Histórico da Página
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Campo | Descrição |
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Filial | Código da filial do documento. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Número | Número do documento gerado pelo cálculo do MRP. Utilizado apenas para finalidade de cálculo e rastreabilidade entre os documentos. |
Necessidade Original | Quantidade da necessidade original deste produto relacionada ao documento Pai. |
Estoque | Quantidade do saldo inicial deste produto em estoque, no momento do processamento para este período. |
Baixa | Quantidade referente baixa de estoque desta necessidade - consumo estoque inicial deste processamento. |
Empenho | Quantidade empenhada deste produto no documento pai. |
Substituição | Quantidade referente substituição deste produto. - Negativa: quantidade consumida do produto por substituição para atendimento desta necessidade; - Positiva: quantidade recebida de outro produto por substituição para atendimento desta necessidade; |
Transf. Entrada | Quantidade que foi transferida de outra(s) empresa(s) para atender a necessidade. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Transf. Saída | Quantidade que foi transferida para outra(s) empresa(s) para atender a necessidade. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Quantidade | Quantidade da necessidade do produto neste período de cálculo do MRP. Esta quantidade que indica que será gerada uma ordem de produção ou solicitação de compra. |
Armazém | Armazém de consumo deste produto. |
Entrega | Data da necessidade do produto. |
Início | Data de início do produto, considerando o leadtime do mesmo. |
Tipo Pai | Tipo do documento Pai. Indica o tipo da demanda (Plano Mestre, Manual, entre outros) que gerou o registro. Outros tipos também são informados como: Ordem de produção, Ordem de Produção Já Existente, Consolidado, Estoque de segurança, Ponto de pedido. |
Documento Pai | Número do documento originador da necessidade, documento pai. Pode ser o código da demanda ou o número da ordem de produção. |
Produto Pai | Código do produto pai desse documento. Facilita a identificação da origem da demanda. Este campo ficará em branco caso o MRP tenha sido processado utilizando o parâmetro de aglutinação. |
TRT | Este campo define a sequência do produto na estrutura. |
Revisão | Revisão da Estrutura do Produto. |
Roteiro | Roteiro de produção |
Operação | Código da operação de produção que o produto será requisitado. |
Tp.Doc.ERP | Tipo do documento gerado pelo ERP. Indica se será Ordem de produção ou Solicitação de compra.foi gerada uma Ordem de Produção, Solicitação de Compra ou Pedido de Compra. 1 - Ordem de Produção (Prevista) 2 - Solicitação de Compra (Prevista) 3 - Pedido de Compra (Previsto) 4 - Ordem de Produção (Firme) 5 - Solicitação de Compra (Firme) 6 - Pedido de Compra (Firme) |
Documento ERP | Documento gerado pelo ERP. Número da ordem de produção ou solicitação de compra gerada após a opção Gerar. |
Versão da Produção | Código da Versão da Produção |
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- MRP (em Memória) - PCPA712
- Configuração de integração do MRP por SCHEDULE - PCPA141
- Parâmetros de Integração MRP - PCPA139
- Pendências do MRP - PCPA142
- Calendário MRP - PCPA131
- Demandas do MRP - PCPA136
- Estrutura - PCPA200
- MATA200 - Montagem de Produtos
- Versão da Produção - PCPA119
- Calendário MRP - PCPA131
- Demandas do MRP - PCPA136
- MATA650 - Cadastro de Ordem de Produção
- Ajuste de Empenhos - MATA381
- Solicitação de Compras (MATA110 - SIGACOM)
- Pedido de Compra (MATA120 e MATA121)
- Produtos - MATA010
- Mata175 - Instruções sobre Controle de Qualidade
- Mata061 - Amarração Produto x Fornecedor
- Locais de Estoque (AGRA045 - SIGAQIE)
- MRP Memória - Pontos de Entrada
04. ALTERAÇÕES
É permitido alterar as quantidade necessárias geradas pelo MRP para tickets finalizados (somente registros gerados pelo MRP, documentos pré-existentes não poderão ser alterados por essa rotina). Alterando a necessidade no Painel de Documentos, a quantidade necessária no Painel de Resultados é alterada automaticamente.
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