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ImportaçãoImportación

1. Acesse o Acceda al módulo Comprase clique em y haga clic en Documento Entrada. 
2. Pressione a tecla F12 em seu teclado assim que visualizar o browser da rotina.
3. O Sistema exibirá uma tela de configuração de parâmetros, que contém as perguntas da rotina.
4. Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione Sim.
5. Confirme em Ok.
6. Em Compras, clique em Pré-Nota Entrada. 
7. Realize o lançamento da pré-nota de entrada.
8. No campo Form. Próp selecione Sim e em Espec.Docum., em seguida SPED.
9. Certifique-se da movimentação e confirme.
10. Pulse la tecla F12, apenas visualice el browser de la rutina.
11. El sistema mostrará la pantalla de configuración de parámetros, que contienen las preguntas de la rutina.
12. Encuentre la pregunta Bloq. Movimiento y seleccione Sí.
13. Confirme en Ok.
14. En Compras, haga clic en Factura Previa Entrada. 
15. Realice el registro de la factura previa de entrada.
16. En el campo Form. Próp seleccione Sí y en Espec.Docum., enseguida SPED.
17. Asegúrese del movimiento y confirme.

10. En el módulo Compras, haga clic en 10. No módulo Compras, clique em Documento Entrada.
11. Posicione o Coloque el cursor do del mouse sobre a nota bloqueada e pressione Classificarla factura bloqueada y haga clic en Clasificar.
12. Selecione o Seleccione el tipo de entrada e a condição de pagamentoy la condición de pago.
13. Certifique-se da movimentação e Asegúrese del movimiento y confirme.
14. A nota aparecerá com um La factura aparecerá con un marcador de cor color violeta. Acione Legenda no Active Leyenda en el browser.
     Neste exemplo, o status da nota deve ser Documento com Bloqueio de Movimento que, portanto, não gerou movimentações de Livros, Estoque e Financeiro.

15. Se o contribuinte está obrigado à transmissão da NF-e, é possível transmitir normalmente a nota bloqueada. Para isso, acesse a rotina da NF-e. Mais detalhes sobre este procedimento devem ser consultados no boletim NF-e Sefaz.

16. Para o desbloqueio da nota e geração dos registros nos Livros Fiscais, Estoque e Financeiro será necessário classificá-la. Acesse o módulo Compras, selecioneEn este ejemplo, el estatus de la factura debe ser Documento con bloqueo de movimiento que, por lo tanto, no generó movimientos de Libros, Stock ni Financiero.
15. Si el contribuyente está obligado a transmitir la eFact, se puede transmitir normalmente la factura bloqueada. Para esto, acceda a la rutina de la eFact. Más detalles sobre este procedimiento se deben consultar en el boletín eFact Sefaz.
16. Para desbloquear la factura y generación de los registros en los libros fiscales, stock y financiero, es necesario clasificarla. Acceda al módulo Compras, seleccione Documento Entrada.
17. Pressione a Pulse la tecla F12 em seu teclado, ao visualizar o browser da rotinaal visualizar el browser de la rutina.
18. O Sistema exibirá uma tela de configuração de parâmetros que contém as perguntas da rotina. Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione NãoEl sistema mostrará una pantalla de configuración de parámetros que contienen las preguntas de la rutina. Encuentre la pregunta Bloq. Movimiento y seleccione No.
19. Posicione o Coloque el cursor sobre a nota bloqueada e clique em Classificarla factura bloqueada y haga clic en Clasificar.
20. No momento da classificaçãoEn el momento de clasificar, para as notas las facturas transmitidas, não será possível realizar alterações no item e no cabeçalho, assim como nas abas Impostos, Descontos/Fretes/Despesas e Livros Fiscaisno se podrán realizar modificaciones en el ítem, en el encabezado, ni en la solapas Impuestos, Descuentos/Fletes/Gastos y Libros Fiscales.
21. Após Después de visualizar o documento na classificaçãoel documento en la clasificación, confirme em en OK.
22. Neste momento serão geradas todas as movimentações e o documento será desbloqueadoEn este momento se generarán todos los movimientos y el documento se desbloqueará. Para constatar, verifique o el marcador ao al lado do del número do documento ou clique em Legenda, localizado no del documento o haga clic en Leyenda, ubicado en el browser.
 

Image Removed

Image Added Importante: Esta

implementação foi realizada com exclusividade no processo em que o documento de entrada tem origem pelo

implementación se realizó con exclusividad en el proceso en que el documento de entrada tienen origen por el módulo de Compras.

Em

En documentos

manuais

manuales de entrada (

Livros Fiscais

Libros Fiscales), este

tratamento não

tratamiento no está

disponível

disponible. Para

não inserir desnecessariamente a condição do bloqueio para todas as próximas notas, por vezes com outras características, desabilite a opção Sim na pergunta Bloq. Movimento assim que finalizar a inclusão do documento bloqueado.

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