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Desconto total aplicado

Rescisão: nulidade por falta de requisitos

Outros

total aplicada motivo da

As opções são:

Devolução e Ajuste de preços
Devolução
Desconto
Bonificação
Crédito não cobrável
Recuperação de Custos
Recuperação de Gastos
Ajuste de Preço

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota.

Série

Exibe a série da nota.

Cliente/Fornecedor

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

Nr NF Original

Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

Moeda

Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

Série Original

Image ModifiedImage ModifiedImage Modified

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Tipo Desconto

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Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Nota de Anulação

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Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".

Nota Crédito Parcial

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Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

Somente de Despesa

Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.

Reabre Remito/Embarque/Pedido para Faturação

Quando assinalado, indica que a nota de crédito irá reabrir o remito, embarque e pedido da fatura vinculada, permitindo um novo faturamento do remito e/ou pedido/embarque.

Este parâmetro será habilitado quando for uma nota de crédito (NC), a NC tiver uma fatura vinculada e esta fatura tiver um remito ou pedido vinculado. Não será habilitado quando a fatura vinculada for de faturamento antecipado.

Não será cancelada a nota fiscal original vinculada.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

Canal de Vendas

Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

Tabela de Preços

Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

Condições Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

Bonificação

Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

Desconto

Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.

Uso CFDI

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Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota

title	Nota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Taxa Exportação

Inserir a taxa que será utilizada no documento.

Informações

title	Informações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Nr Processo de Exp

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Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Forma de Pagamento

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Inserir a forma de pagamento da nota de crédito/débito.

Motivo

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Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

Para notas de crédito:

Devolução de parte da mercadoria

e/ou sem aceitação de partes do serviço
Cancelamento da fatura eletrônica
Redução

ou desconto parcial ou total
Ajuste de preço
Desconto comercial por pagamento à vista
Desconto comercial por volume de vendas

Para notas de débito:

Interesses
Despesas por cobrar
Mudança de valor
Outros

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Selecionar o

motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

Devolução e Ajuste de preços
Devolução
Desconto
Bonificação
Crédito não cobrável
Recuperação de Custos
Recuperação de Gastos
Ajuste de Preço

Image Added

As opções são:

Para notas de crédito:

Anulação da operação
Anulação por erro no CNPJ
Correção por erro na descrição
Desconto global
Desconto por item
Devolução total
Devolução por item
Bonificação
Diminuição do valor
Outros conceitos

Para notas de débito:

Juros por atraso no pagamento
Aumento do valor
Penalidades / outros conceitos

Obs.: Para nota de crédito, o Motivo não pode ser do tipo Correção por erro na descrição.

Data Início Período

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Inserir a data de início do período de faturamento.

Nota

title	Nota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Hora Início Período

Image Added

Inserir a hora de início do período de faturamento.

Nota

title	Nota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Data Fim Período

Image Added

Inserir a data de fim do período de faturamento.

Nota

title	Nota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Hora Fim Período

Image Added

Inserir a hora de fim do período de faturamento.

Nota

title	Nota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Tipo Trans MiPyme

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Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:

Sistema de Circulação Aberta (SCA);
Agente de Depósito Coletivo (ADC).

Nota

title	Nota:

O campo será habilitado se a série utilizada for de MiPyME.

Ao incluir um documento, será exibido o valor informado para a nota fiscal vinculada. Se essa não possuir valor, será exibido conforme parametrizado no programa Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009.

Tipo Relação CFDI

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Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico.

As opções disponíveis para seleção são:

Devolução (tipo 03 - Devolução de Mercadorias s sobre Faturas ou Traslados Prévios)
Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
Antecipação (tipo 07 - CFDI por Aplicação de Antecipação)

Para notas de crédito esta informação é obrigatória.