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Permitir
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la definición de los parámetros de pedidos de
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venta que
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son requisitos
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necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo.
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Objetivo da telade la pantalla: | Realizar a definição dos parâmetrosla definición de los parámetros de pedidos de vendaventa que sãoson requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo.necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||
Sucursal estándar | Código de la sucursal que se utilizará como estándar en el momento de implantar los pedidos de venta por medio del programa Implantación de Pedidos de Venta - PD4000. El objetivo es facilitar la implantación de pedidos, informando la sucursal estándar en el pedido de venta.. | Estabelecimento Padrão | Código do estabelecimento a ser utilizado como padrão no momento da implantação de pedidos de venda por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda - PD4000. O objetivo é facilitar a implantação de pedidos, informando o estabelecimento padrão no pedido de venda.
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Sucur Única | Cuando se selecciona, indica que el campo Sucursal no se podrá alterar en el momento de la implantación de pedidos en el programa Implantación de Pedidos de Venta - PD4000. En este caso el pedido siempre se implantará con la sucursal estándar | Estab Único | Quando selecionado, indica que o campo Estabelecimento não poderá ser alterado no momento da implantação de pedidos no programa Implantação de Pedidos de Venda - PD4000. Neste caso o pedido será sempre implantado com o estabelecimento padrão.
La sucursal siempre se debe informar en este programa, aunque en el programa Permisos del Usuario - CD0821 esté parametrizado para permitir informar la sucursal en el programa Implantación de Pedidos de Venta O estabelecimento sempre deve ser informado neste programa, ainda que no programa Permissões do Usuário - CD0821 esteja parametrizado para permitir informar o estabelecimento no programa Implantação de Pedidos de Venda - PD4000). | |||||
Estab Sucur Único CotaCuota | Cuando se seleccionaQuando selecionado, indica que as cotas serão separadas por estabelecimentolas cuotas se separarán por sucursal.
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Histórico PreçosPrecios | Cuando se seleccionaQuando selecionado, indica que será mantido o histórico do preço, atualizado por intermédio dos programas Manutenção de Tabelas de Preços - CD1508 e Atualização de Tabelas de Preço - CD1509, sempre que a atualização de preço ocorra por intermédio do programa Atualização de Tabelas de Preço se mantendrá el histórico del precio, actualizado por medio de los programas Mantenimiento de Listas de Precios - CD1508 y Actualización de Listas de Precio - CD1509, siempre que la actualización de precio ocurra por medio del programa Actualización de Listas de Precio (CD1509). Ver Consulta de Histórico das Tabelas de Preços de las Listas de Precios - CD1511.
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Controla Tab Preço Item Pedido igual Pedido | Quando selecionado, permite informar para o item, na Implantação de Pedidos de Venda - PD4000, uma tabela de preço diferente da informada no cabeçalho do mesmo. | |||||||
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Controla Lista Precio Ítem Pedido igual Pedido | Cuando se selecciona, permite informar al ítem, en la Implantación de Pedidos de Venta - PD4000, una lista de precio diferente de la informada en el encabezado de este. | |||||||
Sugerencia Automática del Origen de Operación | Cuando se selecciona, indica que durante la implantación de un pedido de venta por el | Sugestão Automática da Natureza de Operação | Quando selecionado, indica que durante a implantação de um pedido de venda pelo PD4000 HTML, PD4000, PD4050 ey Portal de Vendas, a natureza de operação dos itens será sugerida automaticamente conforme regras cadastradas no programa Regras da Natureza de Operação.Ventas, el origen de operación de los ítems se sugerirá automáticamente según las reglas registradas en el programa Reglas del Origen de Operación. | |||||
Generar GerarHistórico de Pedidos | Necessário Es necesario marcar este parâmetroparámetro, para que oslos pedidos alterados sejam mostrados na telase muestren en la pantalla "Pedidos de VendaVenta Alterados HTML - TelaPantalla Principal". | |||||||
No considera ítem obsoleto Lista Precio | Cuando se selecciona | Desconsidera Item Obsoleto Tab Preço | Quando selecionado, define que na pesquisa de itens da tela Inclusão en la búsqueda de ítems de la pantalla Inclusión de Pedidos e Item do Pedido não serão apresentados itens obsoletos, essa restrição será aplicada em pedidos que possuam tabela de preços informada e para o perfil Representante de VendasÍtem del Pedido no se presentarán ítems obsoletos, esta restricción se aplicará en pedidos que tengan lista de precios informada y para el perfil Representante de Ventas. | |||||
Histórico Saldo Pedido | Quando selecionado, ativa o controle dos saldos dos pedidos de venda, tipo Programação Cuando se selecciona, activa el control de saldos de los pedidos de venta, tipo Programación de Entregas, por intermédio da criação do histórico das entregas dos medio de la creación del histórico de entregas de los pedidos.
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Permite apenas umsolo un representante por cliente / canal cliente | Quando selecionadoCuando se selecciona, indica que não será possível informar um no se podrá informar un representante diferente do del informado por intermédio do medio del programa Manutenção Mantenimiento de Clientes - CD0704 ou Manutenção de Canais do o Mantenimiento de Canales del Cliente - CD1521. | |||||||
Libera Nota SemFactura Sin Saldo EstoqueInventario | Cuando se seleccionaQuando selecionado, indica que na Implantação en la Implantación de Pedidos de Venda Venta - PD4000 ou o Cálculo de Notas Fiscais Facturas - FT4003, o el campo Libera Nota será utilizado como padrão Factura se utilizará como estándar marcado.
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Usa Factor Conversión Ítem x Cliente | Cuando se selecciona, el sistema utiliza las informaciones de la relación ítem x cliente en vez de las informaciones de la relación ítem x unidad | Usa Fator Conversão Item x Cliente | Quando selecionado, o sistema utiliza as informações da relação item x cliente em vez das informações da relação item x unidade de medida. | |||||
Usa Fator de Conversão do Pai no Componente | Quando selecionado, na inclusão de itens que possuem a política de configurado ou composto, o sistema realiza a conversão dos componentes pelo fator de conversão do item pai. | Factor de Conversión del principal en el componente | Cuando se selecciona, en la inclusión de ítems que tienen la política de configurado o compuesto, el sistema realiza la conversión de los componentes por el factor de conversión del ítem principal. | |||||
Mensaje Alerta Ítem Compuesto | Permite elegir entre presentar o no el mensaje de alerta para ítem compuesto, cuando da baja en el inventario por los componentes. Presentando el mensaje (56266) con el siguiente título y ayuda: “Utilización Producto Compuesto con Block K del Sped Fiscal”, “La utilización de producto compuesto dando baja en el inventario por los componentes generará divergencias en el Bloque K del SPED Fiscal. TOTVS recomienda que esta funcionalidad se sustituya por el Módulo de Configuración de Productos | Mensagem Alerta Item Composto | Permite escolher entre apresentar ou não a mensagem de alerta para item composto, quando baixa estoque pelos componentes. Apresentando a mensagem (56266) com o seguinte Título e Ajuda: “Utilização Produto Composto com Block K do Sped Fiscal”, “A utilização de produto composto baixando estoque pelos componentes irá gerar divergências no Bloco K do SPED Fiscal. A TOTVS recomenda que esta funcionalidade seja substituída pelo Módulo de Configurador de Produtos.”
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Entrega Día No Hábil | Opción correspondiente a la entrega del pedido de venta en día no hábil. Las opciones disponibles son:
| Entrega Dia Não Útil | Opção correspondente à entrega do pedido de venda em dia não útil. As opções disponíveis são:
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Destino Mercadoria por Item | Ao ativar esse parâmetro habilitará a funcionalidade de informar o destino de mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item no pedido de venda . Onde será possível informar o destino da mercadoria diferente do cabeçalho para os itens, assim o pedido poderá ter mais de um destino de mercadoria possibilitando a emissão de notas para destinos distintos. | |||||||
Não Validar OC Cliente Extendida | Quando selecionado, o campo "O.C. Cliente Extendida" no programa Implantação de Pedido de Venda - PD4000 não será validado ao incluir um item no pedido. |
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Objetivo da tela:
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Realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo.
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Destino Mercadería por ítem | Al activar este parámetro habilitará la funcionalidad de informar el destino de la mercadería (Comercio/Industria o Consumo propio/Activo) por ítem en el pedido de venta . Donde se podrá informar el destino de la mercadería diferente del encabezado para los ítems, así el pedido podrá tener más de un destino de mercadería que permitirá emitir facturas para destinos distintos. |
Objetivo de la pantalla: | Realizar la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Moneda | Código de la moneda que se utilizará cuando se implanten los pedidos de venta que no tengan lista de precio |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Moeda | Código da moeda a ser utilizada quando da implantação de pedidos de venda que não possuam tabela de preço informada.
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Percentual Porcentaje Máximo ComissãoComisión | Percentual Porcentaje máximo de comissão a ser pago sobre o valor das vendascomisión que se pagará sobre el valor de las ventas.
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Lta Precios | Código de la lista de precio estándar que se utilizará cuando se implante un pedido de venta | Tab Preços | Código da tabela de preço padrão a ser utilizada quando da implantação de um pedido de venda.
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Tab Financ | Código da tabela de financiamento / juros a ser utilizada na implantação de la tabla de financiamiento / intereses que se utilizará en la implantación de pedidos de venda venta para as condições las condiciones de pagamento pago igual a Zerocero.
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Nr Índice Financto | Número do del índice de financiamento a ser utilizado na implantação financiamiento que se utilizará en la implantación de pedidos de venda venta para as condições las condiciones de pagamento pago igual a Zerocero.
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Conferência Fator Conferencia Factor de ConversãoConversión | Forma de verificação do cálculo na conversão de quantidades conforme a unidadeverificación del cálculo en la conversión de cantidades conforme la unidad de medida, “Conferência Fator“Conferencia Factor de Conversão”. As opções disponíveis são:Conversión”. Las opciones disponibles son:
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Base Cálculo IPI | Base de cálculo do Impostodel Impuesto sobre ProdutosProductos Industrializados (IPI). As opções disponíveis sãoLas opciones disponibles son:
Veja também a descrição do Procedimento Preparando o Cálculo do Valor do IPI dos Itens da Nota Fiscal. Vea también la descripción del Procedimiento Preparando el Cálculo del Valor del IPI de los ítems de la Factura. | ||||||||||
Corrige Precio Pedido Abierto | Cuando se selecciona, indica que los precios de los pedidos de venta pendientes se alterarán cuando se efectúe un cambio en la lista de precios | Corrige Preço Pedido Aberto | Quando selecionado, indica que os preços dos pedidos de venda em aberto serão alterados quando for efetuada uma alteração na tabela de preços.
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Corrige Preço Pedido Parcial | Quando selecionado, indica que os preços dos saldos dos pedidos de venda, faturados parcialmente, serão corrigidos com base nas alterações das tabelas de preços. | ||||||||||
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Corrige Precio Pedido Parcial | Cuando se selecciona, indica que los precios de los saldos de los pedidos de venta, facturados parcialmente, se corregirán con base en las alteraciones de las listas de precios. | ||||||||||
Flete Base IPI | Cuando se selecciona, indica que los gastos correspondientes al flete se incluirán en la base de cálculo del Impuesto sobre Productos | Frete Base IPI | Quando selecionado, indica que as despesas correspondentes ao frete serão incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). | ||||||||
Corrige Preço ItemPrecio Ítem Configurado | Quando selecionadoCuando se selecciona, indica que as alterações las alteraciones de tabela de preços feitas no cabeçalho do pedido afetarão também os itens do lista de precios hechas en el encabezado del pedido afectarán también a los ítems del tipo configurado.
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Flete Base Impuesto | Cuando se selecciona, indica que los gastos correspondientes al flete se incluirán en la base de cálculo del Impuesto al | Frete Base Imposto | Quando selecionado, indica que as despesas correspondentes ao frete serão incluídas na base de cálculo do Imposto de Valor Agregado (IVA). | ||||||||
Tipo Preço PadrãoPrecio Estándar | Seleccione el tipo de precio estándar que se utilizará en la implantación de pedidos de venta y de cotizaciones de venta. Las opciones disponibles son:
Selecionar o tipo de preço-padrão a ser utilizado na implantação de pedidos de venda e de cotações de venda. As opções disponíveis são:
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Actualiza List Precio | Opción que determina como se debe hacer la actualización de la lista de precio. Las opciones disponibles son:
| Atualiza Tab Preço | Opção que determina como deve ser feita a atualização da tabela de preço. As opções disponíveis são:
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Objetivo de la pantalla: | Realizar la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del | Objetivo da tela: | Realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Nota | ||
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Quando a alocação de itens do pedido for feita na Solução da Operacional Têxtil Cuando la asignación de ítems del pedido se haga en la solución de la operación textil (SGT), todos os campos dessa pasta estarão desabilitados, devendo estar ativa a função los campos de dicha carpeta estarán inhabilitados, y debe estar activa la función SPP-SGT. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||
Tipo AlocaçãoAsignación Pedido | Tipo de alocação asignación de pedido de venda a ser considerado. As opções disponíveis são:venta que se considerará. Las opciones disponibles son:
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Reporta OP Pedido | Forma de reporte da ordem de produção informada no de la orden de producción informada en el pedido de venda. As opções disponíveis sãoventa. Las opciones disponibles son:
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Tipo AlocaçãoAsignación Pedido | Tipo de alocação a ser considerada asignación que se considerará para os pedidos. As opções disponíveis sãoLas opciones disponibles son:
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Alocação Configurados | Tipo de alocação para os itens configurados. As opções disponíveis são:
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Forma Alocação | Forma de alocação. As opções disponíveis são:
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Alocação On-line | Tipo de alocação on-line de pedido de venda. As opções disponíveis são:
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Alocação Total / Parcial | Forma de alocação do item do pedido. As opções disponíveis são:
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Realocação Física / Lógica | Opção que determina a ação a ser tomada pelo sistema quando ocorrer a desalocação de um pedido de venda de um embarque, proveniente da retirada do item do embarque ou da eliminação do embarque. As opções disponíveis são:
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Asignación Configurados | Tipo de asignación para los ítems configurados. Las opciones disponibles son:
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Forma Asignación | Forma de asignación. Las opciones disponibles son:
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Asignación On Line | Tipo de asignación On Line de pedido de venta. Las opciones disponibles son:
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Asignación Total / Parcial | Forma de asignación del ítem del pedido. Las opciones disponibles son:
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Reasignación Física / Lógica | Opción que determina la acción que el sistema tomará cuando ocurra la reversión de la asignación de un pedido de venta de un embarque, proveniente de la retirada del ítem del embarque o de la eliminación del embarque. Las opciones disponibles son:
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Grupo de asignación | Cuando se selecciona, incida que se utilizará el Grupo de Asignación | Grupo de Alocação | Quando selecionado, incida que será utilizado o Grupo de Alocação.
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Asigna automáticamente Rem Entr Futura | Cuando se selecciona, indica al sistema que habrá asignación automática cuando la nota de facturación de entrega futura se actualice en el inventario. De esta forma se evitará que en el momento de hacer la nota de remesa haya la falta de inventario, por no reservar los ítems que se enviarán a los clientes, así como permite al usuario alterar las cantidades del pedido de venta antes de generar la nota de remesa, sin saber que la nota ya se facturó, porque permanece con el origen de facturación | Aloca automaticamente Rem Entr Futura | Quando selecionado, indica ao sistema que haverá alocação automática quando a nota de faturamento de entrega futura for atualizada no estoque. Dessa forma será evitado que no momento de fazer a nota de remessa haja falta de estoque, por não reservar os itens que serão enviados aos clientes, assim como permite ao usuário alterar as quantidades do pedido de venda antes de gerar a nota de remessa, sem saber que a nota já foi faturada, pois permanece com a natureza de faturamento de entrega futura.
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Objetivo da telade la pantalla: | Realizar a definição dos parâmetrosla definición de los parámetros de pedidos de vendaventa que sãoson requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos donecesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo. |
Nota | ||
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A coluna Avaliação Cotas somente será considerada quando o módulo Administração de Cotas estiver La columna Evaluación Cuotas, solo se considerará cuando el módulo Administración de Cuotas esté implantado. Os Los certificados são son definidos por emitentes e transportadores y transportadoras por intermédio medio da função Manutenção función Mantenimiento Certificado Polícia Policia Federal - CD1052. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||
Crédito x CotasCuotas | Cuando se marcaQuando assinalado, indica que os pedidos reprovados na Avaliação de Crédito serão considerados para Avaliação de Cotaslos pedidos reprobados en la Evaluación de Crédito se considerarán para la Evaluación de Cuotas.
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Desconto Descuento x CotasCuotas | Cuando se marcaQuando assinalado, indica que os pedidos reprovados no módulo Descontos e Bonificações serão considerados para Avaliação de Cotaslos pedidos reprobados en el Evaluación de Crédito se considerarán para la Evaluación de Cuotas.
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Preços Precios x CotasCuotas | Cuando se marcaQuando assinalado, indica que os pedidos reprovados no módulo Administração de Preços serão considerados para Avaliação de Cotaslos pedidos reprobados en el módulo Administración de Precios se considerarán para la evaluación de cuotas.
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Pedido\ CotaçãoCotización | Seleccione la opción Selecionar a opçãoque determina como deve ser feita a validação dose debe hacer la validación del certificado de produtosproductos controlados no momento da implantação da Cotaçãoen el momento de la implantación de la Cotización (QO0310) ouo Pedido de Venda As opções disponíveis sãoLas opciones disponibles son:
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Facturación | Faturamento | Selecionar a opção que determina como deve ser feita a validação do certificado de produtos controlados no momento do Faturamento Seleccione la opción que determina como se debe hacer la validación del certificado de productos controlados en el momento de la facturación As opções disponíveis sãoLas opciones disponibles son:
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Objetivo da tela: | Realizar a definição dos parâmetros de pedidos de venda que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos do módulo. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Objetivo de la pantalla: | Realizar la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Habilita central de ventas | Cuando se marca, indica que el concepto Central de Ventas se habilitó. En este caso el sistema sugerirá el establecimiento de atención en el ítem del pedido de venta. Al finalizar el pedido, este se dividirá de acuerdo con las sucursales informadas en los ítems. | |||||
Notifica división de pedidos | Cuando se marca, indica que el sistema enviará una notificación, siempre y cuando haya una división de pedidos debido a las diferentes sucursales de atención informadas en los ítems de los pedidos de venta. | |||||
Elimina pedidos después de la división | Cuando se marca, indica que después de la división, los pedidos originales se eliminarán. Si el parámetro no está marcado, los pedidos se cancelarán. | |||||
Separador para división de pedidos | Informe el carácter que se utilizará cuando haya división de pedidos debido a las diferentes sucursales de atención. Ejemplo | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
Habilita Central de Vendas | Quando assinalado, indica que o conceito Central de Vendas foi habilitado. Neste caso o sistema irá sugerir o estabelecimento de atendimento no item do Pedido de Venda. Ao finalizar o Pedido, este será quebrado de acordo com os estabelecimentos informados nos itens. | |||||
Notifica quebra de Pedidos | Quando assinalado, indica que o sistema enviará uma notificação sempre que tiver uma quebra de pedidos devido aos diferentes estabelecimentos de atendimento informados nos itens dos Pedidos de Venda. | |||||
Elimina Pedidos após a quebra | Quando assinalado, indica que após a quebra de pedidos, os pedidos originais serão eliminados. Caso o parâmetro não esteja marcado, os pedidos serão Cancelados. | |||||
Separador para quebra de Pedidos | Informar o caracter que será utilizado quando houver quebra de pedidos devido aos diferentes estabelecimentos de atendimento. Exemplo: pedido nr. 530440/1 530440/2 530440/3
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Portal Clientes – Quebra Pedidos na LiberaçãoDivisión Pedidos en la Liberación | Cuando se marca Quando assinalado, indica que, noen el Portal Clientes, os pedidos deverão ser quebrados na liberaçãolos pedidos se deben dividir en la liberación. | |||||
Portal Representantes – Quebra Pedidos na LiberaçãoDivisión Pedidos en la Liberación | Cuando se marca Quando assinalado, indica que, noen el Portal Representantes, os pedidos deverão ser quebrados na liberaçãolos pedidos se deben dividir en la liberación. |
ConceitosConceptos:
Formação Formación do Preço Precio de Venda utilizando a regra do Preço Flutuante
Taxa de Pontualidade e Dias de Carência da Pontualidade
Veja também
Venta utilizando la regla del Precio Variable
Tasa de Puntualidad Días de Carencia de la Puntualidad
Vea también
Actualización de Ítems del Atualização de Itens do Cliente - CD0504
Unidades de Medida do Item del Ítem - CD0247