Alterada a rotina 1419 -  Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Filial  para alimentar os campos PERCDIFALIQUOTAS e VLDIFALIQUOTAS da PCMOV, caso o parâmetro 2388 - Gerar Tributação de Entrada nas Transferências de Filial Virtual, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência for igual a Sim. Caso exista valor o sistema ira gerar uma PCLANC com o valor do PUNIT * PERCDIFALIQUOTAS.

Para mais informações acesse o DT Rotina 1419 Calcular Diferencial De Alíquota Da Rotina 212.

Ao realizar operação de devolução de mercadoria para conserto fora da garantia, não há incidência de impostos conforme determina legislação vigente.

Para mais informações acesse

o DT Entrada Para Conserto Sem Garantia.

As rotinas 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e 1423 - Devolução de Transferência Filial Virtual passam consultar se o cliente da Filial de Destino é Suframado, sendo necessário verificar e tributar como Suframado, assim como o TV10 - Transferência já faz.

Para mais informações acesse o  DT Rotina 1419 Tributar Conforme Cliente Suframa..

Para mais informações acesse o

Alteradas as rotinas 302 - Cadastrar Cliente e 514 - Cadastrar Tributação, para cadastro e aplicação do desconto para clientes que possuam beneficio fiscal de redução da base de calculo do ICMS. Sendo assim, é permitido ao usuário repassar qualquer desconto referente a tributação sobre o preço da mercadoria conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o  DT Aplicar Desconto Para Cliente Com Benefício Fiscal.

Criado campo Merc. Consig. (Mercadoria Consignada) na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Assim, vendas geradas a partir das rotinas 1344 - Devolução de Venda Consignada e 1437 - Lançar Vendas Consignadas,  virão com CST informado neste campo.

Para mais informações acesse o  DT CST Para Venda TV1 De Consignação.

Gravar os Códigos de Município de Início e Fim da prestação de serviço nos campos criados na Tabela de notas fiscais de saída (PCNFSAID) e Tabela de notas fiscais de entrada (PCNFENT), para as entradas automáticas de Ct-e emitido na rotina 1442 - Geração de Conhecimentos de Frete Eletrônico e rotina 1450 -  Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT

Gravar Código de Municípios de Início e Fim no CT-e.

Criados os parâmetros 4152 - Somar IPI na devolução de transferência em outras despesas dentro de NF (Rotina 1470) e 4155 - Somar ST na devolução de transferência em outras despesas dentro da NF (Rotina 1470) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Quando marcados como Sim, são zerados impostos IPI e ST na devolução e destaca-se os mesmos no campo Outras Despesas na nota fiscal em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT

Somar IPI e ST na Devolução de Transferência - Filial Retira.

Agora é possível determinar qual conta corrente será movimentada no débito ou crédito, se do: Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA)Ao digitar pedido de venda caso seja indicado/informado um cliente que Não tenha Inscrição Estadual preenchido e o CNPJ esteja inválido junto a SEFAZ a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda valida o CNPJ e não permite a inclusão do pedido de venda.

Para mais informações acesse o  DT Controlar Conta Corrente de RCA, Supervisor e GerenteConsulta Cadastro Contribuinte ICMS - Mesmo Para I.E Isento.

Alterada rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento. Ao selecionar a flag Cartão D+Cred na rotina e informar o plano de pagamento a rotina traz tipo de parcelamento VariávelCriado campo Agregar ICMS ao valor da transferência na rotina 514, aba Transferência, sub-aba Transferência. Caso a opção Agregar ICMS ao valor da transferência seja marcada é agregado o valor do ICMS do item ao valor da transferência.

Para mais informações acesse o  DT Alterações no Plano de Pagamento - Cartão D+CredAgregar ICMS Ao Valor da Transferência No Processo TV10.

As rotinas abaixo relacionadas validam as permissões de acesso disponibilizadas na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.

Para mais informações acesse o DT Validar Permissão de Acesso a Dados da Rotina 131.

Criado parâmetro 4069 - Data do próx. fechamento do dia (por Filial), da rotina 132 Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina a data do sistema, ou seja, data de emissão da nota fiscal e esta data é atualizada diariamente através da execução do agendamento da rotina820 - Atualizações de Dados do Sistema.

Para mais informações acesse o DT Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial.

Criado parâmetro 4069 - Data do próx. fechamento do dia (por Filial), da rotina 132 Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina a data do sistema, ou seja, data de emissão da nota fiscal e esta data é atualizada diariamente através da execução do agendamento da rotina820 - Atualizações de Dados do Sistema.

Para mais informações acesse o DT Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial.

Agora é possível que as notas de faturamento de pedido sejam gravados em tabelas temporárias e, depois da aprovação da nota fiscal no Sefaz esta nota movimenta o estoque e gera o financeiro.

Para mais informações acesse o DT Processo Pré-Faturamento.

Criada rotina 1361 - Estorno de Nota Fiscal de Simples Remessa. Conforme determina a legislação vigente, é necessário que o sistema possibilite o Estorno das Notas Fiscais de Simples Remessa que perderam o prazo legal de cancelamento.

Para mais informações acesse o DT Estornar Nota Fiscal de Simples Remessa.

Para mais informações acesse o documento

Criado campo % Redução Base ICMS na rotina 302 - Cadastrar Cliente. Este campo refere-se ao Percentual de Redução da Base de ICMS, e, caso seja informado/preenchido, o valor aqui informado irá sobrepor os valores cadastrados na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação.

Para mais informações acesse o DT Percentual de Redução da Base de ICMS no Cadastro do Cliente.

Criado campo Empresa MEI optante pelo no SN, na rotina 302 - Cadastrar Cliente. Caso opção Empresa MEI optante pelo SN esteja marcada como Sim, no momento do envio dos Lotes à SEFAZ, o Tipo Empresa do Cliente MEI é indicado como cliente Simples Nacional no XML da Nota Fiscal.

Para mais informações acesse o DT Empresa MEI Optante do Simples Nacional.

No calculo do desconto SUFRAMA e da Isenção de ICMS o valor calculado deve levar em consideração se esta sendo utilizado o Valor de Pauta para ICMS em operações Interestaduais como Base, conforme determina a Legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT Cálculo de SUFRAMA e Isenção de ICMS Com Pauta.

Agregar ICMS ao Custo no valor unitário de Transferência, sendo assim, o Custo da Entrada por Transferência será igual ao Preço Unitário que esta na Nota menos o Valor ICMS da operação.

Para mais informações acesse o DT Agregar ICMS Ao Custo no Valor Unitário de Transferência.

O relatório das notas de serviços listadas na rotina 1410 - Relatório de Notas Fiscais de Serviço, agora pode ser Customizado e também é exibido o campo Total Serviços, ou seja , um Totalizador ao final do relatório de todas as notas emitidas num determinado período.

Para mais informações acesse o DT Totalizador de Notas Emitidas Num Determinado Período.

Implementada na rotina a opção de informar mais de uma nota fiscal ao realizar devolução. 

Para mais informações acesse o DT Adequação de Campos de Notas Referenciadas.

Para mais informações acesse o documento

Ao realizar na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, caso exista pedido com cobrança Cartão Parceiro - SupplierCard  é permitindo ao operador do sistema que altere a condição de pagamento/financiamento informada no pedido.

Para mais informações acesse o DT Alteração do Valor Disponível D+Cred na Rotina 336.

Agora, ao cadastrar pedido de venda as o WinThor disponibiliza um novo limite de crédito através concedido através da Empresa SUPPLIERCARD - Modalidade de financiamento de uma importação em que o crédito é concedido pelo próprio exportador ou pelo fabricante do bem no exterior, assim, o sistema disponibiliza o campo para registrar os limites concedidos por ela a cada cliente.

Para mais informações acesse o DT Alteração do Valor Disponível D+Cred Na Rotina 316.

Com o objetivo de facilitar o processo de integração com a venda externa foi disponibilizado o documento abaixo que define uma metodologia única a ser utilizado por qualquer integradora que deseje trocar informações com o WinThor.

Todos os dados externos a serem consumidos pelo WinThor deverão obedecer disposição informada neste documento, para que assim a PC Sistemas/By TOTVS possa assegurar que todas estas informações entrem de forma correta no sistema de Gestão, garantindo que o produto do cliente sempre esteja equivalente às últimas atualizações e evoluções implementadas no sistema WinThor.

Para mais informações acesse o Layout Padrão Para Integradoras.

Criada na rotina 354 - Cadastrar Rota de Visita o processo Remanejar Rotas de Visita que possibilita o remanejamento de rotas dos RCA´s.

Para mais informações acesse o documento DT Remanejar Rota de Visita a Cliente.

Agora, é possível fazer e/ou desfazer a transferência automática de clientes através da rotina 328 - Transferir Clientes e Venda Entre RCA.

Para mais informações acesse o documento Fazer e/ou Desfazer Transferência de Clientes de Forma Automática Na Rotina 328.

E Rota Com Retorno Automático Na Rotina 328.

Agora, a rotina 354 - Cadastrar Rota de Visita a Cliente, valida/considera os dias úteis cadastrados na rotina 589 - Cadastrar Dias Úteis Por Filial específicos para roteirização por Região, com o objetivo de possibilitar o cadastro de um dia fixo para visita do RCA.

Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar Dia Fixo Para Visita RCA - Roteirização.

Criar dias úteis para roteirização na rotina 589 - Cadastrar Dias Úteis que possam ser separados por Filial e Região conforme a necessidade do usuário.

Para mais informações acesse o documento DT Roteirização Separada Por Filial e Região na Rotina 589.