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Esta función busca realizar la actualización de los datos de registro referente a los pedidos de los clientes previamente registrados en el Essa função visa realizar a atualização dos dados cadastrais relativos aos pedidos dos clientes previamente cadastrados no sistema.
Informações | ||
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Cuando haya actualizaciones en alguno de los siguientes campos, se generará el histórico para alteración en el archivo del Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado o histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal:
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Objetivo da telade la pantalla: | Permitir atualizar as informações dosactualizar las informaciones de los clientes. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
AçãoAcción: | DescriçãoDescripción: |
Crédito Quando | acionado, apresenta o programa Informações Cuando se activa, presenta el programa Informaciones de Crédito de Clientes (CM0102) queque permite consultar/ atualizar as informaçõesactualizar las informaciones de crédito correspondente aocorrespondiente al cliente selecionadoseleccionado. |
Exportar Relac Emit x EstabSucur | Cuando se activa, presenta la pantalla Exportación Datos Quando acionado, apresenta a tela Exportação Dados(CD1510D1), na qual é possível replicar as informações do cliente para os estabelecimentos disponíveis para o usuário.donde se pueden replicar las informaciones del cliente para las sucursales disponibles para el usuario. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||||||||||||||||||||||
Transportadora | Código do transportador correspondente aode la transportadora correspondiente al cliente informado. | ||||||||||||||||||||||
Transp Redespacho | Código do transportador responsável, caso necessário, pelo redespacho das mercadorias destinadas ao emitente cadastrado (cliente ou fornecedor).de la transportadora responsable, si es necesario, por el redespacho de las mercaderías destinadas al emisor registrado (cliente o proveedor). | ||||||||||||||||||||||
Lista de precios | Código correspondiente a la lista de precios que se aplicará a los ítems del pedido de venta | Tabela Preços | Código correspondente a tabela de preços a ser aplicada aos itens do pedido de venda . | ||||||||||||||||||||
Depósito Externo | Depósito externo realiza | a transferência automática no estoque do depósito de baixa do faturamento para o la transferencia automática en el inventario del depósito de baja de la facturación para el depósito parametrizado como externo para | o emitente da nota.Ao atualizar uma nota no estoque, se a nota for de remessa de beneficiamento e o emitente da nota tiver parametrizado um depósito externo, depois de realizar a saída do estoque no depósito informado na nota fiscal, realiza a entrada no depósito parametrizado para o emitente da el emitente de la factura. Al actualizar una factura en el inventario, si la factura es de remesa de maquila y el emitente de la factura parametrizó un depósito externo, después de realizar la salida del inventario en el depósito informado en la factura, realiza la entrada en el depósito parametrizado para el emitente de la nota.
| O
| pesquisa do
| apenas os
| do
| e
| estejam vinculados ao emitente no cadastro
| Manutenção
| Não é possível informar um depósito que não atenda a essa regra.
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Origen OperaciónNatureza Operação | Código que identifica a natureza de operação padrão, associada ao el origen de la operación estándar, vinculado al cliente implementado.
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Origen Interestatal | Código correspondiente al origen de operación interestatal | Natureza Interestadual | Código correspondente à natureza de operação interestadual.
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Condição Pagamento | Código correspondente à condição de pagamento associada ao emitente implementado. | ||||||||||||||||||||||
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Condición de pago | Código correspondiente a la condición de pago vinculado al emitente implementado. | ||||||||||||||||||||||
Moneda facturación | Moneda de facturación correspondiente al cliente seleccionado | Moeda Faturamento | Moeda de faturamento correspondente ao cliente selecionado.
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Facturación parcial | Cuando se marca | Faturamento Parcial | Quando assinalado , indica que para oel cliente implementado é permitido realizar o atendimento parcial dos pedidos de venda no faturamentose permite realizar la atención parcial de los pedidos de venta en la facturación. | ||||||||||||||||||||
% Min FatMín Fact Parcial | Percentual Porcentaje mínimo permitido para o faturamentola facturación parcial de pedidos de venda doventa del cliente. | ||||||||||||||||||||||
% Max Cancel Saldo | Percentual Porcentaje máximo permitido para cancelamento automático dos saldos das quantidades dos itens no Pedido de Venda. Este percentual trabalha em conjunto com o parâmetro Tipo Atendimento localizado na pasta Complementos1, na digitação do item do Pedido. Quando o tipo de atendimento forcancelación automática de los saldos de las cantidades de los ítems en el Pedido de Venta. Este porcentaje trabaja en conjunto con el parámetro Tipo Atención localizado en la carpeta Complementos1, en la digitación del ítem del pedido. Cuando el tipo de atención sea igual a Parcial Cancela Saldo, ao atingir o percentualal alcanzar el porcentaje parametrizado, o saldo do item será cancelado automaticamenteel saldo del ítem se cancelará automáticamente. ExemploEjemplo: Cant. Pedida = 10,0 Cant. Atendida = 8,0 del ítem se cancelará automáticamente). | ||||||||||||||||||||||
% Max Fat Fact Pedido | Percentual Porcentaje máximo permitido de faturamentofacturación, por pedido de venda, acima da quantidade encomendada pelo venta, más de la cantidad encomendada por el cliente.
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Considera % Máx del Ítem Cliente | Cuando se marca, considera el porcentaje por ítem x cliente. En este caso, el usuario podrá exportar el porcentaje de facturación mayor para todos los ítems de dicho cliente, y alterar directamente en el registro del Ítem x Cliente (CD1510), cuando sea necesario. En el momento de asignar el pedido de venta en una simulación de embarque, o embarque, o en el momento de facturar este pedido de venta, se verificará si el cliente está parametrizado para considerar la facturación mayor del ítem x cliente. Si estuviera, se considerará el parámetro del programa de ítems x cliente (CD0504). En caso contrario, continuará validando contra el registro del | Considera % Máx do Item Cliente | Quando assinalado, considera o percentual por item x cliente. Neste caso, o usuário poderá exportar o percentual de Faturamento a Maior para todos os itens daquele cliente, e alterar diretamente no cadastro de Item x Cliente (CD1510), quando necessário. No momento de alocar o pedido de venda em uma simulação de embarque, ou embarque, ou no momento de faturar este pedido de venda, será verificado se o cliente está parametrizado para considerar o faturamento a maior do item x cliente. Caso esteja, será considerado o parâmetro do programa de itens x cliente (CD0504). Caso contrário, continuará validando contra o cadastro docliente (CD1510). | ||||||||||||||||||||
Esp. PadrãoEstándar Ped VendaVenta | Define a espécie padrão dola clase estándar del pedido de venda doventa del cliente. As opções disponíveis sãoLas opciones disponibles son:
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Tipo Argumento ItensÍtems | Tipo de agrupamento a ser efetuado para os itens das notas fiscais de faturamento retroativo. As opções disponíveis são:agrupación que se efectuará para los ítems de las facturas de la facturación retroactiva. Las opciones disponibles son:
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¿Solamente una agrupación por factura? | Cuando se marca, determina que se efectuará tan solo una agrupación de ítems por factura de la facturación retroactiva. Cuando no se marca, determina que se puede efectuar más de una agrupación por factura de la facturación retroactiva | Apenas um Agrupamento por Nota? | Quando assinalado, determina que será efetuado apenas um agrupamento de itens por nota fiscal de faturamento retroativo. Quando não assinalado, determina que pode ser efetua mais de um agrupamento por nota fiscal de faturamento retroativo.
| Optante Simples Nacional | Quando marcado, determina que o emitente é optante do Simples Nacional.
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Optante Simples Nacional | Cuando se marca, determina que el emitente es optante del Simples Nacional. | ||||||||||||||||||||||
Confirmação Data Entrega Mais Negócio | Cuando se marca, determina que el estándar de facturación de los pedidos del cliente con condición de pago Más Negocios será en el modelo de Confirmación de la fecha de entrega. Más informaciones en Facturación de facturas Más Negocios por la Fecha de entrega. | ||||||||||||||||||||||
Forma de pago | Inserte la forma de | pagamento do pago del cliente. |
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Objetivo da telade la pantalla: | Permitir replicar as informações dolas informaciones del cliente para os estabelecimentos disponíveis para o usuário. Essa opção é utilizada na primeira geração do relacionamento Emitente x Estabelecimento, ou seja, no início da utilização dessa funcionalidade, ou após a alteração das informações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
las sucursales disponibles para el usuario. Esta opción se utiliza en la primera generación de la relación Emitente x Sucursal, es decir, al inicio de la utilización de esta funcionalidad, o después de alterar las informaciones. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: | |||||
Marca | Cuando se activa, determina que la sucursal seleccionada se considerará en la replicación de las informaciones del | |||||
Ação: | Descrição: | |||||
Marca | Quando acionado, determina que o estabelecimento selecionado será considerado na replicação das informações do cliente.
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Inverte | Quando acionado, inverte a seleção dos estabelecimentos a serem considerados na replicação das informações do cliente, ou seja, marca os que não estão marcados e desmarca os que estão marcados. | |||||
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Invierte | Cuando se activa, invierte la selección de las sucursales que se considerarán en la replicación de las informaciones del cliente, es decir, marca lo que no están marcados y desmarca los que están marcados. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||
Código | Código do cliente do qual as informações serão replicadas para os estabelecimentos. | |||||||
Nome Abreviado | Nome abreviado do cliente do qual as informações serão replicadas para os estabelecimentos. | |||||||
del cliente del cual se replicarán las informaciones a las sucursales. | ||||||||
Nombre abreviado | Nombre abreviado del cliente del cual se replicarán las informaciones a las sucursales. | |||||||
¿Exporta solamente los campos alterados? | Cuando se marca, determina que se replicarán solamente las informaciones que se alteraron en el cliente, las demás informaciones no se considerarán en la relación Emitente x Sucursal | Exporta Apenas os Campos Alterados? | Quando assinalado, determina que serão replicadas apenas as informações que foram alteradas no cliente, as demais informações não serão consideradas no relacionamento Emitente x Estabelecimento.
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Exporta Dados ConformeDatos Según Anterior | Quando assinaladoCuando se marca, determina que será replicado o conteúdo das informações do cliente para o relacionamento considerando o conteúdo anterior. Ou seja, somente será feita a cópia para o relacionamento quando as informações dos campos que foram alterados estiverem com o conteúdo anterior à alteração no se replicará el contenido de las informaciones del cliente para la relación, considerando el contenido anterior. Es decir, solo se hará la copia para la relación cuando las informaciones de los campos que se alteraron estén con el contenido anterior a la alteración en el cliente.
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Objetivo da tela:
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Permitir exportar o percentual de desconto alterado para a carteira de pedidos existente para o cliente em questão. Durante esse processo, é verificado se o pedido está utilizando o desconto do canal cliente. Em caso afirmativo, o desconto da tabela emitente não será considerado, prevalecendo o desconto do canal cliente. Caso exista desconto especializado por estabelecimento para o cliente, também não será considerado o desconto para os pedidos do cliente/estabelecimento.
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Objetivo de la pantalla: | Permitir exportar el porcentaje de descuento alterado a la cartera de pedidos existente para el cliente en cuestión. Durante este proceso, se verifica si el pedido está utilizando el descuento del canal cliente. En caso afirmativo, el descuento de la tabla emitente no se considerará, y prevalecerá el descuento del canal cliente. Si existe descuento especializado por sucursal para el cliente, tampoco se considerará el descuento a los pedidos del cliente/sucursal. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir insertar las informaciones complementarias sobre el cliente. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Ramo Actividad | Ramo de actividad al que pertenece el cliente informado. Este campo es informativo. Ejemplo |
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Objetivo da tela:
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Permitir inserir as informações complementares sobre o cliente.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Ramo Atividade | Ramo de atividade ao qual pertence o cliente informado. Esse campo é informativo. Exemplo: | |||||||
Linha Produto Línea Producto | Linha de produtos com a qual o fornecedor trabalha. Esse campo é Línea de productos con la que trabaja el proveedor. Este campo es informativo. ExemploEjemplo: plásticos, metales, Metaisdiversos, Diversosetc. | |||||||
Canal VendaVenta | Inserte el código correspondiente al canal de venta estándar del cliente. | |||||||
Indicador de servicio | Insertar el valor del Indicador de servicio, es necesario para la utilización del portal de pedidos/ventas/representantes por el cliente. | |||||||
Emite Etiquetaetiqueta | Cuando se marca Quando assinalado, indica que é emitida aose emite al cliente etiqueta para correspondênciacorrespondencia. | |||||||
Inscrito SIAFI | Cuando se marca, indica que | o Destinatário da Nota Fiscal el destinatario de la factura está inscrito | no SIAFI e não possui en el SIAFI y no tiene valor mínimo para | cálculo de Retenção do calcular la retención del IRRF | ||||
Cobrança Desp Cobro Gastos | Define ala forma de rateio do IPI e das despesasprorrateo del IPI y de los gastos (tributo + freteflete + seguro + embalagemembalaje), para cobrança docobro del emitente. ExemploEjemplo: Gastos = R$ 12,00 Mercaderías = R$ 100,00 Las opciones disponibles son: PrimeiraPrimera duplicata: as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes:los gastos adicionales y el IPI se cobrarán integralmente en la primera duplicata. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes: IPI + Gastos incluidos en la primera IPI + Despesas incluídos na primeira duplicata; Prorrateo entre todas aslas duplicatas: as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguinteslos gastos adicionales y el IPI se prorratearán entre todas las duplicatas. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes: IPI + Despesas rateadosGastos prorrateados entre todas aslas duplicatas; Prorrateo entre todas com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes:con IPI en la primera: los gastos adicionales se prorratearán entre todas las duplicatas y el IPI se cobrará integral en la primera duplicata. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes: Gastos prorrateados entre todas las duplicatas e IPI integral en la primera Despesas rateadas entre todas as duplicatas e IPI integral na primeira. Solo IPI en la primera y prorrateo en las restantes: la primera duplicata emitida será somentesolamente de IPI. O restante das despesas mais a mercadoria serão rateadas nas demais duplicatas. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintesEl restante de los gastos más la mercadería se prorratearán en las demás duplicatas. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes: IPI integral (somente IPI) na primeira e demais despesas rateadas nas solamente IPI) en la primera y demás gastos prorrateados en las duplicatas restantes. 33,00 29,00 29,00 29,00
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Cód SUFRAMA | Cod SUFRAMA | Código que identifica o al cliente nos en los registros do del SUFRAMA, por parte do del emitente.
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CACEX | Código que identifica o al cliente nos en los registros do del CACEX.
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Inscr Aux Subst TributáriaSust Tributaria | Número correspondente ao processo ou do regime correspondiente al proceso o del régimen especial.
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Tabela de Pauta | Código correspondente à tabela de pauta do cliente. | |||||||
Tipo de Operação de Venda | Inserir o código referente ao Tipo de Operação do cliente. | |||||||
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Tabla de pauta | Código correspondiente a la tabla de pauta del cliente. | |||||||
Tabla PMC | Código correspondiente a la lista de Precio Máximo Consumidor para Medicamentos (PMC). | |||||||
Tipo de operación de venta | Inserte el código referente al tipo de operación del cliente. | |||||||
Exención de la contribución del seguro social de acuerdo con la Ley | Isenção da Contribuição Previdenciária de acordo com a Lei 13.606/2018 | Este | parâmetro será utilizado na geração do parámetro se utilizará en la generación del evento R-2050 | do del REINF. | ||||
Entidad del Programa de | Aquisição Adquisición de | alimentos Alimentos – PAA | Este | parâmetro será utilizado na geração do parámetro se utilizará para generar el evento R-2050 | do del REINF, | ou do o del evento S-1260 | do del e-Social. | |
Generar remesa con valores en cero | Permite que | nas operações de venda a ordem a nota de remessa seja gerada somente com quantidade, no entanto, com todos os valores zeradosen las operaciones de venta la orden de la factura de remesa se genere solamente con cantidad, pero con todos los valores en cero.
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É possível escolher apenas uma das opções: Gerar remessa com valores zerados ou informar uma Tabela de preço. | Tab Preço |
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Lta Precio | En vez de informar el valor del ítem de la factura de remesa en el ítem del pedido de venta, permite registrar los ítems del pedido en la lista de precios y vincular esta tabla en el registro del cliente que envió el pedido de venta con venta a la orden | Permite, em vez de informar o valor do item da nota de remessa no item do pedido de venda, cadastrar os itens do pedido na tabela de preços e vincular essa tabela no cadastro do cliente que enviou o pedido de venda com venda à ordem.
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É possível escolher apenas uma das opções: Gerar remessa com valores zerados ou informar uma Tabela de preço. |
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Objetivo da tela:
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Permitir inserir a programação de entrega do cliente.
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Objetivo de la pantalla: | Permitir insertar la programación de entrega del cliente. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||
Entrega Padrãoestándar | Código correspondente ao endereço padrão docorrespondiente a la dirección estándar del cliente para entregas. | |||||||
Indicador Atraso | Indica a ação a ser tomada quando a entrega correspondente à programação de entrega estiver em atraso. As opções disponíveis são:la acción que se tomará cuando la entrega correspondiente a la programación de entrega esté con atraso. Las opciones disponibles son:
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Tipo QtdCtd | Define o tipo de quantidade a ser utilizada quando da programaçãoel tipo de cantidad que se utilizará cuando se hace la programación de entrega. As opções disponíveis sãoLas opciones disponibles son:
Exemplos:Programação de Entregas com os seguintes dadosProgramación de entregas con los siguientes datos: 100 UN para 20/08/9999; 100 UN para 20/09/9999; 150 UN para 20/10/9999.Após a atualização desse programa, foram emitidas notas para atender à primeira Después de actualizar este programa, se emitieron facturas para atender a la primera entrega (100 UN) ey parte dade la segunda (60 UN). Saldos dos pedidos após o faturamentode los pedidos después de la facturación: 000 UN para 20/08/9999 ;, (Atendido Totaltotalmente) 040 UN para 20/09/9999; , (Atendido Parcialmenteparcialmente) 150 UN para 20/10/9999.O El cliente necessitanecesita enviar uma modificação para o seuuna modificación para su programa de entrega ; ou seja, uma nova versão do seu, es decir, una nueva versión de su programa de entrega incluindo umaincluyendo una entrega para o diael día 20/11/9999 de maismás 200 UN. Utilizando a quantidade Líquida, o cliente teria que enviar a seguinte necessidade:la cantidad neta, el cliente tendría que enviar la siguiente necesidad: El cliente no debe enviar necesidad para el O cliente não deve enviar necessidade para20/08/9999 ( quantidade jácantidad ya atendida) ;. 040 UN para 20/09/9999 ;150 UN para 20/10/9999 ;200 UN para 20/11/9999 .Caso o cliente fosse apenas incluir aSi el cliente fuera tan solo a incluir la última entrega, não desconsiderando as entregas já efetuadas, são geradas no pedido, as entregas inclusas na nova programação de entrega, ou sejasin dejar de considerar las entregas ya efectuadas, se generan en el pedido las entregas incluidas en la nueva programación de entrega: 100 UN para 20/08/9999 ;100 UN para 20/09/9999 ;150 UN para 20/10/9999 ;200 UN para 20/11/9999 .Utilizando a quantidade Acumulada, o cliente poderia enviar somente a inclusão da novala cantidad acumulada, el cliente podría enviar solamente la inclusión de la nueva entrega (200UN para el 20/11/9999), que oel sistema se encarregariaencargaría de calcular a necessidadela necesidad real, descontada da quantidade original e o que já foi faturado. Assim, após a atualização dessa função com a quantidade acumulada, o pedido ficaria comde la cantidad original y lo que ya se facturó Así, después de actualizar esta función con la cantidad acumulada, el pedido quedaría con: 040 UN para 20/09/9999 ;150 UN para 20/10/9999 ;200 UN para 20/11/9999 . | |||||||
Actualización Confirmación Programa | Seleccione el tratamiento que se efectuará en las actualizaciones de las transacciones | Atualização Confirmação Programa | Selecionar o tratamento a ser efetuado nas atualizações das transações de programas de entrega viapor EDI. As opções disponíveis sãoLas opciones disponibles son:
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Genera Llamado Montadora | Cuando se marca, determina que se identificarán los clientes que envían número de llamados para generar la | Gera Chamado Montadora | Quando assinalado, determina que serão identificados os clientes que enviam número de chamados para geração da etiqueta.
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Objetivo da tela: | Permitir inserir o percentual de desconto a ser concedido para o cliente. |
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Objetivo de la pantalla: | Permitir insertar el porcentaje de descuento que se concederá al cliente. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: |
Perc Desconto Porc Descuento | Percentual de desconto a ser concedido para o Porcentaje de descuento que se concederá al cliente. |
Geração Bonificação Generación Bonificación | Define oel tipo de geração das bonificações. As opções disponíveis sãode generación de las bonificaciones. Las opciones disponibles son:
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Atual Actual Bonific Cancel Saldo | Define qual o procedimento para a geração dosel procedimiento para generar los pedidos de bonificação, quando no faturamento do pedido de venda origem houver cancelamento de saldo. As opções disponíveis são:
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Libera Venda sem Bonificação | Quando assinalado, indica que o faturamento do pedido será liberado sem o faturamento do pedido de bonificação. |
Fatur Bonif após Fatur Total Venda | Quando assinalado, indica que o faturamento dos pedidos de bonificação será efetuado após o faturamento total do pedido de venda. |
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bonificación, cuando en la facturación del pedido de la venta origen haya cancelación de saldo. Las opciones disponibles son:
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Libera venta sin bonificación | Cuando se marca, indica que la facturación del pedido se liberará sin la facturación del pedido de bonificación. |
Factur Bonif después Factur Total Venta | Cuando se marca, indica que la facturación de los pedidos de bonificación se efectuará después de la facturación total del pedido de venta. |
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