ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE NOTAS REFERENCIADAS

Informações Gerais

Objetivo

Implementada na rotina a opção de informar mais de uma nota fiscal ao realizar devolução. 

Definição da Regra de Negócio

• A opção Dados de Complemento NF-e da rotina deverá passar a ser em grid para permitir mais de um NF refeerenciado. O preenchimento dos campos: Número da Nota Fiscal de Venda, Série da Nota de Venda, Data de Emissão da Nota Fiscal de Venda e chave NF-e devem ser obrigatórios;
  Observação: O campo Data de Emissão da Nota Fiscal de Venda não deve permitir data superior a data de emissão da nota de devolução;
• Deverá gravar na PCDEVAVULSO os campos da nota fiscal referenciado:
  - Transação - pcdevavulso.numtransent;
  - Número da Nota Fiscal de Venda - pcdevavulso.numnota;
  - Série da Nota de Venda - pcdevavulso.serie;
  - Data de Emissão da Nota Fiscal de Venda;
  - pcdevavulso.dtemissao;
  - chave NF-e;
  - pcdevavulso.chavenfe.
  
  

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) para a versão 29 ou superior;

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 1346 - Devolução de cliente (avulsa) e informe os campos para devolução;
2. Acesse a aba Tabela de Produtos e informe um produto conforme necessidade;
   
   
   
   
3. Acesse a aba Chave NFe e selecione as notas fiscais conforme necessidade.