Histórico da Página
...
01. VISÃO GERAL
O objetivo desse guia dessa atividade é orientar a configuração necessária para geração do arquivo ECF (Escrituração Contábil Fiscal) que é enviado anualmente para o para envio ao SPED.
A ECF é uma obrigação acessória que conecta os dados contábeis e fiscais do apuramento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
...
- Verificar na aplicação Versões, Blocos e Registros – ECF se o leiaute configurado é o último disponibilizado.
- Realizar a Apuração IRPJ/CSLL no exercício em que for realizada a geração do arquivo.
- Realizar as configurações da aplicação Parâmetros de Tributação ECF.
- Preencher as informações de CNAE e Natureza Jurídica no quadro ECF em Configurações Contábeis.
- Caso haja Divergência de saldos contábeis ECF, uma justificativa deve ser informada para que seja ser possível realizar a geração dessas informações.
- Caso haja existência de arquivo que se destina a receber informações relativas aos demonstrativos não previstos no leiaute e devam constar na ECF, tais como: laudos, relatórios, etc., será necessário configurar Outras Informações ECF - Registro Y800.
- Para consultar o manual de orientação da ECF referente a última versão ou a versão de geração, clique aqui.
- Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas.Ter realizado o e Cadastro do Plano de Contas Referencial.
- Ter configurado os Parâmetros de Tributação ECF.
Passo a passo
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Obrigações Acessórias, em seguida clique em Geração da ECF.
Imagem 1 – Menu
...
O Indicador do Início do período corresponde a partida/início para geração da ECF. Geralmente é utilizado o início do período como Regular (Início no primeiro dia do ano). Quando alguma situação especial impede que o período tenha o início normal, como, por exemplo, Abertura (Início de atividade no ano-calendário) da empresa após o início do período, essa situação deverá ser informada.
O campo ainda tem as opções:
...
O Patrimônio Remanescente (%) será habilitado se no campo Indicador de Situação Especial a opções Especial se a opção escolhida for Cisão Parcial.
A Data da Situação Especial é habilitada quando houver escolha de um indicador de Situação Especial e que necessite precise informar a data.
Imagem 4 - Indicador de situação especial
...
A versão do Layout será preenchido de acordo com conforme o período informado.
Imagem 5 - Período
...
Será exibida a tela para o preenchimento do e-mail, assunto e texto na mensagem. Clique no botão Enviar.
Imagem 9 - Enviar E-mail
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para validação das informações geradas, sempre utilize a versão mais recente do Validador desenvolvido pela Receita Federal do Brasil, disponível para download. Clique aqui para acessar. |
| Dica |
|---|
Na aplicação Arquivos Digitais, é possível consultar o arquivo da ECF e verificar seu Status: Erro, Em andamento ou Concluído. Clique aqui para consultar a Documentação. |
...
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição | ||
|---|---|---|---|
Realizar a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. | |||
Consulta dos arquivos digitais da ECD e ECF | |||
Cadastrar | Cadastro do Plano de Contas | .||
Estabelecer uma relação (DE/PARA) entre as contas analíticas do plano de contas da empresa e um plano de contas padrão da ECD. | |||
Configurações gerais do módulo Contábil | |||
Inclusão da justificativa quando os saldos das contas contábeis importadas da ECD forem divergentes das apresentadas na ECF | |||
Informações da ECF produto Totvs Varejo Supermercado | |||
Importação do arquivo.RTF, registro Y800 da ECF, referente a informações não previstos no leiaute | |||
Cadastrar as informações referentes aos parâmetros de tributação do registro 0010 que serão enviados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Gerar a escrituração contábil digital (ECD) | |||
Configurar quais blocos e registros serão gerados para cada versão de leiaute disponível. |
04. TELA GERAÇÃO DA ECF
Principais Campos e Parâmetros
...
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas