Histórico da Página
Dica |
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Disponível a partir da release 12.1.2410 ou através de pacote de expedição contínua do plano de saúde com data igual ou superior |
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela PLSA298
- Tela PLSA298
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL Âncora
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visao_geral visao_geral
visao_geral | |
visao_geral |
...
Para
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tornar o fluxo de cobrança
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dos beneficiários dinâmico e
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rápido
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, o módulo de Plano de Saúde (PLS) disponibilizou a integração com a plataforma TOTVS Gestão de Receita Recorrente (GRR), com essa integração as operadoras que utilizarem
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o modelo de receita recorrente, poderão da melhor maneira
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reduzir inadimplência e aumentar a previsibilidade de
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recebimentos, uma solução para automatizar as cobranças recorrentes e melhorar ainda mais o seu desempenho financeiro.
Nota |
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Para mais informações sobre a plataforma TOTVS Gestão de Receita Recorrente. Clique aqui |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO Âncora
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exemplo_utilizacao exemplo_utilizacao
exemplo_utilizacao | |
exemplo_utilizacao |
a. Implantação Âncora
...
implantacao
implantacao |
...
- Atraves dos cadastros, Grupo/Família no campo BA3_INTGRRC, Subcontratos no campo BQC_INTGRR ou Grupo/Empresa no campo BT5_INTGRR, respeitando os níveis de cadastro que o sistema já trabalha, quando um deses habilitados determinará que enviaremos informações de integração para a plataforma TOTVS Gestão de Receita Recorrente.
- No momento da geração do Lote de Cobrança (PLSA627), as informações será enviadas para plataforma TOTVS Gestão de Receita Recorrente.
- Tanto para contratos de pessoas juridicas ou físicas poderão ser enviar para a plataforma.
- Mesmo após a geração do lote e houver alguns ajustes, poderemos reenviar as informações para a plataforma.
...
- No momento da geração do Lote de cobrança em Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
- Com os parâmetros da rotina prrenchidos como de cosntumes, após a confirmação a rotina irá efetuar os cálculos e enviará as informaçãoes para a plataforma TOTVS Gestão de Receita Recorrente.
- registros gravados e os botões para inclusão, edição, visualização e deleção de registros.
- Mas a
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implantacao
implantacao |
A implantação da integração do PLS com o GRR é feita nas seguintes etapas:
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Estado | ||||||
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Âncora | ||||
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Atualizar o dicionário de dados através do pacote de expedição contínua do plano de saúde com data igual ou superior , ou para incluir manualmente pelo configurador, clique aqui para acessar a boletim técnico.
Dica | ||
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Ao final do processo, o ambiente precisa ter os seguintes campos:
Além do parâmetro:
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...
- Patch Estado colour Yellow title Passo 2 Âncora patch patch
Aplicar os seguintes patchs no ambiente:
Release 12.1.2210:
- ATUALIZACAO DE ARQUIVOS FONTES V12.1.2210 EXP GRR PILOTOS EXPEDICAO CONTINUA
- ATUALIZACAO DE ARQUIVOS FONTES V12.1.2210 SIGAGCT EXPEDICAO CONTINUA
- PACOTE DE CORRECAO FATURAMENTO - ROTINA LOTES DE COBRANCA12.1.2210
Release 12.1.2310
- ATUALIZACAO DE ARQUIVOS FONTES V12.1.2310 EXP GRR PILOTOS EXPEDICAO CONTINUA
- ATUALIZACAO DE ARQUIVOS FONTES V12.1.2310 SIGAGCT EXPEDICAO CONTINUA
- PACOTE DE CORRECAO FATURAMENTO - ROTINA LOTES DE COBRANCA12.1.231
Aviso | ||
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Dentro do arquivo de download da expedição contínua do GCT, tem um sdfbra que precisa ser aplicado através do UPDDISTR. |
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Estado | ||||||
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Âncora | ||||
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Configurar o ini do ambiente a ser implantado a integração:
Bloco de código | ||||
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[environment]
fw-tf-registry-endpoint=https://endpoint-registry.totvs.app/api/v1/services |
...
- Wizard Estado colour Yellow title Passo 4 Âncora wizard wizard
Executar o wizard GRRWIZARD seguindo os passos definidos no Guia de implantação GRR.
Dica |
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Caso o processo seja finalizado com sucesso, será apresentada a imagem abaixo de ativação da integração Protheus x GRR: |
...
Estado | ||||||
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Âncora | ||||
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Feito essas configurações, a próxima etapa é enviar os lançamentos de faturamento para o GRR, que são os itens na plataforma, para isso é necessário deixar o parâmetro MV_PLUPBFQ como .T.
No cadastro da operadora de saúde, deverá ser informado a régua de cobrança que determina a quantidade de dias de antecipação que a plataforma (GRR) poderá enviar para os beneficiários as faturas,
Nota | ||
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Para o sistema enviar a régua de cobrança no processamento do schedule, depois que preencher a quantidade de dias, o campo Regua GRR (BA0_GRRREG) deverá ser alterado para Não, para o sistema entender que a régua está desatualizada no GRR e precisa ser enviada. |
Feito isso, deverá processar o seguinte schedule:
Informações |
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Rotina: INTEGPLSGRR |
Nesse primeiro processamento, o schedule somente irá cadastrar os itens (Lançamento de faturamento - BFQ) e configurar a régua de cobrança.
Dica |
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Caso o processamento seja realizado com sucesso, os itens (Lançamentos de faturamento) serão cadastrados na plataforma GRR. |
Para enviar novamente os lançamentos, é necessário habilitar o parâmetro MV_PLUPBFQ antes do processamento do schedule.
Para atualizar a régua é só alterar o campo régua GRR (BA0_GRRREG) para Não e preencher o valor do campo
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Estado | ||||||
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Âncora | ||||
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Antes de cadastrar os beneficiários (subscrições), acesse a plataforma Gestão de Receita Recorrente para realizar o cadastro de provedores e métodos de pagamento das empresas e filiais, clique aqui para mais detalhes de como configurar.
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Estado | ||||||
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Âncora | ||||
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Para definir quais beneficiários serão enviados para o GRR, é necessário habilitar alguns campos nos cadastros conforme o nível escolhido: Famílias (BA3), Contratos (BT5) ou Subcontratos (BQC).
- Nível Família: Campo Integ. GRR (BA3_INTGRR) informado como:
- Sim - Envia a família para o GRR.
- Não - Não envia a família para o GRR.
- Em branco - Olha o próximo nível, no caso o subcontrato.
- Nível Subcontrato: Campo Integ. GRR (BQC_INTGRR) informado como:
- Sim - Envia todos os beneficiários do subcontrato para o GRR.
- Não - Não envia os beneficiários do subcontrato para o GRR.
Em branco - Olha o próximo nível, no caso o contrato.
Informações Para verificar esse nível, o campo da integração da família deverá estar em branco.
- Nível Contrato: Campo Integ. GRR (BT5_INTGRR) informado como:
- Sim - Envia todos os beneficiários do contrato para o GRR.
Não - Não envia os beneficiários do contrato para o GRR.
Informações Para verificar esse nível, os campos de integração da família e subcontrato deverão estar em branco.
Aviso | ||
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No cadastro dos beneficiários (BA1), os campos de DDD (BA1_DDD), telefone (BA1_TELEFO), e-mail (BA1_EMAIL) e os dados de endereço deverão estar preenchidos, pois é esses dados são obrigatórios no GRR para transmissão de informações. |
Dica | ||
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Todos os passos foram concluídos e o Plano de Saúde (PLS) está pronto para integrar com a plataforma TOTVS Gestão de Receita Recorrente (GRR). |
b. Utilização da Integração Âncora utilizacao_integracao utilizacao_integracao
utilizacao_integracao | |
utilizacao_integracao |
Na integração com o GRR, o Plano de Saúde (PLS) irá possuir 4 responsabilidades:
- Cadastrar os itens na plataforma, sendo os lançamentos de faturamento do módulo. (processo realizado no passo 5)
- Atualizar a régua de cobrança. (processo realizado no passo 5)
Cadastrar as subscrições (beneficiários) na plataforma.
Após geração do lote de cobrança, e necessário processar o schedule (INTEGPLSGRR), que irá verificar os títulos dos beneficiários que estão habilitados para integrar com o GRR (processo realizado no passo 7) para poder ser feito o cadastro:Dica Caso o processo de cadastramento do beneficiário seja realizado com sucesso, o beneficiário será cadastrada na subscrição do GRR
Nota title Log Caso o processo não seja realizado com sucesso, através do log de críticas da integração será possível analisar o motivo:
Diretório: protheus_data/logpls/{data}/pls_grr_critica.log
No mesmo processamento do schedule que cadastra os beneficiários, será realizado também a medição das faturas do GRR que estão com o status "Aguardando Medição".
Aviso icon false title Configuração do GRR Para que o processo funcione corretamente, o necessário que as configurações do GRR estejam realizadas corretamente, como:
- Ativação das organizações
- Configuração dos servições (JOB) para que as faturas sejam processadas (alteração do status criado para aguardando medição). Clique aqui para acessar a documentação.
Dica Ao final do processamento de medição, a fatura será atualizada com os valores do título (SE1) do beneficiário naquele mês, além da composição da fatura (BM1).
...
Por tanto, é necessário configurar o agendamento do schedule para realizar o cadastro dos beneficiários na GRR (será feito somente uma vez o cadastro de um beneficiário), e também a finalização das faturas que estão aguardando medição.
Os demais passos o próprio GRR que irá realizar, como criação da fatura conforme o vencimento do beneficiário e cobrança via cartão de crédito, PIX ou boleto, o Plano de Saúde (PLS) nesse fluxo tem a responsabilidade de criar as subscrições (beneficiários) e realizar a medição da fatura, sendo o preenchimento do valor e da composição.
03. TABELAS UTILIZADAS Âncora tabelas_utilizadas tabelas_utilizadas
tabelas_utilizadas | |
tabelas_utilizadas |
- BA1 - Beneficiários
- BA3 - Famílias
- BQC- Subcontrato
- BT5 - Grupo de Empresa Contrato
- BBT - Títulos Gerados
- BM1- Composição da Cobrança
- HRH - Assinatura GRR
Nota | |||||||||||
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Para facilitar o processo de implantação, a rotina do schedule poderá ser executado no menu do protheus, através de uma user function, como no exemplo:
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- Se na parte superior foi informado dados corretos, o grid será automaticamente preenchido com o(s) item(ns) da NF, ou seja, o(s) registro(s) que constam na NF, de acordo com a tabela SD1. Logo, se constar um ou mais itens na NF, serão inseridos automaticamente no grid, para uso do usuário.
- Aqui, o usuário deve obrigatoriamente informar o número e sequência do evento da Guia (B19_GUIA), para associação entre o item e evento da guia.
...
- Aqui, será aberta uma linha em branco, onde o usuário deverá informar obrigatoriamente o item da NF que deseja utilizar - através do campo ITEM (B19_ITEM) - ou seja, pode digitar a sequência do item que consta na NF ou então, usar o F3 do campo, que já filtra os itens apenas da NF que está sendo utilizada.
- Após informar o item, basta informar a guia de atendimento que deseja associar - campo GUIA (B19_GUIA).
...
- Se o parâmetro MV_PLAPCUS estiver com o valor "1":
- O cálculo do campo B19_VLRTNF será efetuado pelo custo do evento da NF (D1_CUSTO), dividido pela quantidade de itens que consta no evento da Guia (BD6_QTDPRO) -> (D1_CUSTO / BD6_QTDPRO).
- Por exemplo, na NF (tabela SD1) temos o item 0001 - ACETABULO CP3 28X52MM - QTD: 3, e o custo do item foi R$ 500,00 (D1_CUSTO). Na rotina, foi associado esse item da NF com o evento da Guia (tabela BD6) 000120221000000007 - QTD: 2.
- Logo, o valor que será exibido no campo B19_VLRTNF será: (500 [D1_CUSTO] / 2 [BD6_QTDPRO] ) = R$ 250,00.
- Se o parâmetro MV_PLAPCUS estiver com o valor "0":
- O cálculo do campo B19_VLRTNF será efetuado pelo total do evento NF, sendo o cálculo pelo total do evento (D1_TOTAL) menos os descontos (caso existam - D1_VALDESC), dividido pela quantidade de itens da nota (D1_QUANT) e por fim, dividido pela quantidade de eventos na nota da guia (BD6_QTDPRO) -> ( ( (D1_TOTAL – D1_VALDESC) / D1_QUANT ) / BD6_QTDPRO).
- Por exemplo, na NF (tabela SD1) temos o item 0002 - CATETER DUPLO LUMEN - QTD: 2, e o total do item foi R$ 1750 (D1_TOTAL), com R$ 10,00 de desconto (D1_VALDESC). Na rotina, foi associado esse item da NF com o evento da Guia (tabela BD6) 000120221000000008 - QTD: 1.
- Logo, o valor que será exibido no campo B19_VLRTNF será: ( ( (1750 [D1_TOTAL] - 10 [D1_VALDESC]) / 2 [D1_QUANT] ) / 1 [BD6_QTDPRO] ) = R$ 870,00.
- O campo B19_VLRTNF será usado nos seguintes momentos:
- Na rotina de monitoramento: campos B4N_VLTFOR e B4O_VLRPGF. Se se o campo B19_VLRTNF não existir, será usado o padrão de hoje, para gravar esses campos;
- Na rotina de mudança de fase: se deve cobrar do beneficiário o pagamento no ato e na rotina de cálculo de coparticipação.
- Para mais detalhes, consulte a observação no tópico 3 - Uso do campo B19_VLRTNF.
...
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- No browser da rotina, selecione em qual nota deseja adicionar vínculos com uma guia e após, clique no botão Alterar.
- A parte superior da tela (cabeçalho), estará bloqueada para edição.
- No grid (parte inferior), realize a(s) associação(ões) do(s) item(ns) da NF com os eventos da guia, conforme explicado no item de Inclusão de Guia.
- Após a edição, clique no botão Confirmar, para que os dados sejam salvos
- De acordo com as informações inseridas, o sistema pode apresentar várias mensagens de validação. Para consultar essas mensagens e seus significados - bem como a soluções - consulte a tabela 1.
- Abaixo, um exemplo de alteração de NF, mostrando todas as etapas:
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- No browser da rotina, selecione em qual nota deseja visualizar os vínculos com uma guia e após, clique no botão Visualizar.
- A tela será aberta no modo de visualização, ou seja, apenas leitura dos dados, sem possibilidade de alteração.
- Abaixo, um exemplo de visualização de NF, mostrando as etapas:
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- No browser da rotina, selecione qual nota deseja excluir - bem como as vinculações realizadas - e após, clique no botão Outras Ações / Excluir.
- O sistema irá exibir a nota e todas as vinculações de guias realizadas. Para confirmar a exclusão, clique em Confirmar.
- Abaixo, um exemplo de alteração de NF, mostrando todas as etapas:
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Outras Ações / Ações relacionadas
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Foi informado uma série de documento fiscal que não existe na tabela SF1 - Cabeçalho da Nota
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Se a sequência de Fornecedor / Loja / Número e Série de Documento Fiscal já está cadastrada e necessita cadastrar um vínculo de guia com algum item dessa NF, basta localizar essa Nota no browser inicial da rotina e clicar em Alterar, para incluir esse novo vínculo.
O sistema não permite que a mesma nota seja lançada diversas vezes, ou seja, uma vez cadastrada, basta localizá-la e editar, inserindo as guias que deseja.
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Ao inserir um número de Guia, foi colocado um evento que já consta em outra NF cadastrada. Logo, não é possível que um mesmo evento da guia esteja ligado a mais de uma NF.
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Guia/Evento já informada para outro item da Nota Fiscal.
Não é possível relacionar um evento de guia para mais de um item de NF.
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Verifique a informação digitada, pois um evento de guia só pode estar relacionado à apenas um item de NF.
Não é possível que um mesmo evento da guia esteja ligado a mais de uma NF.
...
Guia já informada para o mesmo item dessa NF.
Item: / Documento: / Linha:
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Foi inserido um novo registro no grid, onde foi imputado mesmo item/produto para uma guia que já está cadastrada para o mesmo item/produto da Nota.
Note que o sistema informa o código do item, número do documento e o número da linha no grid, onde o registro já existe.
...
Verifique a informação digitada, pois não é possível incluir um mesmo item/produto para uma mesma guia.
Não é possível que um mesmo evento da guia esteja ligado a mais de uma NF.
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Essa mensagem é exibida quando associamos um item da NF com uma guia, mas o saldo do item na NF é menor que o total da guia(s) informada(s), onde o processo é interrompido.
Por exemplo, temos o item na NF (DS1): (A) 0001 - DIU - Qtd: 1.
Vamos associar a guia: (B) 000120001001 - QTD: 2
Ao realizar a associação entre o item da NF com a guia, esse alerta será exibido, pois a quantidade do item na NF é 1 (A), mas na guia está sendo usado a quantidade 2 (B), logo, a quantidade da nota é menor e não é possível realizar a associação.
...
Verifique a informação digitada, sendo necessário revisar a ligação entre eventos Guia x item da NF, pois a quantidade do item na NF é menor que o total utilizado pelas guias.
Veja se os lançamentos existentes estão corretos e se a guia informada é a correta também.
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- O campo B19_VLRTNF será usado no Monitoramento, para gravação dos campos B4N_VLTFOR e B4O_VLRPGF:
- O valor do campo B4N_VLTFOR é usado na tag <valorPagoFornecedores>;
- O valor do campo B4O_VLRPGF é usado na somatória da tag <valorPagoFornecedor>;
- Se o campo B19_VLRTNF não existir na base ou constar zerado, será utilizado o valor do item, direto da Nota Fiscal - campo D1_TOTAL.
- O campo B19_VLRTNF será usado na Mudança de Fase e cálculo da coparticipação, nos seguintes cenários:
- Se estiver configurado no sistema a cobrança no ato da execução do evento pelo beneficiário, o sistema irá utilizar o campo B19_VLRTNF para o cálculo, que será gravado no campo BD6_VLRACB.
- Se o campo não existir ou estiver vazio, o campo BD6_VLRACB será gravado com o valor do item - obtido direto da tabela SD1 - conforme valor do parâmetro MV_PLAPCUS: Se o parâmetro estiver com o valor "0", será gravado o valor do campo D1_TOTAL, se não, D1_CUSTO.
- Será usado na rotina de cálculo de coparticipação do beneficiário:
- Se existir o campo, será usado o valor obtido do campo B19_VLRTNF. Caso não exista ou esteja vazio, será usada a somatória dos valores obtidos pelo processamento da BD7 do evento, pelo campo BD7_VLRBPR.
- Se estiver configurado no sistema a cobrança no ato da execução do evento pelo beneficiário, o sistema irá utilizar o campo B19_VLRTNF para o cálculo, que será gravado no campo BD6_VLRACB.
...
Parâmetros envolvidos
...
Expandir | ||
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| ||
B19 - Nota Fiscal Guias Internação | ||
SX2 - Informações da Tabela | ||
Campo | Descrição | |
X2_CHAVE | B19 | |
X2_NOME | Nota Fiscal Guias Internação | |
SX3 - Informações dos Campos | ||
Campo | Descrição | |
Campo | B19_FILIAL | |
Tipo | Caractere | |
Tamanho | 8 | |
Decimal | 0 | |
Título | Filial | |
Descrição | Filial | |
Usado | Não | |
Obrigatório | Não | |
Browse | Não | |
Ordem | 01 | |
Campo | Descrição | |
Campo | B19_FORNEC | |
Tipo | Caractere | |
Tamanho | 6 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @! | |
Título | Fornecedor | |
Descrição | Código do Fornecedor | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Sim | |
Browse | Sim | |
Contexto | Real | |
Propriedade | Alterar | |
Cons. Padrão | FOR | |
Grupo Campo (SXG) | 001 | |
Ordem | 02 | |
Campo | Descrição | |
Campo | B19_LOJA | |
Tipo | Caractere | |
Tamanho | 2 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @! | |
Título | Loja | |
Descrição | Loja do Fornecedor | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Sim | |
Browse | Sim | |
Contexto | Real | |
Propriedade | Alterar | |
Grupo Campo (SXG) | 002 | |
Ordem | 03 | |
Campo | Descrição | |
Campo | B19_DOC | |
Tipo | Caractere | |
Tamanho | 9 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @! | |
Título | Documento | |
Descrição | Documento Fiscal | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Sim | |
Browse | Sim | |
Contexto | Real | |
Propriedade | Alterar | |
Cons. Padrão | B1VPLS | |
Grupo Campo (SXG) | 018 | |
Ordem | 04 | |
Campo | Descrição | |
Campo | B19_SERIE | |
Tipo | Caractere | |
Tamanho | 3 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @! | |
Título | Série | |
Descrição | Série do Documento | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Sim | |
Browse | Sim | |
Contexto | Real | |
Propriedade | Alterar | |
Grupo Campo (SXG) | 094 | |
Ordem | 05 | |
Campo | Descrição | |
Campo | B19_ITEM | |
Tipo | Caractere | |
Tamanho | 4 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @! | |
Título | Item | |
Descrição | Item do Documento | |
Valid | PLItem298() | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Não | |
Browse | Não | |
Contexto | Real | |
Propriedade | Visualizar | |
Cons. Padrão | B19SD1 | |
Ordem | 06 | |
Campo | Descrição | |
Campo | B19_COD | |
Tipo | Caractere | |
Tamanho | 30 | |
Decimal | 0 | |
Título | Produto | |
Descrição | Código do Produto | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Sim | |
Browse | Não | |
Contexto | Real | |
Propriedade | Visualizar | |
Grupo Campo (SXG) | 030 | |
Ordem | 07 | |
Campo | Descrição | |
Campo | B19_DESC | |
Tipo | Caractere | |
Tamanho | 40 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @! | |
Título | Descrição | |
Descrição | Descrição do Produto | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Não | |
Browse | Não | |
Inic. Padrão | PL298GrLd("1") | |
Contexto | Virtual | |
Propriedade | Visualizar | |
Ordem | 08 | |
Campo | Descrição | |
Campo | B19_GUIA | |
Tipo | Caractere | |
Tamanho | 28 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @R 9999.9999.99999999.99999999.9.999 | |
Título | Guia | |
Descrição | Guia Relacionada | |
Valid | PL298VLGUI() | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Sim | |
Browse | Não | |
Contexto | Real | |
Propriedade | Alterar | |
Cons. Padrão | B1XPLS | |
Ordem | 09 | |
Campo | Descrição | |
Campo | B19_NOMUSR | |
Tipo | Caractere | |
Tamanho | 70 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @! | |
Título | Nome Usuário | |
Descrição | Nome do Usuário | |
Inic. Padrão | PL298GrLd("2") | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Não | |
Browse | Não | |
Contexto | Virtual | |
Propriedade | Visualizar | |
Ordem | 10 | |
Campo | Descrição | |
Campo | B19_SDOC | |
Tipo | Caractere | |
Tamanho | 3 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @R !!!!.!!.!!!!!!!!!!!! | |
Título | Série Doc. | |
Descrição | Série Documento Fiscal | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Não | |
Browse | Não | |
Contexto | Real | |
Propriedade | Visualizar | |
Grupo Campo (SXG) | 095 | |
Ordem | 11 | |
Campo | Descrição | |
Campo | B19_VLRTNF | |
Tipo | Numérico | |
Tamanho | 16 | |
Decimal | 2 | |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | |
Título | Valor Itens | |
Descrição | Valor dos Itens | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Não | |
Browse | Não | |
Contexto | Real | |
Propriedade | Alterar | |
Ordem | 12 | |
Campo | Descrição | |
Campo | B19_PRINCI | |
Tipo | Caractere | |
Tamanho | 1 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @! | |
Título | Principal | |
Descrição | Principal Item controle | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Não | |
Browse | Não | |
Inic. Padrão | "0" | |
Contexto | Real | |
Propriedade | Visualizar | |
Ordem | 13 | |
Campo | Descrição | |
Campo | B19_NMFORN | |
Tipo | Caractere | |
Tamanho | 30 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @! | |
Título | Nome Fornec. | |
Descrição | Nome do Fornecedor | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Não | |
Browse | Sim | Val. Sistema |
Contexto | Virtual | |
Propriedade | Visualizar | |
Inic. Browse | Posicione("SA2", 1, xFilial("SA2") + B19->(B19_FORNEC+B19_LOJA), "A2_NOME") | |
Ordem | 14 | |
SIX - Índices da Tabela | ||
INDICE | B19 | |
ORDEM | 1 | |
CHAVE | B19_FILIAL+B19_DOC+B19_SERIE+B19_FORNEC+B19_LOJA | |
DESCRICAO | Filial + Documento + Série + Fornecedor + Loja | |
SHOWPESQ | S | |
INDICE | B19 | |
ORDEM | 2 | |
CHAVE | B19_FILIAL+B19_GUIA | |
DESCRICAO | Filial + Guia | |
SHOWPESQ | S | |
INDICE | B19 | |
ORDEM | 3 | |
CHAVE | B19_FILIAL+B19_DOC+B19_SDOC+B19_FORNEC+B19_LOJA | |
DESCRICAO | Filial + Documento + Série Doc + Fornecedor + Loja | |
SHOWPESQ | S | |
Expandir | ||
| ||
Consulta Padrão FOR | ||
Consulta SXB | ||
Alias | FOR | |
Tipo | 1 - Consulta | |
Sequência | 01 | |
Coluna | DB | |
Descrição | Fornecedor | |
Contêm | SA2 | |
Alias | FOR | |
Tipo | 2 - Ordens | |
Sequência | 01 | |
Coluna | 01 | |
Descrição | Código | |
Alias | FOR | |
Tipo | 2 - Ordens | |
Sequência | 02 | |
Coluna | 02 | |
Descrição | Nome | |
Alias | FOR | |
Tipo | 2 - Ordens | |
Sequência | 03 | |
Coluna | 03 | |
Descrição | CNPJ/CPF | |
Alias | FOR | |
Tipo | 3 - Botões | |
Sequência | 01 | |
Coluna | 01 | |
Descrição | Cadastra Novo | |
Contêm | 01#A020SXB()#A020Visual('SA2') | |
Alias | FOR | |
Tipo | 4 - Colunas | |
Sequência | 01 | |
Coluna | 01 | |
Descrição | Código | |
Contêm | A2_COD | |
Alias | FOR | |
Tipo | 4 - Colunas | |
Sequência | 01 | |
Coluna | 02 | |
Descrição | Loja | |
Contêm | A2_LOJA | |
Alias | FOR | |
Tipo | 4 - Colunas | |
Sequência | 01 | |
Coluna | 03 | |
Descrição | Nome | |
Contêm | SUBSTR(A2_NOME,1,30) | |
Alias | FOR | |
Tipo | 5 - Retorno | |
Sequência | 01 | Coluna | Descrição |
Contêm | SA2->A2_COD | |
Alias | FOR | |
Tipo | 5 - Retorno | |
Sequência | 02 | |
Contêm | SA2->A2_LOJA | |
Consulta Padrão B1XPLS | ||
Consulta SXB | ||
Alias | B1XPLS | |
Tipo | 1 - Consulta | |
Sequência | 01 | |
Coluna | RE | |
Descrição | Guias de Internação | |
Contêm | BD6 | |
Alias | B1XPLS | |
Tipo | 2 - Ordens | |
Sequência | 01 | |
Coluna | 01 | |
Contêm | PLPESQGUIA() | |
Alias | B1XPLS | |
Tipo | 5 - Retorno | |
Sequência | 01 | |
Contêm | BD6->(BD6_CODOPE+BD6_CODLDP+BD6_CODPEG+BD6_NUMERO+BD6_ORIMOV+BD6_SEQUEN) | |
Consulta Padrão B1VPLS | ||
Consulta SXB | ||
Alias | B1VPLS | |
Tipo | 1 - Consulta | |
Sequência | 01 | |
Coluna | DB | |
Descrição | NF's Entrada | |
Contêm | SF1 | |
Alias | B1VPLS | |
Tipo | 2 - Ordens | |
Sequência | 01 | |
Coluna | 01 | |
Descrição | Doc+Série | |
Alias | B1VPLS | |
Tipo | 2 - Ordens | |
Sequência | 02 | |
Coluna | 02 | |
Descrição | Fornecedor+Loja | |
Alias | B1VPLS | |
Tipo | 4 - Colunas | |
Sequência | 01 | |
Coluna | 01 | |
Descrição | Cod | |
Contêm | F1_DOC | |
Alias | B1VPLS | |
Tipo | 4 - Colunas | |
Sequência | 01 | |
Coluna | 02 | |
Descrição | Série | |
Contêm | F1_SERIE | |
Alias | B1VPLS | |
Tipo | 4 - Colunas | |
Sequência | 01 | |
Coluna | 03 | |
Descrição | Fornecedor | |
Contêm | F1_FORNECE | |
Alias | B1VPLS | |
Tipo | 4 - Colunas | |
Sequência | 01 | |
Coluna | 04 | |
Descrição | Loja | |
Contêm | F1_LOJA | |
Alias | B1VPLS | |
Tipo | 5 - Retorno | |
Sequência | 01 | |
Contêm | SF1->F1_DOC | |
Alias | B1VPLS | |
Tipo | 5 - Retorno | |
Sequência | 02 | |
Contêm | SF1->F1_SERIE | |
Alias | B1VPLS | |
Tipo | 6 - Filtros | |
Sequência | 01 | |
Contêm | F1_FORNECE == M->B19_FORNEC .And. F1_LOJA == M->B19_LOJA | |
Consulta Padrão B19SD1 | ||
Consulta SXB | ||
Alias | B19SD1 | |
Tipo | 1 - Consulta | |
Sequência | 01 | |
Coluna | DB | |
Descrição | Produtos | |
Contêm | SD1 | |
Alias | B19SD1 | |
Tipo | 2 - Ordens | |
Sequência | 01 | |
Coluna | 01 | |
Descrição | Documento + Serie | |
Alias | B19SD1 | |
Tipo | 4 - Colunas | |
Sequência | 01 | |
Coluna | 01 | |
Descrição | Item NF | |
Contêm | D1_ITEM | |
Alias | B19SD1 | |
Tipo | 4 - Colunas | |
Sequência | 01 | |
Coluna | 02 | |
Descrição | Produto | |
Contêm | D1_COD | |
Alias | B19SD1 | |
Tipo | 5 - Retorno | |
Sequência | 01 | |
Contêm | SD1->D1_ITEM | |
Alias | B19SD1 | |
Tipo | 5 - Retorno | |
Sequência | 02 | |
Contêm | SD1->D1_COD | |
Alias | B19SD1 | |
Tipo | 6 - Filtros | |
Sequência | 01 | Contêm | D1_FILIAL == xFilial("SD1") .and. D1_DOC == FwFldGet("B19_DOC") .and. D1_SERIE == FwFldGet("B19_SERIE") .and. D1_FORNECE == FwFldGet("B19_FORNEC") .and. D1_LOJA == FwFldGet("B19_LOJA")