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Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Selecionar o tipo de nota a ser calculado.  As opções disponíveis são:

  • Nota de Crédito;

  • Nota de Débito. 

Tipo desconto


Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Somente Despesa

Quando assinalado, indica que a nota de crédito ou débito servirá apenas para o cadastro das despesas da mesma. 

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301A). 

Ponto de Emissão


Selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador.

Série

Selecionar a série o a ser considerada para o cálculo. 

Nota
titleNota:


O campo Série fica desabilitado e é preenchido automaticamente para o Equador.

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo. 

Cliente/Fornecedor

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento. 

Data Emissão

Inserir a data de emissão do cálculo. 

Nr NF Original

Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Informações
titleImportante:
  • Para as notas vinculadas somente poderá ser informada uma nota base;

  • A nota base não poderá ser uma nota de Crédito ou Débito;

  • Depois de confirmada, não será mais possível alterar a nota original.

Série Original

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

% Diferença

Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento.

Informações
titleImportante:


Para as Notas de Crédito é possível deixar o percentual de diferença igual a 0 (Zero). Nesse caso, os itens da nota fiscal original são inclusos na Nota de Crédito com as quantidades zeradas. Dessa forma, é possível informar as quantidades desejadas para cada item. Os itens cujas quantidades permanecerem igual a 0 (zero) não serão considerados no momento do cálculo da nota.


Valor Acréscimo

Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito.

Ponto de Venda

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Moeda

Inserir o código da moeda utilizada no documento.

Informações
titleInformações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será a moeda 0.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Taxa Exportação

Inserir a taxa que será utilizada no documento.

Informações
titleInformações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Tipo Relação CFDI

Image Added

Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico.

As opções disponíveis para seleção são:

  • Devolução (tipo 03 - Devolução de Mercadorias s sobre Faturas ou Traslados Prévios)
  • Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
  • Antecipação (tipo 07 - CFDI por Aplicação de Antecipação)

Para notas de crédito esta informação é obrigatória.

Nota
titleNota:
Image AddedImage Added
A numeração da Nota de Débito e Crédito é
Nota
titleNota:
Image RemovedImage Removed
A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000).

A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114.

...

; aplicada
  • Desconto total aplicado
  • Rescisão: nulidade por falta de requisitos
  • Outros
  • Image Removed

    Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As
    • Sistema de Circulação Aberta (SCA);
    • Agente de Depósito Coletivo (ADC).

    O campo será habilitado se a série utilizada for de MiPyME.

    Ao incluir um documento, será exibido o valor informado para a nota fiscal vinculada. Se essa não possuir valor, será exibido conforme parametrizado no programa Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009

    Campo:

    Descrição:

    Estabelecimento

    Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. 

    Data Emissão

    Exibe a data de emissão da nota.

    Série

    Exibe a série da nota.

    Cliente/Fornecedor

    Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

    Nr NF Original

    Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

    Moeda

    Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

    Nota
    titleNota:

    Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original.

    Estorna Comissão

    Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

    Série Original

    Image ModifiedImage ModifiedImage Modified

    Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

    Tipo Desconto

    Image Modified

    Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

    Nota de Anulação

    Image Modified

    Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.

    Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".

    Nota Crédito Parcial

    Image Modified

    Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

    Somente de Despesa

    Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.

    Reabre Remito/Embarque/Pedido para Faturação

    Quando assinalado, indica que a nota de crédito irá reabrir o remito, embarque e pedido da fatura vinculada, permitindo um novo faturamento do remito e/ou pedido/embarque.

    Este parâmetro será habilitado quando for uma nota de crédito (NC), a NC tiver uma fatura vinculada e esta fatura tiver um remito ou pedido vinculado. Não será habilitado quando a fatura vinculada for de faturamento antecipado.

    Não será cancelada a nota fiscal original vinculada.

    Natureza Operação

    Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

    Canal de Vendas

    Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

    Tabela de Preços

    Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

    Mensagem

    Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

    Condições Pagamento

    Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

    Bonificação

    Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

    Desconto

    Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

    Usa Tabela DescontosQuando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.
    Uso CFDI

    Image Modified

    Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

    Nota
    titleNota:

    O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

    Taxa Exportação

    Inserir a taxa que será utilizada no documento.

    Informações
    titleInformações:

    Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

    Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

    Nr Processo de Exp

    Image Modified

    Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

    Forma de Pagamento

    Image Modified

    Inserir a forma de pagamento da nota de crédito/débito.

    Motivo

    Image Modified

    Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

    Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

    As opções são:

    Para notas de crédito:

    • Devolução de parte da mercadoria
    • e/ou sem aceitação de partes do serviço
    • Cancelamento da fatura eletrônica
    • Redução ou desconto parcial ou total
    • Ajuste de preço
    • Desconto comercial por pagamento à vista
    • Desconto comercial por volume de vendas

    Para notas de débito:

    • Interesses
    • Despesas por cobrar
    • Mudança de valor
    • Outros


    Image Modified

    Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

    As opções são:

    • Devolução e Ajuste de preços
    • Devolução
    • Desconto
    • Bonificação
    • Crédito não cobrável
    • Recuperação de Custos
    • Recuperação de Gastos
    • Ajuste de Preço
    Tipo Trans MiPyme


    Image Added

    As

    opções são:

    Para notas de crédito:

    • Anulação da operação
    • Anulação por erro no CNPJ
    • Correção por erro na descrição
    • Desconto global
    • Desconto por  item
    • Devolução total
    • Devolução por item
    • Bonificação
    • Diminuição do valor
    • Outros conceitos

    Para notas de débito:

    • Juros por atraso no pagamento
    • Aumento do valor
    • Penalidades / outros conceitos

    Obs.: Para nota de crédito, o Motivo não pode ser do tipo Correção por erro na descrição.


    Data Início Período

    Image Added

    Inserir a data de início do período de faturamento.

    Nota
    titleNota:

    Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

    Hora Início Período

    Image Added

    Inserir a hora de início do período de faturamento.

    Nota
    titleNota:

    Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

    Data Fim Período

    Image Added

    Inserir a data de fim do período de faturamento.

    Nota
    titleNota:

    Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

    Hora Fim Período

    Image Added

    Inserir a hora de fim do período de faturamento.

    Nota
    titleNota:

    Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

    Tipo Trans MiPyme

    Image Added

    Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:

    • Sistema de Circulação Aberta (SCA);
    • Agente de Depósito Coletivo (ADC).


    Nota
    titleNota:

    O campo será habilitado se a série utilizada for de MiPyME.

    Ao incluir um documento, será exibido o valor informado para a nota fiscal vinculada. Se essa não possuir valor, será exibido conforme parametrizado no programa Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009.

    Tipo Relação CFDI

    Image Added

    Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico.

    As opções disponíveis para seleção são:

    • Devolução (tipo 03 - Devolução de Mercadorias s sobre Faturas ou Traslados Prévios)
    • Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
    • Antecipação (tipo 07 - CFDI por Aplicação de Antecipação)

    Para notas de crédito esta informação é obrigatória

    Nota
    titleNota:

    .


    Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Endereço

    ...

    Itens da Nota Débito/Crédito (FT4021)

    ...

    defaultno
    referenciaft4040



    Documento Traduzido

    DOCUMENTO TRADUZIDO

    ...

    ...