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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. Implantação
      1. Passo 1 - Dicionário de Dados
      2. Passo 2 - Patch
      3. Passo 3 - Ambiente
      4. Passo 4 - Wizard
      5. Passo 5 - Lançamento de Faturamento e Régua de Cobrança
      6. Passo 6 - Provedor e Métodos de Pagamento
      7. Passo 7 - Habilitar os Beneficiários para Integração
   2. Utilização da Integração
3. Tabelas utilizadas

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1. Cadastrar os itens na plataforma, sendo os lançamentos de faturamento do módulo. (processo realizado no passo 5)
   
   
2. Atualizar a régua de cobrança. (processo realizado no passo 5)
   
   

3. Cadastrar as subscrições (beneficiários) na plataforma.
   
   Após geração do lote de cobrança, e necessário processar o schedule (INTEGPLSGRR), que irá verificar os títulos dos beneficiários que estão habilitados para integrar com o GRR (processo realizado no passo 7) para poder ser feito o cadastro:

   
   

   Informações
   icon false title Parâmetro MV_PGRRPAY
   Esse parâmetro define os métodos de pagamento do beneficiário na plataforma de Gestão de Receita Recorrente: 1 - boleto, 2 - cartão de crédito e 3 - pix. Exemplo: caso queria utilizar somente a forma de cartão de crédito, o parâmetro deverá está cadastrado com o valor: 2. Os valores deverão estar separados por |

   Dica
   Caso o processo de cadastramento do beneficiário seja realizado com sucesso, o beneficiário será cadastrada na subscrição do GRR

   
   

   

   
   

4. Nota
   title Log
   Caso o processo não seja realizado com sucesso, através do log de críticas da integração será possível analisar o motivo: Diretório: protheus_data/logpls/{data}/pls_grr_critica.log

   
   

5. No mesmo processamento do schedule que cadastra os beneficiários, será realizado também a medição das faturas do GRR que estão com o status "Aguardando Medição".
   
   
   

   Aviso
   icon false title Configuração do GRR
   Para que o processo funcione corretamente, o necessário que as configurações do GRR estejam realizadas corretamente, como: Ativação das organizações Configuração dos servições (JOB) para que as faturas sejam processadas (alteração do status criado para aguardando medição). Clique aqui para acessar a documentação.

   
   

   Dica
   Ao final do processamento de medição, a fatura será atualizada com os valores do título (SE1) do beneficiário naquele mês, além da composição da fatura (BM1).

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03. TABELAS UTILIZADAS

Âncora
tabelas_utilizadas tabelas_utilizadas

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