cotações (OC0201). As opções disponíveis são:
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Relaciona | Selecionar o tipo de documento a ser relacionado ao embarque. As opções disponíveis são:
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Parâmetros de Importação –
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Aba Câmb. EMS5
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível selecionar o código do tipo de imposto a ser considerado como padrão para os processos de importação. Esse código é parametrizado por intermédio |
do programa Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).
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Parâmetros de Importação –
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Aba PIS/COFINS
Objetivo da tela: |
Nessa tela é possível definir informações referentes ao PIS/COFINS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Dt Início PIS |
Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo do PIS de forma automática. | ||||||
Tributação PIS | Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para o PIS. As opções disponíveis são:
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| Calcula Base PIS Reduzida | Quando assinalado determina a forma de cálculo a ser realizada quando os impostos possuem redução.
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Dt Início COFINS | Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo da COFINS de forma automática. | |||||
Tributação COFINS | Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para a COFINS. As opções disponíveis são:
| |||||
| Calcula Base PIS Reduzida | Quando assinalado determina a forma de cálculo a ser realizada quando os impostos possuem redução.
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Parâmetros de Importação –
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Aba Impt/Antecip
Objetivo da tela: |
Permitir a manutenção de informações sobre impostos e antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
ICMS Tot NFE | Quando assinalado indica que o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é adicionado ao total da nota fiscal de entrada. |
ICMS Integra Base ICMS | Quando assinalado indica que o ICMS integra a base de cálculo do ICMS. |
ICMS incide IPI Outros (OF) |
Quando assinalado indica que na integração com o módulo Obrigações Fiscais o sistema leva o valor do ICMS, o qual faz parte do valor total da nota, para a coluna "Outras" referente ao IPI. |
| Espécie | Selecionar a espécie a ser utilizada para geração do título de antecipação no contas a pagar. |
| Série | Selecionar a série a ser utilizada para geração do título de antecipação no contas a pagar. |
| Geração Automática |
Quando assinalado |
determina que na inclusão de cotações |
as despesas e os impostos |
padrão devem ser automaticamente gerados. Quando não assinalado, essas despesas não serão geradas de forma automática na cotação. |
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Nat. Operação |
Selecionar a natureza de operação a ser considerada como padrão para o cálculo dos impostos. | ||||
Imposto Importação |
Quando assinalado |
determina que o imposto de importação |
deve ser automaticamente gerado na inclusão de cotações. | |
Despesa do Imposto de Importação | Selecionar o código da despesa correspondente ao II (Imposto de Importação). |
Fornecedor do Imposto de Importação |
Selecionar o código correspondente ao fornecedor do imposto de importação. |
IPI, PIS, COFINS E ICMS |
Quando |
assinalados determina, respectivamente, |
que o IPI |
, o PIS, o COFINS e o ICMS devem ser automaticamente |
gerados na inclusão de cotações. |
Nesses casos, deve ser informada a despesa e o fornecedor |
PIS
COFINS
ICMS
das cotações. | |
| Despesa (IVA) |
Inserir a despesa do imposto IVA para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto IVA diferente do título da mercadoria. |
| Fornecedor (IVA) |
Inserir o fornecedor do imposto IVA para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto IVA diferente do título da mercadoria. |
| Despesa (Taxa Estatística) | Inserir a despesa do imposto Taxa de Estatística para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título no financeiro com esta despesa. |
| Fornecedor (Taxa Estatística) |
Inserir o fornecedor do imposto Taxa de Estatística para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título no financeiro com este fornecedor da Taxa de Estatística. |
| Despesa (ISD) |
Inserir a despesa do imposto ISD para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto ISD para o embarque. |
| Despesa Imposto País | Inserir a despesa do Imposto País para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto País para o embarque. |
| Fornecedor (Imposto País) |
Inserir o fornecedor do imposto País para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto País diferente do título da mercadoria. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Faixa Imposto Internacional |
Ao clicar será executado o programa IM0007, que permite ao usuário informar as faixas de base do imposto de Taxa de Estatística e seus respectivos valores máximos de imposto calculado. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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As despesas que forem do tipo “Impostos” não podem possuir Incoterm de Rateio, conforme cadastrado na função no programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565). |
Parâmetros de Importação –
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Aba Documentos
Objetivo da tela: |
Permitir a manutenção de leiautes padrão para documentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Diretório |
Quando acionado |
é apresentada a |
tela Procurar |
Aba, por intermédio da qual deve ser informado o endereço de localização dos arquivos com os |
leiautes padrão do estabelecimento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Layout Pré-Licença de Importação |
Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os |
leiautes padrão do estabelecimento para a geração da pré-licença de importação.
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Layout Solicitação Autorização Importação | Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os |
leiautes padrão do estabelecimento para a geração da solicitação de importação.
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Senha Documentos Gráficos | Inserir a senha de proteção dos documentos gerados pelo módulo de Importação. |
Confirmar Senha Documentos Gráficos | Inserir a confirmação da senha informada. |
Senha Purchase Order | Inserir a senha de proteção dos documentos da Purchase Order. |
Confirmar Senha Purchase Order | Inserir a confirmação da senha informada. |
Parâmetros de Importação –
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Aba Siscomex
Objetivo da tela: |
Nessa tela é possível definir informações relacionadas ao Siscomex. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
CPF Representante | Inserir o número correspondente ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante responsável pela integração do módulo de Importação com o Siscomex. |
Nome | Inserir o nome do representante legal que será impresso no extrato da Declaração de Importação. |
Utiliza Rateio Siscomex | Quando assinalado |
| indica que será necessário parametrizar o código da despesa e do fornecedor referentes à taxa de Siscomex. | ||||||
Despesa Siscomex | Selecionar o código da despesa relacionado à taxa de Siscomex.
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Fornecedor Siscomex | Selecionar o código do fornecedor relacionado à taxa de Siscomex.
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Moeda | Inserir o código da moeda Dólar para conversão.
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Solicita LI para todos os itens | Quando assinalado |
| indica que todos os itens do estabelecimento necessitam da Licença de Importação. |
Conteúdos Relacionados:
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Parâmetros de Importação – Drawback
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível definir informações relacionadas ao Drawback. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Tabela Ato Concessório | Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Ato Concessório. | |||||
| Tabela DIT |
Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela DIT. | |||||
Tabela Itens do Ato Concessório | Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Itens do Ato Concessório. | |||||
| Tabela Itens do DIT |
Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Itens do DIT. | |||||
Tabela Documentos Relacionados | Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Documentos Relacionados. | |||||
Nr.Dias para Vencimento | Inserir o número de dias o qual o usuário irá receber e-mail de notificação com relação ao vencimento do Ato Concessório quando emitido o Relatório Ato Concessório (DK2030) | |||||
Usuário E-mail | Inserir o e-mail do destinatário, para onde será enviado a notificação para controle de validade do Ato Concessório. Por meio do envio de notificação via e-mail do Relatório de Ato Concessório, é possível que o usuário obtenha a informação de quais Atos Concessórios estão para vencer em determinado período. | |||||
Trata Depósito Drawback |
Quando assinalado o sistema irá transferir a mercadoria no momento da nacionalização para o deposito de Drawback, quando houver Ato Concessório vinculado.
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| Vincula Drawback por Embarque |
Quando assinalado, o drawback será vinculado por embarque e não mais por ordens de embarque. |
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Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)
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