Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040

Visão Geral do Programa

...

Visión general del programa

Esta función permite calcular las facturas por medio de los embarques, esto hace posible seleccionar los resúmenes del embarque y alterar datos para la facturación y datos de embalajes. Esta función permite que se facture el embarque considerando los remitos, es decir, el programa controla la facturación de los resúmenes con y sin remitos.

Nota

title	Nota:

A necessidade de remito para emissão das notas fiscais é parametrizada por intermédio da função Manutenção de Natureza de Operação La necesidad del remito para emitir las facturas está parametrizada por medio de la función Mantenimiento del origen de la operación (Internacional) - CD0609.

Nota

title	Nota:

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Image Added

El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el número del formulario pre-impreso.

El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última última impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impreso.

Informações

title	Importante:

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• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.

• No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch.

A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de factura a imprimir:

Informações

title	Importante:

Este programa não atualiza documentos cujos itens tenham retirada de estoque direcionada para no actualiza documentos cuyos ítems tengan retiro de inventario dirigido al depósito de WMS, e que ainda estejam pendentes de retiraday que aún estén pendientes de retiro.

...

Pantalla Cálculo de Embarques/Remitos –

...

Carpeta Resúmenes

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir calcular

notas fiscais

facturas por embarque,

com ou sem

con o sin remitos.

Nota

title	Nota:

Ao acionar o botão direto do mouse no browser, é apresentado o botão de Inconsistências. Caso não haja inconsistências que impeçam o faturamento do embarque, esse botão é apresentado de forma desabilitada. Quando habilitado, indica que há inconsistências para o faturamento do embarque. Ao ser acionado, essas inconsistências são apresentadas, permitindo a identificação das não conformidades e possibilitando a tomada de decisão quanto a essas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Al activar el botón derecho del mouse en el browser, aparece el botón de Inconsistencias. Si no hay inconsistencias que impidan la facturación del embarque, este botón aparece como Inhabilitado. Cuando se habilita, indica que hay inconsistencias para la facturación del embarque. Al activar, se presentan estas inconsistencias, permitiendo identificar las no conformidades y permitiendo la toma de decisión referente a estas.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Selecciona embarque para cálculo

Con la activación de este botón, se presentarán los resúmenes del embarque seleccionado.

Cálculo del embarque

Con la activación de este botón, se confirma el cálculo de las facturas. Para los resúmenes, cuyo origen de operación indique la impresión automática, se solicita durante la generación de las facturas el nombre del archivo o impresora para la impresión

Ação:

Descrição:

Seleciona Embarque para Cálculo

Com o acionamento desse botão serão apresentados os resumos do embarque selecionado.

Cálculo do Embarque

Com o acionamento desse botão é confirmado o cálculo das notas fiscais. Para os resumos, cuja natureza de operação indicar impressão automática, é solicitado durante a geração das notas fiscais o nome do arquivo ou impressora para a impressão.

Nota

title	Nota:

Ao Al calcular o el embarque para gerar a nota fiscal, o sistema verificará se a nota fiscal possui remitos. Caso possua, as despesas do remito serão utilizadas para gerar as despesas da nota fiscal. Caso contrário, serão utilizadas as despesas do generar la factura, el sistema verificará si la factura tiene remitos. Si tuviera, los gastos del remito se utilizarán para generar los gastos de la factura. En caso contrario, se utilizarán los gastos del embarque.

Informações

title	Importante:

Este botão não permite o cálculo caso exista algum resumo pendente de retorno do WMS.botón no permite calcular si existe algún resumen pendiente de devolución del WMS.

Simulación del cálculo

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Cuando se activa, se presentará una simulación del cálculo de las facturas. Para los resúmenes, cuyo origen de operación indique la impresión automática, se solicita durante la generación de las facturas el nombre del archivo o impresora para la impresión

Simulação do Cálculo

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Quando acionado, será apresentado uma simulação do cálculo das notas fiscais. Para os resumos, cuja natureza de operação indicar impressão automática, é solicitado durante a geração das notas fiscais o nome do arquivo ou impressora para a impressão.

Nota

title	Nota:

Este botão permite efetuar a simulação mesmo com resumos pendentes de retorno do botón permite efectuar la simulación incluso con resúmenes pendientes de devolución del WMS.

Altera

Com o acionamento desse botão será apresentada a janela Cálculo de Notas Fiscais – Dados Gerais

Con la activación de este botón aparecerá la ventana Calculo de Facturas – Datos Generales (FT4003B).

Marca

Con la activación de este botón, el resumen del embarque se marcará para calcular la factura.

Desmarca

Con la activación de este botón, se desmarcará el resumen del embarque para el

Com o acionamento desse botão, o resumo do embarque será marcado para cálculo da nota fiscal.

Desmarca

Com o acionamento desse botão será desmarcado o resumo do embarque para o

cálculo.

Marca Todostodos

Con la activación de este botón, se seleccionarán todos los resúmenes del embarque para calcular la facturaCom o acionamento desse botão, serão selecionados todos os resumos do embarque para cálculo da nota fiscal.

Nota

title	Nota:

Cada resumo resumen (linhalínea) selecionado seleccionado dará origem a uma nota fiscalorigen a una factura.

Desmarca Todos

Com o acionamento desse botão serão desmarcados todos os Resumos selecionados.

Con la activación de este botón, se desmarcarán todos los resúmenes seleccionados.

Embalajes

Con la activación de este botón, se presentará la función Mantenimiento de Embalajes de Resumen

Embalagens

Com o acionamento desse botão, será apresentada a função Manutenção de Embalagens de Resumo

de Embarque (FT1007).

Despesas

Gastos

Con la activación de este botón, el usuario podrá confirmar y/o incluir nuevos gastos para las facturas por medio de la ventana FT4040A. Vea más detalles en la descripción de la mismaCom o acionamento desse botão o usuário poderá confirmar e/ou incluir novas despesas para as notas fiscais por intermédio da janela FT4040A. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Nota

title	Nota:

Caso o usuário junte vários resumos em uma mesma nota fiscal e esses possuírem despesas comuns, porém com percentuais diferenciados, o sistema irá recalcular o percentual dessas despesas. Caso as despesas sejam em valor, o mesmo será totalizado.

Se houver faturamento parcial, o sistema irá respeitar a parametrização (aplicação de despesa e forma de rateio) do cadastro de despesas. Se a despesa estiver marcada como faturada, não poderá ser utilizada nos próximos faturamentos.

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Quando o embarque selecionado for referente a uma exportação, o botão Gastos executará o programa Despesas Exportação (EX0202).

Antecipo

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Com o acionamento desse botão sera apresentada uma nova tela onde terá um browse com os Antecipos em aberto para esse emitente que está sendo gerada a nota-fiscal.

Subs CFDI

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Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado.

Si el usuario agrupa varios resúmenes en una misma factura y estos tienen gastos comunes, pero con porcentajes diferenciados, el sistema recalculará el porcentaje de dichos gastos. Si los gastos son en valor, estos se totalizarán.

Si hubiera facturación parcial, el sistema respetará la parametrización (aplicación de gasto y forma de prorrateo) del registro de gastos. Si el gasto estuviera marcado como facturado, no se podrá utilizar en las siguientes facturaciones.

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Cuando el embarque seleccionado sea referente a una exportación, el botón Gastos ejecutará el programa Gastos Exportación (EX0202).

Anticipo

Image Added

Con la activación de este botón se presentará una nueva pantalla, donde se tendrá un browse con los Anticipos pendientes para este emisor en que se está generando la factura.

Subs CFDI

Image Added

Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que sea informado el comprobante cancelado.

Info Factura

Image Added

Cuando se activa, se presenta una pantalla para informar el HES/AMIGO de los documentos asociados al resumen:

Si hubiera remito vinculado al resumen seleccionado, se exhibirá el programa Informaciones Adicionales Remito - CHL0005.

Si no hubiera remito vinculado al resumen seleccionado, se exhibirá el programa Info Factura - CHL0004.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	DescriçãoDescripción:
Embarque	Exibe o Exhibe el número do del embarque selecionado seleccionado.
Data Fecha de Emissão	Exibe a data de emissão a ser assumida pela nota fiscal, podendo o dado desse campo ser alterado.
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento do embarque.
Data Base Duplicatas	Exibe a data base a ser considerada para emissão das duplicatas, podendo ser alterado o dado desse campo.
Ponto de Venda	Image Removed Informar o Ponto de Venda a ser utilizado pela série.
Ponto de Emissão	Image Removed Informar o Ponto de Emissão a ser utilizado pela série.
Data Primeiro Vencto	Inserir a data a ser considerada para o primeiro vencimento da duplicata. Quando não inserida, será utilizada como base a condição de pagamento do pedido.
Resumo	Exibe o número do resumo do embarque.
Cliente	Exibe o nome abreviado do cliente.
Rep	Exibe o nome abreviado do representante.
Cond Pagamento	Exibe a condição de pagamento.
M	Exibe a moeda do pedido.
Peso Bruto	Exibe o peso bruto do resumo.
Peso Líq	Exibe o peso líquido do resumo.
Sit	Exibe a situação do resumo: 01 – Alocado; 02 – Calculado; 03 – Confirmado.
Natureza Operação	Exibe o código da natureza de operação do resumo.
Entrega	Exibe o código do endereço de entrega do resumo.
emisión	Exhibe la fecha de emisión que asumirá la factura, donde se puede alterar el dato de dicho campo.
Sucursal	Exhibe la sucursal del embarque.
Fecha Base Duplicatas	Exhibe la fecha base que se considerará para emitir las duplicatas, y se puede alterar el dato de dicho campo.
Punto de venta	Image Added Informe el punto de venta que será utilizado por la serie.
Punto de emisión	Image Added Informe el punto de emisión que será utilizado por la serie.
Fecha Primer Vencimiento	Incluya la fecha que se considerará para el primer vencimiento de la duplicata. Cuando no se inserta, se utilizará como base la condición de pago del pedido.
Resumen	Exhibe el número de resumen del embarque.
Cliente	Exhibe el nombre abreviado del cliente.
Rep	Exhibe el nombre abreviado del representante.
Condición Pago	Exhibe la condición de pago.
M	Exhibe la moneda del pedido.
Peso Bruto	Exhibe el peso bruto del resumen.
Peso Neto	Exhibe el peso neto del resumen.
Sit	Exhibe la situación del resumen: 01 – Asignado 02 – Calculado 03 – Confirmado
Origen Operación	Exhibe el código del origen de la operación del resumen.
Entrega	Exhibe el código de la dirección de entrega del resumen.

Color:

Descripción:

Rojo

Indica que el resumen no está disponible para facturación. Activando el botón derecho del mouse sobre el resumen, se presentarán las inconsistencias para el resumen. Las inconsistencias pueden ser:

La serie relacionada al resumen para generar la factura no está registrada.
La serie relacionada para generar la factura es de remito y debe ser serie de documento.
La serie es manual y debe ser automática.
La relación Document Numeration (FT4000) no está registrado.
La relación Document Numeration (FT4000) controla la fecha de la próxima facturación, y la fecha no está de acuerdo. Ejemplo: Cuando se parametriza el control de la fecha de la próxima facturación, y si la fecha de la última facturación es superior al número de días pendiente, no se realizará la facturación del resumen .
El origen de la operación indica la generación de remitos, pero no existen remitos relacionados.
El origen de la operación indica baja del inventario por el remito, y este no se encuentra actualizado en el inventario.
El origen de la operación indica generación del remito, y este se encuentra solamente implantado, es necesario imprimirlo.
El origen de la operación indica la emisión del Picking List, el sistema debe validar esta información

Cor:

Descrição:

Vermelho

Indica que o Resumo não está disponível para faturamento. Acionando o botão direito do mouse sobre o resumo, serão apresentadas as inconsistências para o resumo. As inconsistências podem ser:

A série relacionada ao resumo para geração da nota fiscal não está cadastrada;
A série relacionada para geração da nota fiscal é de remito e deve ser série de documento;
A série é manual e deve ser automática;
O relacionamento Document Numeration (FT4000) não está cadastrado;
O relacionamento Document Numeration (FT4000) controla a data do próximo faturamento, e a data não está de acordo. Exemplo: Quando parametrizado o controle da data do próximo faturamento, e a data último faturamento for superior ao número de dias em aberto, não será possível o faturamento do resumo.
A natureza de operação indica geração de remitos, porém não existem remitos relacionados;
A natureza de operação indica baixa de estoque pelo remito, e o mesmo não se encontra atualizado no estoque;
A natureza de operação indica geração de remito e esse se encontra implantado somente; é necessário imprimi-lo;

A natureza de operação indica a emissão de Picking List; o sistema deve validar essa informação

.

Nota

title	Nota:

O Resumo somente é liberado para faturamento após a correção das inconsistências.

Preto

Indica que o Resumo está disponível para faturamento e não selecionado.

Preto Negrito

Indica que o Remito está selecionado para faturamento.

Tela FT4040A

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes aos remitos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

El resumen solamente se libera para la facturación después de la corrección de las inconsistencias.

Negro

Indica que el resumen está disponible para facturación y no seleccionado.

Negro Negrita

Indica que el Remito está seleccionado para facturación.

Pantalla FT4040A

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a los remitos.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Incluir

Con la activación de este botón, se permitirá incluir nuevos gastos al remito, por medio de la pantalla FT4040B. Vea más detalles en la descripción de la ventana FT4040B.

Modificar

Con la activación de este botón se permitirá alterar los porcentajes o valores de los gastos del remito, por medio de la ventana FT4040B. Vea más detalles en la descripción de la ventana FT4040B.

Eliminar

Con la activación de este botón, se excluirá el registro seleccionado. Se podrá eliminar, si es necesario, más de un

Ação:

Descrição:

Incluir

Com o acionamento desse botão será permitida a inclusão de novas despesas para o remito, por intermédio da janela FT4040B. Ver maiores detalhes na descrição da janela FT4040B.

Modificar

Com o acionamento desse botão será permitida a alteração dos percentuais ou valores das despesas do remito, por intermédio da janela FT4040B. Ver maiores detalhes na descrição da janela FT4040B.

Eliminar

Com o acionamento desse botão será excluído o registro selecionado. Será possível eliminar, caso necessário, mais de um registro.

Nota

icon	false
title	Nota:

Depois de acionar o botão Después de activar el botón Eliminar, o el programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	DescriçãoDescripción:
Desp Gasto	Exibe o código da despesa relacionada com o Exhibe el código del gasto relacionado con el remito.
Descripción	Exhibe la descripción del gasto relacionado con el	Descrição	Exibe a descrição da despesa relacionada com o remito.
% Desp	Exibe o percentual da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual.
Vl Desp	Exibe o valor da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor.

Tela FT4040B

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes aos remitos.

Gasto	Exhibe el porcentaje del gasto con relación al remito, cuando este se haya registrado como porcentaje.
Vl Gasto	Exhibe el valor del gasto con relación al remito, cuando este se haya registrado como valor.

Pantalla FT4040B

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a los remitos.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

Despesa

Gasto

Selecionar o código da despesa a ser relacionada ao

Seleccione el código del gasto que se relacionará al remito.

% Gasto

Informe el porcentaje del gasto seleccionado para dicho remito

% Despesa

Informar o percentual da despesa selecionada para o remito em questão.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado quando a despesa tiver sido cadastrada como percentual na função Cadastro de Despesas Este campo se habilitará cuando el gasto se haya registrado como porcentaje en la función Registro de gastos (CD1070).

Valor DespesaGasto

Informe el Valor del gasto seleccionado para dicho remito. Este valor se debe informar en la moneda referente al programa donde se esté implantando.

Ejemplo:

Pedido = Moneda correspondiente al pedido.

Factura = Moneda correspondiente a la factura

Informar o valor da despesa selecionada para o remito em questão. Esse valor deve ser informado na moeda referente ao programa onde estiver sendo implantada.

Exemplo:

Pedido = Moeda correspondente ao pedido;

Nota Fiscal = Moeda correspondente à nota fiscal.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado quando a despesa tiver sido cadastrada como valor na função Cadastro de Despesas Este campo se habilitará cuando el gasto se haya registrado como valor en la función Registro de gastos (CD1070).

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