Índice

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5
1
outline true
indent 8.1.1
exclude .*ndice
style none

Objetivo

As contas a pagar são compromissos Cuentas por pagar son compromisos representados por compra de mercadoriasmercaderías, serviçosservicios, saláriossueldos, impostosimpuestos, aluguelalquiler, empréstimospréstamos, contribuiçõesaportes, máquinas, insumos para produçãoproducción, entre outros.etc.

La rutina Cuentas por pagar del A rotina de Contas a Pagar do sistema Microsiga Protheus controla todos os los documentos, também chamados de también llamados títulos, pagos pela empresa e que podem ser: duplicataspagados por la empresa y que pueden ser: facturas de crédito, cheques, notas promissórias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc. As informações cadastradas contribuem na tomada de decisões sobre todos os compromissos da empresa que representam o desembolso de recursos e, também, estão atribuídas aos seguintes critérios:pagarés, anticipos, pagos anticipados, facturas, etc. La información registrada contribuye en la toma de decisiones sobre todos los compromisos de la empresa, que representan el desembolso de recursos y están atribuidas a los siguientes criterios:

Elaboración del flujo de caja.
Garantizar el plazo de pago, incluso considerando la posibilidad de conseguir descuentos, y principalmente, evitar sanciones que resultan en el costo de multas e interés.
Priorizar pagos en la hipótesis de dificultad financiera.
Identificar situaciones contratadas e no pagadas.
Garantizar la conciliación con los saldos contables
Elaboração do fluxo de caixa.
Garantir o prazo de pagamento, inclusive considerando as possibilidades de conseguir descontos e, principalmente, evitar penalidades que resultam no ônus de multas e juros.
Priorizar pagamentos na hipótese de dificuldade financeira.
Identificar situações contratadas e não pagas.
Garantir a conciliação com os saldos contábeis.

Informações

title	Nota

Os Los tipos de títulos identificam o numerário referente a uma determinada receita ou despesa. Eles devem ser definidos na tabela identifican el dinero referente a un determinado ingreso o gasto. Estos deben definirse en la tabla 05 (Tipos de títulos) do del módulo Configurador ou na rotina o en la rutina Tipos de títulos.

A inclusão La inclusión de um título na carteira a pagar pode ser feita un título en la cartera por pagar puede realizarse de forma manual (inclusão inclusión individual dos de los títulos por meio medio de digitaçãodigitación) ou o automática (a partir das notas fiscais de las facturas de entrada, desde que, o módulo de Compras e/ou Estoque e Custos estejam integrados ao módulo Financeirosiempre y cuando, el módulo Compras y/o Stock y costos estén integrados al módulo Financiero).

Informações

title	Nota

Para Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que os el título se genere automáticamente, es necesario que los módulos de Compras e/ou Estoque e Custos estejam y/o Stock y costos estén implantados e integrados, pois, o processo depende do recebimento pues el proceso depende de la recepción de documentos de entrada e dos y de los pedidos de comprascompra.

O cadastro de contas a El registro de Cuentas por pagar está elaborado da seguinte formade la siguiente manera:

R$ , em parcelas

NF Factura de entrada criada no módulo Estoque e custosTítulos gerados no Contas a entrada creada en el módulo Stock y costos

Títulos generados en el Cuentas por pagar

101010 (

6.000)

en 6

cuotas de 1.000

101010 A - 1.000

101010 B - 1.000

101010 C - 1.000

101010 D - 1.000

101010 E - 1.000

101010 F - 1.000

Para que a configuração das parcelas seja na la configuración de las cuotas sea en la forma alfabética, é necessário que o parâmetro es necesario que el parámetro MV_1DUP tenha em seu conteúdo a tenga en su contenido la letra A, entretantosin embargo, para divisão división de parcelas cuotas de maneira manera numérica, informe a opção la opción 1.

Os títulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim, uma geração Los títulos deben agruparse por modalidad, permitiendo de esta manera la generación de resultados (relatóriosinformes) de forma estruturada e estructurada y organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.siendo una poderosa herramienta de gestión.

La opción de desdoblamiento permite la generación A opção de desdobramento permite a geração de diversos títulos a partir de umuno, tendo teniendo todos o mesmo el mismo valor (parcelacuota) ou , o el valor dividido pelo por el número de parcelas cuotas (total).

O faturamento, quando integrado, gera títulos a pagar por meio da rotina de Atualização de Comissão. Esses títulos serão apresentados pelo padrão com a opção COM e seu prefixo será definido pela configuração do parâmetro La facturación, cuando está integrada, genera títulos por pagar por medio de la rutina Actualización de comisión. Estos títulos se mostrarán por el estándar con la opción COM y su prefijo se definirá por la configuración del parámetro MV_3DUPREF.

O El sistema realiza o acompanhamento do histórico dos fornecedoresel seguimiento del historial de los proveedores, como maior mayor saldo, média e maior atraso e o controle dos saldos a media y mayor atraso, y el control de saldos por pagar como valor vencido, a por vencer e outros, etc.

Na quitação dos En la liquidación de los títulos, o el sistema oferece facilidades no tratamento da empresa X Banco com pagamentos automáticos e emissão de cheques. A baixa dos títulos a pagar pode ser feita de forma manual ou automática, individual ou por lotes recebidos dos Bancos.

Os títulos que devem ser considerados para fins de fluxo de caixa podem ser controlados, pois, na inclusão de contas a pagar o sistema atualiza esse fluxo e efetua os lançamentos contábeis por meio de parâmetros definidos e dos lançamentos padronizados.

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:

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ofrece facilidades en el tratamiento de Empresa vs. Banco, con pagos automáticos y emisión de cheques. La baja de los títulos por pagar puede realizarse de forma manual o automática, individual o por lotes recibidos de los bancos.

Los títulos que deben considerarse para fines de flujo de caja pueden controlarse, pues en la inclusión de cuentas por pagar el sistema actualiza este flujo y efectúa los asientos contables por medio de parámetros definidos y de los asientos estándar.

Mapa mental

En este diagrama conozca la información que considera la funcionalidad de la rutina:

Image Added

Antes de comenzar con el procedimiento de inclusión, pulse la tecla [F12] para realizar la parametrización de la rutina que considera los siguientes criteriosAntes de iniciar o procedimento de inclusão, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios:

Conta tit provisor meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser contabilizados os títulos provisórios.

Exemplo:

Não.

Inf. cats no rateio meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser exibidos os campos para digitação das contas a débito e a crédito no rateio do título.

Exemplo:

Sim.

Contabiliza meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização ou seja, no momento da efetivação da transação um a um (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc) ou se será contabilizado onde todos os lançamentos não efetuados são contabilizados em um processo ExemploNãoGerar cheq Adiant meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve gerar adiantamento. Dessa forma o sistema habilitara o campo Cheque na inclusão do pagamento antecipado e quando seu número é informado, ocorre a movimentação bancaria.

Exemplo:

Sim.

Rateia o ser utilizado no rateio de contas a pagar. Dispõe das opções do título mais os impostos) e Líquido (valor sem os impostosExemploAglutina lançamento contábil meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos contábeis do rateio devem ser aglutinados em uma única linha, desde que, as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.

Exemplo:

Não.

Mostra rateio exclusão meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve ser exibida a tela de rateio na exclusão do título.

Exemplo:

Sim.

Indica se deve gerar movimento bancário quando o campo Gera Chq.p/Adiant. estiver preenchido com a opção Não. Dispõe das opções:

Sim: adiantamento em dinheiro (com movimentação).

Não: adiantamento sem movimento bancário para envio ExemploNãoGera rateio situações em que são utilizadas múltiplas naturezas, indica se o rateio será gerado como natureza custo os valores dos impostos, será aplicado somente se a opção de rateio do valor for informada como liquido. Dispõe das opções Título e Título/Impostos.Exemplo Rateio de um titulo oriundo de um modulo diferente do Financeiro.Seleciona o titulo e ir na opção de Alterar, assim acessar a aba Contabil e se direcionar até o campo Rateio e por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve ser exibida a tela de rateio.

Exemplo:

Não esse situação o título não pode

Campo:	Descrição	Descripción
¿Muestra Asiento Contab Mostra lanc. contab. ?	Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe mostrarse si la contabilidad fuera on-line. Exemplo Ejemplo: Sim Sí.
¿Contab.	Tít.	Provis?	Indica, por	medio de la selección entre las opciones Sí y No, si deben contabilizarse los títulos provisionales. Ejemplo: No.
¿Inf. Ctas en el prorrateo	?	Indica, por	medio de la selección entre las opciones Sí y No, si deben mostrarse los campos para digitación de las cuentas a débito y a crédito en el prorrateo del título. Ejemplo: Sí.
¿Contabiliza	on-line?	Indica, por	medio de la selección entre las opciones Sí y No, si la contabilidad será on-line,	es decir, en el momento de hacer efectiva la transacción uno a uno (inclusión de título, baja, generación de cheque, borrado, etc.) o si se contabilizará off-line,	donde todos los asientos no efectuados on-line	se contabilizan en un proceso de lote.	Ejemplo:	No.
¿Generar Cheq. p/	Anticip.?	Indica, por	medio de la selección entre las opciones Sí y No, si debe generar cheque para títulos de	anticipo. De esta manera el sistema habilitará el campo Cheque en la inclusión del pago anticipado y cuando se informa su número, ocurre el movimiento bancario. Ejemplo: Sí.
¿Prorratea	valor?	Indica	el valor para	utilizarse en el prorrateo de cuentas por pagar. Dispone de las opciones Bruto (Valor	del título más los impuestos) y Neto (valor sin los impuestos).	Ejemplo: Bruto.
¿Agrupa asiento contable?	Indica, por	medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos contables del prorrateo deben agruparse en una única línea, siempre y cuando, las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor sean iguales en los asientos efectuados. Ejemplo: No.
¿Muestra prorrateo borrado	?	Indica, por	medio de la selección entre las opciones Sí y No, si debe mostrarse la pantalla de prorrateo en el borrado del título. Ejemplo: Sí.
¿Mov. Banc. sin cheque?	Indica si debe generar movimiento bancario si el campo Genera Chq.p/Anticip. se hubiera completado con la opción No. Dispone de las opciones: Sí: anticipo en efectivo (con movimiento). No: anticipo sin movimiento bancario para envío	Mov. Banc. sem cheque?	de CNAB (DOC/TED).	Ejemplo:	No.
¿Genera prorrateo?	Para	situaciones en las que se utilizan múltiples modalidades, indica si el prorrateo se generará como modalidad/centro de	costo. Para	los valores de los impuestos, se aplicará solamente si la opción de prorrateo del valor se informara como neto. Dispone de las opciones Título y Título/Impuestos. Ejemplo: Título.
Incluir	prorrateo de un título proveniente de un módulo diferente del Financiero.	Seleccione el título y vaya a la opción Modificar, acceda a la solapa Contable y diríjase al campo Prorrateo	(E2_RATEIO)	por medio de la selección entre las opciones Sí y No, debe mostrarse la pantalla de prorrateo. Ejemplo: No. Obs. Para	esta situación el título no puede estar contabilizado.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opçõesEn la página principal de la rutina están a disposición estas opciones:

Esta opção indica por meio de opções de cores e/ou símbolos a condição dos títulos.

Image Removed

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
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effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Incluir

Permite a inclusão de informações dos Permite la inclusión de información de los documentos/títulos que devem ser pagos pela empresala empresa debe pagar.Ao selecionar

Al seleccionar esta

opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

opción, elija la Sucursal deseada y haga clic en Ok.

La información debe completarse de acuerdo con las orientaciones descritas en Principales campos.

Vea también más funcionalidades puestas a disposición en Otras acciones

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

default	true
id	2
label	Alterar	Modificar

Permite la modificación de información de los Permite a alteração de informações dos documentos/títulos que devem ser pagos pela empresala empresa debe pagar.

Ao selecionar Al seleccionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações

opción, elija la Sucursal deseada y haga clic en Ok.

La información debe ajustarse de acuerdo con las orientaciones descritas en Principales campos..

Vea también más funcionalidades puestas a disposición en Otras acciones.

Aviso

title	Bloqueio Bloqueo de Camposcampos

No se permite la modificación de los campos Modalidad Não é permitida a alteração dos campos Natureza (E2_NATUREZ), Vencimento Vencimiento (E2_VENCTO), Vencimento Real Vencimiento real (E2_VENCREA) e y Valor (E2_VALOR) caso o título financeiro possua si el título financiero tuviera título(s) de impostoimpuesto(s) baixadodado(s) de baja, pois tais campos possuem influência direta nos dados dos títulos de impostospues tales campos influyen directamente en los datos de los títulos de impuestos.

Card

id	3
label	Excluir	Borrar

Permite el borrado de un Permite a exclusão de um documento/título. Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Excluir.

Confira as informações disponíveis e clique em Confirmar.

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

id	4
label	Visualizar

Permite a visualização de informações dos documentos/títulos que devem ser pagos pela empresa.

Veja também outras funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

eso, basta seleccionar el ítem deseado y hacer clic en Otras acciones / Borrar.

Verifique la información disponible y haga clic en Confirmar.

Borrado de títulos sustituidos (Originados de títulos PR):

Al borrar el título que se generó después de la sustitución del título provisional (PR), siempre se utilizará el asiento estándar 531 (Anulación de baja) para la contabilidad, como este proceso se trata de un borrado la contabilidad siempre se realizará On-Line.

Informações

title	Importante

Para que no se realice la contabilidad del asiento 531 en el momento del borrado, debe realizarse la configuración del asiento, por ejemplo, configurar para que el título provisional (PR) no se considere para este asiento estándar, o la regla que sea más adherente a la operación deseada.

Card

id	5
label	Pesquisar

Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

Exemplo:

filial+prefixo+nro título+parcela+tipo+fornecedor+loja.

filial+ordem pagto

Vea también más funcionalidades puestas a disposición en Otras acciones

.

Card

id	64
label	Substituir

A característica de um título provisório é sua inclusão na rotina de contas a pagar sem que a nota fiscal ou documento oficial estejam em poder da empresa. Desta forma, no momento em que o título provisório é substituído pelo original, é permitida a alteração de informações como valores, natureza, histórico, impostos etc. Também, é possível selecionar títulos de diferentes moedas para que sejam gerados na moeda desejada de acordo com os seguintes critérios:

Não converte: apenas os títulos da moeda selecionada são apresentados para a substituição.
Converte: são apresentados todos os títulos provisórios do fornecedor e os títulos marcados terão seus saldos convertidos para a moeda escolhida.

Ao acionar a opção Substituir informe número do fornecedor e loja do título. Se preferir, utilize o recurso de consulta padrão (por meio da tecla F3).

É exibida uma relação de títulos de acordo com o fornecedor selecionado do tipo PR.

Marque o título e confirme. Em seguida, o sistema disponibiliza a opção para fazer o cadastro do título a pagar.

Card

id	7
label	Canc. Desdobr.

Permite excluir títulos com desdobramentos. Ao acionar esta opção, posicione o cursor sobre o título gerador do desdobramento que deve ser cancelado e confirme o procedimento.

Card

id	8
label	Vis. rateio

Essa opção permite a visualização dos rateios gerados na inclusão dos títulos a pagar.

Card

id	9
label	Agendamento

Permite fazer o agendamento do vencimento do título. Basta informar a data desejada e confirmar.

Card

id	10
label	Conhecimento

Executa a rotina padrão da base de conhecimento do sistema com informações genéricas armazenadas em arquivos. Essas informações podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que seja relevante.

Card

id	11
label	Legenda

Card

id	12
label	Histórico do Título

Apresenta informações sobre o log de processamento do título selecionado, bem como, possibilita a pesquisa de suas informações com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada, como por exemplo, data+hora ou usuário+data+hora.

Por meio da opção Detalhes é possível visualizar com ênfase informações sobre data, hora, usuário, mensagem, processo e subprocesso.

Card

id	13
label	Tracker Contábil

Permite localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Card

id	14
label	Documentos

Permite o controle de documentos quando o título está vinculado a eles.

Card

id	15
label	Rastr. Contrato

Esta opção permite consultar um contrato (e sua situação) relacionado a um título a pagar, bem como, quando o título foi gerado a partir de um documento de entrada composto por itens originados de mais de um pedido de compras com contrato.

...

Visualizar

Permite la visualización de información de los documentos/títulos que la empresa debe pagar.

Vea también otras funcionalidades disponibles en Otras acciones.

Card

id	5
label	Buscar

Permite la búsqueda de información para el título seleccionado con la utilización de filtros que las ordenan de acuerdo con la característica deseada.

Ejemplo:

sucursal+prefijo+nº título+cuota+tipo+proveedor+tienda.
sucursal+orden pago.

Card

id	6
label	Sustituir

La característica de un título provisional es su inclusión en la rutina Cuentas por pagar sin que la factura o documento oficial estén en poder de la empresa. De esta manera, en el momento en el cual el título provisional se substituye por el original, se permite la modificación de información como valor, modalidad, historial, impuestos, etc. También, es posible seleccionar títulos de diferentes monedas para que se generen en la moneda deseada, de acuerdo con los siguientes criterios:

No convierte: solamente los títulos de la moneda seleccionada se muestran para la sustitución.
Convierte: se muestran todos los títulos provisionales del proveedor y los títulos marcados tendrán sus saldos convertidos a la moneda seleccionada.

Al activar la opción Sustituir informe el número del proveedor y tienda del título. Si prefiere, utilice el recurso de consulta estándar (por medio de la tecla F3).

Se muestra una lista de títulos, de acuerdo con el proveedor seleccionado del tipo PR.

Marque el título y confirme. A continuación, el sistema pone a disposición la opción para realizar el registro del título por pagar.

Contabilidad:

Para contabilizar la inclusión del título provisional se utiliza el asiento estándar 510 (el mismo utilizado para la inclusión de cuentas por pagar en general), y en la sustitución de este por un título del tipo Fact, por ejemplo, podemos realizar la contabilidad de este proceso por medio del asiento estándar 533, teniendo como regla utilizar la tabla SE2 como valor base (SE2->E2_VALOR).

El título de aprovisionamiento se dará de baja y el título sustituto se mostrará en pantalla para la selección del Tipo y confirmación y nuevamente el asiento estándar 510 se considerará para esta inclusión.

Si la opción fuera borrar el título provisional después de su sustitución, puede utilizarse el Punto de entrada F50DELPR, y en este caso, la contabilidad también se realizará por medio del asiento estándar 533.

Informações

title	Nota

Mientras el usuario esté utilizando la rutina, la pantalla de selección de índice se mostrará una única vez por motivos de desempeño. Para que la pantalla de selección de índice se muestre nuevamente, será necesario salir de la rutina y accederla nuevamente.

Image Added

Informações

title	Importante

El uso compartidlo de la tabla de títulos por pagar (SE2) tendrá impacto en la forma de realizar la búsqueda de los títulos que se seleccionarán para hacer efectiva la sustitución.

Al activar la búsqueda ( Otras acciones > Buscar), debe completarse de la siguiente manera:

Si la tabla de títulos por pagar(SE2) no estuviera totalmente compartida, debe obligatoriamente, digitarse la sucursal deseada para búsqueda.

Ejemplos:

La pantalla de selección tiene 2 títulos con el mismo prefijo y número, pero de sucursales diferentes.

Sucursal: D MG 01

Prefijo = MAN

Nº Título = 01

Cuota = I

Sucursal: D MG 02

Prefijo = MAN

Nº Título = 01

Cuota = I

Para que se ubique en el título de la Sucursal D MG 01 debe informarse de la siguiente manera:

Image Added

Si la tabla de títulos por pagar (SE2) estuviera totalmente compartida, la sucursal no debe digitarse para búsqueda.

Por ejemplo, para el título:

Prefijo = FIN

Nº Título = FN050477

Cuota = D

Image Added

Card

id	7
label	Anul. Desdobl.

Permite borrar títulos con desdoblamientos. Al activar esta opción, marque el título generador del desdoblamiento que debe anularse y confirme el procedimiento.

Card

id	8
label	Vis. Prorrat

Esta opción permite la visualización de los prorrateos generados en la inclusión de los títulos por pagar.

Card

id	9
label	Programac en agenda

Permite realizar la programación en agenda del vencimiento del título. Basta informar la fecha deseada y confirmar.

Card

id	10
label	Conocimiento

Ejecuta la rutina estándar de la base de conocimiento del sistema con información genérica almacenada en archivos. Esta información puede ser figura, textos, planilla o cualquier tipo de archivo que contenga información relevante para el sistema.

Card

id	11
label	Leyenda

Esta opción indica por medio de opciones de colores y/o símbolos la condición de los títulos.

Image Added

Card

id	12
label	Historial del título

Muestra información sobre el log de procesamiento del título seleccionado, así como también, permite la búsqueda de información con la utilización de filtros que la ordena de acuerdo con la característica deseada, como por ejemplo, fecha+hora o usuario+fecha+hora.

Por medio de la opción Detalles es posible visualizar con énfasis información sobre fecha, hora, usuario, mensaje, proceso y subproceso.

Card

id	13
label	Tracker contable

Permite ubicar y mostrar los asientos contables a partir del documento que los originó.

Card

id	14
label	Documentos

Permite el control de documentos si el título está vinculado a estos.

Card

id	15
label	Rastr. Contrato

Esta opción permite consultar un contrato (y su situación) relacionado a un título por pagar, así como, cuando el título se genera a partir de un documento de entrada compuesto por ítems originados por más de un pedido de compras con contrato.

Card

id	16
label	Facilitador

Esta opción permite la modificación de los títulos por pagar en lote, por medio de la función Facilitador (MATA984)

Principales campos
Âncora
principalescampos
principalescampos

Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Datos generales

Campo:

Descripción

Prefijo:

Permite identificar un conjunto de títulos que pertenecen al mismo grupo o sucursal. Después de informar el prefijo, este se considera parte integrante de la clave de acceso al título.

Informações

title	Nota

Para que la configuración de las cuotas sea en la forma alfabética, es necesario que el parámetro MV_1DUP tenga en su contenido la letra A, sin embargo, para división de cuotas de manera numérica, informe la opción 1.

N. Título:

Informe el número del título.

Ejemplo:

FIN000024

Cuota:

Informe la cuota del título. El sistema permite el control de los desdoblamientos de un título.

Ejemplo:

1

Tipo:

Clasifica el título por su finalidad. Los tipos están registrados en la tabla 05 (Tipos de títulos) del módulo Configurador o en la rutina Tipos de títulos. Si fuera necesario, utilice el recurso de Consulta estándar para seleccionar el título y completar el campo.

Ejemplo:

TX (esta sigla corresponde a título de tasas).

Informações

title	Nota

Tipos especiales

Títulos provisionales

Se utiliza para hacer la provisión de ingresos que ocurrirán para presupuestos/flujo de caja.

En la implantación del título debe indicarse el tipo PR o es necesario informar su condición en el campo Tipos de títulos.

Para hacerlo efectivo, debe utilizarse la opción Sustituir informando el código/tienda del cliente/proveedor.

Anticipos

Identifica un título que obtuvo pago anticipado (PA), es decir, antes de la emisión de la factura, hubo el pago parcial o total del título. El saldo bancario se actualiza on-line, ya que existe la entrada/salida de dinero en el Banco.

En la implantación del título debe indicarse el tipo RA o PA o informarse como cobranza/pago anticipado en el campo Tipos de títulos. A continuación, deben informarse los datos referentes al anticipo: Banco, agencia, cuenta y cheque (solamente para pagos).

La generación de pago anticipado (PA) puede efectuarse de acuerdo con la configuración del parámetro MV_PABRUTO siendo:

Valor bruto - si en el anticipo no se descuentan los impuestos.
Valor neto - si en el anticipo se descuentan los impuestos.

El estándar del sistema es incluir un PA calculando el valor de los impuestos sobre el valor bruto del anticipo, generando el título referente al valor neto y los títulos para cada impuesto retenido.

En el pago anticipado también es posible retener el INSS generando un título del tipo INA para el pago del impuesto. Para esto, el contenido del campo Calcula INSS debe ser igual a Sí. El paquete completo involucra algunas rutinas:

Inclusión de títulos en la rutina de cuentas por pagar.
Borderó de pagos.
Baja manual y automática.
Compensación de cuentas por pagar.
Borderó de pago con impuestos.

Notas de créditos

Se utiliza para indicar que existen notas de crédito/débito en clientes o proveedores. En estos casos, el saldo bancario no se actualiza.

En la implantación de una nota de crédito debe indicarse el tipo NCC o NDF o informarse como Nota de crédito/Nota de débito en el campo Tipos de títulos.

Descuentos

Se utiliza para indicar la existencia de valores que deben descontarse en el título. Siempre está vinculado a un título principal.

Para implantar un título de descuento, debe indicarse el tipo AB o el tipo indicado como Descuento en el campo Tipos de títulos. Debe digitarse el prefijo, número y cuota del título principal o marcar el título principal y digitar el tipo referente al descuento.

Informações

title	Nota

Si el sistema encontrara títulos con claves parecidas, de acuerdo con la clave del descuento que se está incluyendo, se mostrará una pantalla con los títulos para selección del título correcto que se descontará.

Ejemplo:

Image Added

Modalidad:

Identifica la procedencia de la modalidad del título y permite la consolidación por este ítem, así como el control presupuestario. Si fuera necesario, utilice el recurso Consulta estándar para seleccionar la modalidad del título y completar el campo.

Ejemplo:

ISS

Aviso

title	Aviso

Este campo no estará disponible para modificación, cuando el título por pagar esté contabilizado o dado de baja.

Proveedor:

Informe el código del proveedor. Si fuera necesario, utilice el recurso de Consulta estándar para seleccionar el proveedor registrado y completar el campo.

Ejemplo:

FIN061

Tienda:

Informe el código que identifica la tienda del proveedor.

Ejemplo:

01

Nombre proveedor

Muestra el nombre del proveedor. Se completa automáticamente, de acuerdo con el contenido definido en el campo Proveedor.

Ejemplo:

Proveedor PJ

Fch. Emisión:

Fecha de emisión del título.

Ejemplo:

17/12/2015

Vencimiento:

Informe la fecha de vencimiento nominal del título considerando también las posibles prorrogaciones.

Ejemplo:

El título número FIN000024 tiene su vencimiento el 17/12/2015, pero por cuestiones comerciales con el proveedor, hubo una prorrogación de 10 días para su pago. De esta manera, este campo debe completarse con la fecha del 27/12/2015.

Informações

title	Nota

El sistema no permite una fecha de vencimiento inferior a la fecha de emisión del título.

Vencto. Real:

Fecha de vencimiento real del título calculada automáticamente a partir de la fecha informada en el campo Vencimiento.

Ejemplo:

17/12/2015

Informações

title	Nota

El sistema considera solamente los días útiles, es decir, verifica si la fecha del vencimiento será sábado, domingo o feriado y descarta estos días. También existe la verificación de los días de retención sugeridos por el Banco, que considera la transferencia de títulos del Banco a la cartera, y consecuentemente ajusta la cumplimentación del campo.

Val. Título:

Valor original del título en la moneda actual.

Ejemplo:

1.835,62

Historial:

Este campo permite realizar un breve comentario sobre el título.

Saldo:

El sistema mantiene en este campo el saldo actualizado del valor del título después de cada una de las transacciones efectuadas.

Ejemplo:

1.835,62

Moneda:

Código de la moneda en la cual se está informando el título. Moneda 1 = estándar monetario nacional y monedas de 2 a 5, de acuerdo con los criterios definidos en los parámetros MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4 y MV_MOEDA5, por medio del módulo Configurador.

Ejemplo:

1

Val. R$:

Valor del título expresado en moneda actual.

Ejemplo:

1.835,62

Tasa moneda:

Si se informa una tasa, ésta es se utilizará como base de conversión en el momento de la baja, en caso contrario, se utilizará la tasa contratada o la tasa de la moneda del día de la baja.

Cód. Aprob.:

Código del aprobador del título, de acuerdo con las reglas para aprobación simple o pertinencia de fondo fijo. Si fuera necesario, utilice el recurso Consulta estándar para seleccionar el aprobador del título y completar el campo.

Card

default	true
id	2
label	Impuestos

Los campos de esta carpeta se completan automáticamente, de acuerdo con la información registrada en las rutinas de Modalidad y Proveedor (aquí el pago de impuestos se considera de acuerdo con la regla de negocios atribuida al proveedor).

La cumplimentación también puede tener origen en las rutinas que consideran procesos integrados, como por ejemplo, los registros de TES y de Productos.

Informações

title	Nota

Los valores completados automáticamente pueden ajustarse, sin embargo, interfieren en el cálculo del título para pago.

Campo:

Descripción

ISS:

El contenido de este campo considera el impuesto sobre servicios y es calculado automáticamente por el sistema, de acuerdo con la siguiente prioridad:

El sistema verifica si la modalidad registrada permite el cálculo de ISS definido en el campo ¿Calcula ISS?

En el archivo de Proveedores verifica el pago de ISS por medio del contenido definido en el campo ¿Paga ISS?

De esta manera, si se completa el campo con Sí, el sistema no efectúa el cálculo (pues, el proveedor efectuará el pago del ISS). Si se completara con la opción No, el sistema efectúa el cálculo de acuerdo con el contenido del parámetro MV_ALIQISS.

Informações

title	Nota

También se consideran los siguientes parámetros:

MV_MUNIC: indica el proveedor del ISS. El sistema genera un nuevo título por pagar contra el municipio determinado en este parámetro en el momento de la inclusión del título por cobrar.

MV_DIAISS: fecha de vencimiento para pago del título.

Ejemplo:

Alícuota del 5% en el parámetro MV_ALIQISS, es decir, contenido igual a 5.
Registro de una modalidad que calcula ISS y un proveedor que no paga este impuesto.

Con este escenario, la inclusión de un título por pagar de R$ 1.000,00 tendrá el campo ISS completado automáticamente con el valor de R$ 50,00.

Informações

title	Nota

El sistema descuenta el valor del ISS del valor original del título, es decir, en el ejemplo mencionado, al informar el valor de 1.000,00 para el título, este se convierte en 950,00 (descontando los 50,00 referentes al ISS).

En el momento de la inclusión, el sistema automáticamente crea un título (Tipo ISS) para pago del ISS al Municipio.

IRRF:

El campo IRRF (Impuesto de renta retenido en la fuente) se calcula automáticamente, de acuerdo con las prioridades definidas para Persona física y Jurídica.

Informações

title	Nota

Para ambas situaciones cabe considerar la utilización de parámetros que son comunes, sin embargo, sus configuraciones atienden a cada perfil a su manera y ocasión:

MV_VENCIRF: indica si el título de IR se generará a partir de la fecha de emisión, vencimiento o contabilidad del título.
MV_VLRETIR: especifica el valor mínimo para dispensar la retención de IRRF. En este caso, el título con valor inferior a este parámetro no se generará y el IR será igual a cero.

El parámetro de acumulación afectará el cálculo únicamente para la Persona jurídica.

MV_ACMIRRF: Define si se acumula el valor mínimo del impuesto IRRF.

Proveedor persona física

El sistema considera la Tabla IRRF o puede utilizar la alícuota de la Modalidad.

Informações

title	Alícuota de la modalidad

Existen algunas operaciones donde debe utilizarse una alícuota diferente de la tabla progresiva, para atender estas situaciones basta informar los siguientes campos en el registro de la modalidad:

calculo del IRRF (ED_CALCIRF) = Sí

Porcentaje del IRRF (ED_PERCIRF) = 10

Intereses capital (ED_JURCAP) = Sí

Ejemplos de operaciones que utilizan una alícuota diferente de la tabla progresiva:

Intereses de capital propio, Rescisión contractual, Primas en bienes o servicios y etc.

Ejemplo:

Al considerar en la inclusión de un título por pagar un proveedor que sea Persona física, se definió en el Registro de la modalidad un porcentaje de alícuota del 15% en el campo Porc IRRF, informando también el campo Calcula IRRF =Sí y el campo Intereses Cap. 1=Sí.

Al informar un valor de R$ 10.000,00, el sistema presentará la siguiente información: el campo valor se recalculará y presentará el valor de R$ 8500,00, en la solapa de impuestos el sistema presentará en el campo de IRRF el valor de R$ 1500,00 y en el campo de Base del IRRF el sistema presenta el valor de R$ 10.000,00.

En el momento de la inclusión, el sistema genera un título por pagar del tipo TX con el valor del IRRF calculado para la Federación.

Informações

title	Tabla progresiva

Para el cálculo del IRRF persona física utilizando la tabla progresiva debemos informar los siguientes campos en el registro de la modalidad:

calculo del IRRF (ED_CALCIRF) = Sí

Porcentaje del IRRF (ED_PERCIRF) = 0

Intereses capital (ED_JURCAP) = No

Ejemplo:

Al considerar en la inclusión de un título por pagar un proveedor que sea Persona física, se definió en la Tabla de IRRF el porcentaje del 3% y se utiliza una modalidad que calcula IRRF con el porcentaje del 8%. En la información del valor de un título de R$ 1.000,00, el sistema completará automáticamente el campo IRRF con el valor de 30,00 (considerando la tabla de IRRF y no el archivo de Modalidades).

El sistema descuenta el valor del IRRF del valor original del título. De esta forma, al informar e valor de 1.000,00 para el título, este se convierte en 970,00 (descontando los 30,00 referentes al IRRF).

En el momento de la inclusión, el sistema genera un título por pagar del tipo TX con el valor del IRRF calculado para la Federación.

Además de la Tabla IRRF, existe también la influencia y configuración de algunos parámetros:

MV_VCTIRPF: genera el IRRF de forma especial por fecha cuando el título por pagar es de un proveedor Persona física. Su contenido puede configurarse de acuerdo con las siguientes opciones:

E: el título referente al IRRF se generado a partir de la fecha de emisión del título.

V: se genera a partir de la fecha de vencimiento del título.

C:se genera a partir de la fecha de contabilidad del título.

Ejemplo:

Emisión del título - E

Datos del

...

O campo IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) é calculado automaticamente de acordo com as prioridades definidas para Pessoa Física e Jurídica.

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Classifica o título por sua finalidade. Os tipos estão cadastrados na tabela 05 (Tipos de Títulos) do módulo Configurador ou na rotina Tipos de títulos. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar o título e fazer o preenchimento do campo.

Exemplo:

TX (essa sigla corresponde a título de taxas).

Tipos Especiais

Títulos provisórios

É utilizado para provisionar receitas que ocorrerão para efeito de orçamentos/fluxo de caixa.

Na implantação do título deve ser indicado o tipo PR ou é necessário informar sua condição no campo Tipos de títulos.

Para efetivá-lo, deve ser utilizada a opção Substituir informando o código/loja do cliente/fornecedor.

Adiantamentos

Identifica um título que obteve pagamento antecipado (PA), ou seja, antes da emissão da nota fiscal houve o pagamento parcial ou total do título. O saldo bancário é atualizado on-line, visto que existe a entrada/saída de numerário no Banco.

Na implantação do título deve ser indicado o tipo RA ou PA ou informado como recebimento/pagamento antecipado no campo Tipos de títulos. Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento: Banco, agência, conta e cheque (apenas para pagamentos).

A geração de pagamento antecipado pode ser efetuada conforme a configuração do parâmetro MV_PABRUTO sendo:

Valor bruto: quando no adiantamento não são descontados os impostos.
Valor líquido: quando no adiantamento são descontados os impostos.

O padrão do sistema é incluir um PA calculando o valor dos impostos sobre o valor bruto do adiantamento, gerando o título referente ao valor líquido e os títulos para cada imposto retido.

No pagamento antecipado também é possível reter o INSS gerando um título do tipo INA para o pagamento do imposto. Para isso, o conteúdo do campo Calcula INSS deve ser igual a Sim. O pacote completo envolve algumas rotinas:

Inclusão de títulos na rotina de contas a pagar.
Borderô de pagamentos.
Baixa manual e automática.
Compensação de contas a pagar.
Borderô de pagamento com impostos.

Notas de Créditos

Utilizado para indicar a existência de notas de crédito/débitos em clientes ou fornecedores. Nestes casos, o saldo bancário não sofre atualização.

Na implantação de uma nota de crédito deve ser indicado o tipo NCC ou NDF ou informado como Nota de Crédito/Nota de Débito no campo Tipos de títulos.

Abatimentos

Utilizado para indicar a existência de valores que devem ser abatidos no título. Está sempre vinculado a um título principal.

Para implantar um título de abatimento, deve ser indicado o tipo AB ou o tipo indicado como Abatimento no campo Tipos de títulos. Devem ser digitados o prefixo, número e parcela do título principal ou posicionar o cursor sobre o título principal e digitar o tipo referente a abatimento.

Card

default	true
id	1
label	Dados gerais

Campo:

Descrição

Prefixo:

Permite identificar um conjunto de títulos que pertencem ao mesmo grupo ou filial. Uma vez informado o prefixo, ele é considerado parte integrante da chave de acesso ao título.

Informações

title	Nota

Para que a configuração das parcelas seja na forma alfabética, é necessário que o parâmetro MV_1DUP tenha em seu conteúdo a letra A, entretanto, para divisão de parcelas de maneira numérica, informe a opção 1.

N. Título:

Informe o número do título.

Exemplo:

FIN000024

Parcela:

Informe a parcela do título. O sistema permite o controle dos desdobramentos de um título.

Exemplo:

1

Tipo:

Informações

title	Nota

Informações

title	Nota

Se o sistema encontrar títulos com chaves parecidas de acordo com a chave do abatimento que está sendo incluído, será apresentada uma tela com os títulos para seleção do título correto que será abatido.

Exemplo:

Image Removed

Natureza:

Identifica a procedência da natureza do título e permite a consolidação por este item, bem como, o controle orçamentário. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar a natureza do título e fazer o preenchimento do campo.

Exemplo:

ISS

Fornecedor:

Informe o código do fornecedor. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar o fornecedor cadastrado e fazer o preenchimento do campo.

Exemplo:

FIN061

Loja:

Informe o código que identifica a loja do fornecedor.

Exemplo:

01

Nome Fornecedor

Apresenta o nome do fornecedor. É preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo definido no campo Fornecedor.

Exemplo:

Fornecedor PJ

DT. emissão:

Data da emissão do título.

Exemplo:

17/12/2015

Vencimento:

Informe data de vencimento nominal do título considerando também as possíveis prorrogações.

Exemplo:

O título número FIN000024 tem seu vencimento para a data de 17/12/2015, mas, por questões comerciais com o fornecedor, houve uma prorrogação de 10 dias para o seu pagamento. Desta forma, este campo deve estar preenchido com a data de 27/12/2015.

Informações

title	Nota

O sistema não permite data de vencimento menor que a data de emissão do título.

Vencto real:

Data do vencimento real do título calculada automaticamente a partir da data informada no campo Vencimento.

Exemplo:

17/12/2015

Informações

title	Nota

O sistema considera apenas os dias úteis, ou seja, verifica se a data do vencimento será no sábado, domingo ou feriado e descarta estes dias. Há também, a verificação dos dias de retenção sugeridos pelo Banco que contempla a transferência de títulos do Banco para carteira e, consequentemente, ajusta o preenchimento do campo.

Vlr. título:

Valor original do título na moeda corrente.

Exemplo:

1.835,62

Histórico:

Este campo permite o preenchimento de um breve comentário sobre o título.

Saldo:

O sistema mantém neste campo o saldo atualizado do valor do título após cada uma das transações efetuadas.

Exemplo:

1.835,62

Moeda:

Código da moeda em que o título está sendo informado. Moeda 1 = padrão monetário nacional e moedas de 2 a 5 de acordo com os critérios definidos nos parâmetros MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4 e MV_MOEDA5 por meio do módulo Configurador.

Exemplo:

1

Vlr. R$:

Valor do título expresso em moeda corrente.

Exemplo:

1.835,62

Taxa Moeda:

Se for informada uma taxa, será utilizada como base de conversão no momento da baixa, caso contrário, será utilizada a taxa contratada ou a taxa da moeda do dia da baixa.

Cód. Aprov.:

Código do aprovador do título conforme regras para aprovação simples ou alçada de fundo fixo. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar o aprovador do título e fazer o preenchimento do campo.

Card

default	true
id	2
label	Impostos

Os campos desta pasta são preenchidos automaticamente de acordo com as informações cadastradas nas rotinas de Natureza e Fornecedor (aqui o recolhimento de impostos é considerado de acordo com a regra de negócios atribuída ao fornecedor).

O preenchimento também pode ter origem nas rotinas que contemplam processos integrados, como por exemplo, os cadastros de TES e de Produtos.

Informações

title	Nota

Os valores preenchidos automaticamente podem ser ajustados, porém, interferem no cálculo do título para pagamento.

O conteúdo deste campo contempla o imposto sobre serviços e é calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com a seguinte prioridade:

O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de ISS definido no campo Calcula ISS?

No cadastro de Fornecedores verifica o recolhimento do ISS por meio do conteúdo definido no campo Recolhe ISS?

Desta forma, quando o campo é preenchido com Sim, o sistema não efetua o cálculo (pois, o fornecedor efetuará o recolhimento do ISS). Quando for preenchido com a opção Não, o sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.

Campo:	Descrição
ISS:

Informações

title	Nota

Também são considerados os seguintes parâmetros:

MV_MUNIC: indica o fornecedor do ISS. O sistema gera um novo título a pagar contra o município determinado neste parâmetro no momento da inclusão do título a receber.

MV_DIAISS: data do vencimento para pagamento do título.

Exemplo:

Alíquota de 5% no parâmetro MV_ALIQISS,ou seja, conteúdo igual a 5.

Cadastro de uma natureza que calcula ISS e um fornecedor que não recolhe este imposto.

Com este cenário, a inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00 terá o campo ISS preenchido automaticamente com o valor de R$ 50,00.

Informações

title	Nota

O sistema abate o valor do ISS do valor original do título, ou seja, no exemplo mencionado, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, ele é convertido para 950,00 (abatendo os 50,00 referentes ao ISS).

No momento da inclusão, o sistema automaticamente cria um título (Tipo ISS) para pagamento do ISS recolhido ao Município.

IRRF:

Informações

title	Nota

Para ambas situações vale considerar a utilização de parâmetros que são comuns, porém, suas configurações atendem cada perfil a sua maneira e ocasião:

MV_VENCIRF: indica se o título de IR será gerado a partir da data de emissão, vencimento ou contabilização do título.
MV_VLRETIR: especifica o valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF. Neste caso, o título com valor inferior a este parâmetro não será gerado e o IR será igual a zero.

Fornecedor Pessoa Física

O sistema considera a Tabela IRRF.

Exemplo:

Ao considerar na inclusão de um título a pagar um fornecedor que seja Pessoa Física, foi definido na Tabela de IRRF o percentual de 3% e utilizada uma natureza que calcula IRRF com o percentual de 8%. Na informação do valor de um título de R$ 1.000,00, o sistema preencherá automaticamente o campo IRRF com o valor de 30,00 (considerando a tabela de IRRF e não o cadastro de Naturezas).

O sistema abate o valor do IRRF do valor original do título. Desta forma, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, ele é convertido para 970,00 (abatendo os 30,00 referentes ao IRRF).

No momento da inclusão, o sistema gera um título a pagar do tipo TX com o valor do IRRF calculado para a União.

Além da Tabela IRRF, há também a influência e configuração de alguns parâmetros:

MV_VCTIRPF: gera o IRRF de forma diferenciada por data quando o título a pagar é de um fornecedor Pessoa Física. Seu conteúdo pode ser configurado de acordo com as seguintes opções:

E: o título referente ao IRRF é gerado a partir da data de emissão do título.

V: é gerado a partir da data de vencimento do título.

C:é gerado a partir da data de contabilização do título.

Exemplo:

Emissão do título - E

Dados do

título principal R$ 7.300,00 ( R$ 10.000,00)
IRRF - R$ 2.700,00.

Data emissão do

Fecha emisión del título - 01/09/2015.

Vencimento do

Vencimiento del título - 12/10/2015.

Dados do

Datos del título TX de IRRF

gerado

generado
Valor principal

do

del título R$ 2.700,00.

Vencimento do

Vencimiento del título 10/10/2015.

Vencimento

Vencimiento - V

Dados do

Datos del título principal R$ 7.300,00 (R$ 10.000,00)
IRRF - R$ 2.700,00.

Data emissão do

Fecha de emisión del título - 01/09/2015.

Vencimento do

Vencimiento del título - 12/10/2015.

Dados do

Datos del título TX de IRRF

gerado

generado
Valor principal

do

del título R$ 2.700,00.

Vencimento do

Vencimiento del título 10/11/2015.

Contabilização

Contabilidad - C

Dados do

Datos del título principal R$ 7.300,00 (R$ 10.000,00)
IRRF - R$ 2.700,00.

Data emissão do

Fecha de emisión del título - 01/09/2015.

Vencimento do

Vencimiento del título - 12/10/2015.

Data

Fecha de

contabilização

contabilidad - 01/09/2015.

Dados do

Datos del título TX de IRRF

gerado

generado
Valor principal

do

del título R$ 2.700,00.

Vencimento do

Vencimiento del título 10/10/2015.

Informações

title	Nota

Se não for criado o parâmetro

Si no se hubiera creado el parámetro MV_VCTIRPF

o sistema manterá o tratamento para gerar o imposto de IRRF de acordo com o parâmetro

el sistema mantendrá el tratamiento para generar el impuesto de IRRF, de acuerdo con el parámetro MV_VENCIRF tanto para

Pessoa Física

Persona física como para Jurídica.

MV_TMSVDEP:

contempla o

considera el cálculo

do

del IRRF de

Pessoas Físicas na emissão

Personas físicas en la emisión de títulos de

contas a

cuentas por pagar,

considerando o

Fornecedor Pessoa Jurídica

O sistema verifica os campos Calcula IRRF e Porc. IRRF localizados no cadastro de Naturezas e, também, o conteúdo do parâmetro

de acuerdo con el número de

dependentes, desta forma, a geração do título desconta no cálculo do IRRF o valor por dependente definido pela Receita Federal.

dependientes, de esta manera, la generación del título descuenta en el cálculo del IRRF el valor por dependiente definido por el Fisco.

Proveedor persona jurídica

El sistema verifica los campos Calcula IRRF y Porc. IRRF ubicados en el archivo de Modalidades y también, el contenido del parámetro

MV_ALIQIRF.

Exemplo

Ejemplo:

Definida a alíquota de 3% no parâmetro

Una vez definida la alícuota del 3% en el parámetro MV_ALIQIRF

e uma natureza

y una modalidad que calcula IRRF

com percentual de

con porcentaje del 8%.

Na inclusão de um

En la inclusión de un título de R$ 1.000,00,

o

el sistema

preencherá o

completará el campo IRRF

com o

con el valor de R$ 80,00 (referente

ao cadastro

al archivo de

Naturezas

Modalidades).

Informações

title	Nota

Cálculo

e retenção

y retención de IR

na fonte para Pessoas Jurídicas de acordo com o artigo

en la fuente para Personas jurídicas de acuerdo con el artículo 724, inciso II

do

del RIR,

aprovado pelo decreto nº

aprobado por el decreto nº 3.000/99

A retenção de imposto na fonte ocorre somente para os rendimentos que integram a base de cálculo do imposto devido pelas Pessoas Jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado.

Fica entendido que o fato gerador do IR-Fonte em relação a serviços prestados por Pessoas Jurídicas a outras Pessoas Jurídicas é diário e, portanto, notas fiscais do mesmo fornecedor e do mesmo dia devem ser somadas para efeito de limite e não devem ser somadas as notas fiscais cujos fatos geradores ocorram em dias diferentes.

La retención de impuesto en la fuente ocurre solamente para los ingresos que integran la base de cálculo del impuesto adeudado por las personas jurídicas tributadas con base en la ganancia real, presumido o arbitrado.

Se entiende que el hecho generador del IR-Fuente con relación a servicios prestados por personas jurídicas a otras personas jurídicas es diario, por lo tanto, las facturas del mismo proveedor y del mismo día deben sumarse para efectos del límite y no deben sumarse las facturas cuyos hechos generadores ocurran en días diferentes.

De esta manera, si en el mes hubiera más de un pago o crédito de ingresos para la misma persona jurídica, el impuesto se calculará sobre el valor de cada uno y si no supera el

Assim, se no mês houver mais de um pagamento ou crédito de rendimentos à mesma Pessoa Jurídica, o imposto será calculado sobre o valor de cada um e se não alcançar o

valor mínimo de R$ 10,00

ficará

quedará dispensado de

retenção, ainda que o montante do imposto apurado no mês sobre o somatório desses rendimentos ultrapasse esse limite.

Exemplo:

retención, aunque el monto del impuesto calculado en el mes sobre la suma de estos ingresos supere este límite.

Ejemplo:

Descripción	Valores
Factura

DescriçãoValoresNota fiscal

nº 100.

R$ 550,00

Nota fiscal nº

Factura nº 120.	R$ 650,00
Total

a

por pagar

no dia

el día 10/09/2015.	R$ 1.200,00
IRRF

a ser retido

que será retenido (R$ 1.200,00 x 1,5%).	R$ 18,00
Total

líquido a pagar ao fornecedor (com retenção

neto que se pagará al proveedor (con retención de IR).

R$ 1.182,00

O

El sistema

efetua o

efectúa el cálculo

do

del IRRF de

acordo com a Tabela Progressiva para Fornecedor Pessoa Jurídica nos

acuerdo con la Tabla progresiva para Proveedor persona jurídica, en los casos de representantes

comerciais autônomos

comerciales autónomos que

exercem

ejercen exclusivamente

a mediação para a realização de negócios mercantis, quando praticada por conta de terceiros

la mediación para realizar negocios mercantiles, cuando es practicada por cuenta de terceros.

Para que

o

se efectúe el cálculo

seja efetuado

,

é necessário

es necesario,

ao

al incluir

um

un título de

contas a

cuentas por pagar,

associar um Fornecedor (Pessoa Jurídica) e que o

vincular un Proveedor (Persona jurídica) y que el campo IRRF Prog.

esteja preenchido com a opção Sim.Além da Tabela Progressiva, há também a influência e configuração de alguns parâmetros

se hubiera completado con la opción Sí.

Además de la Tabla progresiva, existe también la influencia y configuración de algunos parámetros:

MV_VENCIRF

e

y MV_MP447:

retenção

retención de IRRF

na geração

en la generación de títulos

a pagar com o parâmetro, de acordo com a Medida Provisória

por pagar con el parámetro, de acuerdo con la Medida provisional 447/2008.

As datas de vencimento dos títulos de imposto gerados

Las fechas de vencimiento de los títulos de impuestos generados (IRRF e INSS)

serão calculadas até o dia 20 do mês subsequente.

se calcularán hasta el día 20 del mes subsiguiente.

Ejemplo:

Impuesto

Exemplo:

Imposto

	Conf.

Parâmetro

Parámetro

Emissão

Emisión título original

Vencimento

Vencimiento título original	Vcto. Real título original

Data

Fecha de

Vencimento

vencimiento
IRRF

Emissão

Emisión (MV_VENCIRF)	21/11/15	20/12/15	22/12/15	19/12/15
IRRF

Vencimento

Vencimiento (MV_VENCIRF)

21/11/15

20/12/15

22/12/15

20/01/15

Informações

title	Nota

O parâmetro

El parámetro MV_MP447

só será considerado para o cálculo do vencimento

solamente se considerará para el cálculo del vencimiento de IRRF e INSS

se o título apresentar data de ocorrência (Emissão ou Vencimento

, si el título mostrara fecha de ocurrencia (Emisión o vencimiento) a partir

de

del 01/11/

15. No exemplo

2015. En el ejemplo, tanto

a data de emissão quanto a de vencimento serão contempladas neste parâmetro

la fecha de emisión como la de vencimiento se considerarán en este parámetro.

MV_VENCCRC:

tratamento diferenciado na geração dos impostos

tratamiento especial en la generación de los impuestos de IRRF

de acordo com o artigo 34 da lei

, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley nº 10.833.

As entidades da Administração Pública Federal, atendendo ao disposto no artigo 34 da lei n.

Las entidades de la Administración pública federal, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 34 de la ley nº 10.833,

estão obrigadas a efetuar retenções na fonte em títulos a pagar para o Imposto de Renda

están obligadas a efectuar retenciones en la fuente en títulos por pagar para el Impuesto de renta, CSLL, COFINS

e

y PIS/PASEP.

Para

atender a esta exigência da legislação, é necessário configurar o parâmetro MV_VENCCRC com conteúdo padrão

cumplir con esta exigencia de la legislación, es necesario configurar el parámetro MV_VENCCRC con contenido estándar igual a 6147#6175#6188#8739#8767#6190.

Exemplo

Ejemplo:

Dados do

Datos del título principal R$ 9.850,00 (R$ 10.000,00)

IRRF

IRRF - R$ 150,00.

Data emissão do

Fecha de emisión del título - 01/09/2015.

Vencimento do

Vencimiento del título - 19/09/2015.

Dados do

Datos del título TX de IRRF

gerado

generado
Valor principal

do

del título R$

150

2.700,00.

Vencimento do

Vencimiento del título

13

10/10/2015.

Informações

title	Nota

Se não for criado o parâmetro

Si no se creó el parámetro MV_VENCCRC

o sistema manterá o tratamento padrão do

el sistema mantendrá el tratamiento estándar del sistema, definido

pelo parâmetro

por el parámetro MV_VENCIRF

e que atende ao disposto no artigo 70 da lei

y que cumple con lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 11.196

de

del 21/11/2005.

Pelo exemplo apresentado, e de acordo com o parâmetro

Por medio del ejemplo presentado y de acuerdo con el parámetro MV_VENCIRF,

o vencimento do

el vencimiento del título de IRRF

seria dia 10

sería el día 10/10/15.

INSS:

Este campo contempla a Contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social e será preenchido automaticamente pelo sistema na inclusão de um título a pagar, de acordo com os seguintes critérios:

El campo considera el Aporte al Instituto nacional de seguridad social y se completará automáticamente por el sistema en la inclusión de un título por pagar, de acuerdo con los siguientes criterios:

El sistema verifica si la modalidad registrada permite el cálculo de INSS por medio del campo ¿Calcula INSS?, así como su respectivo porcentaje por medio del

O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de INSS por meio do campo Calcula INSS?, bem como, seu respectivo percentual por meio do

campo Porc. INSS.

No cadastro de Fornecedores verifica se o campo Calcula INSS? está preenchido com Sim.

Exemplo:

Cadastro de uma Natureza

En el Archivo de Proveedores verifica si el campo ¿Calcula INSS? está completado con Sí.

Ejemplo:

Registro de una Modalidad que calcula INSS (

percentual de

porcentaje del 8%), cliente

com

con cálculo de INSS e

inclusão

inclusión de

um

un título

a

por pagar de R$ 1.000,00 para

o fornecedor

el proveedor.

Com

Con este

cenário

escenario,

o

el campo INSS

será preenchido automaticamente com o

se completará automáticamente con el valor de R$ 80,00.

O

El sistema

abate o

descuenta el valor

do

de INSS

do

del valor original

do

del título.

No exemplo

En el ejemplo mencionado,

ao

al informar

o

el valor de 1.000,00 para

o

el título,

o sistema o converte para

el sistema lo convierte en 920,00 (

abatendo os

descontando los 80,00

referente ao

referentes al INSS).

No momento da inclusão do

En el momento de la inclusión del título,

o

el sistema

gera um

genera un título

a

por pagar

do tipo INS com o valor do

del tipo INSS con el valor del INSS calculado para

o

el INPS.

O conteúdo deste campo também sobre influência da configuração de alguns parâmetros

El contenido de este campo también sobre influencia de la configuración de algunos parámetros:

MV_INSS: indica

a natureza para classificação do

la modalidad para clasificación del título de INSS.
MV_VLRETIN: indica

o

el valor mínimo para dispensa

do recolhimento e não gera o

del pago y no genera el título.
MV_VENCINS

e

y MV_MP447:

retenção de INSS na geração

retención de IRRF en la generación de títulos

a

por pagar de

acordo com a Medida Provisória

acuerdo con la Medida provisional 447/2008.

As datas de vencimento dos títulos de imposto gerados

Las fechas de vencimiento de los títulos de impuesto generados (IRRF e INSS)

serão calculadas até o dia 20 do mês subsequente:

se calcularán hasta el día 20 del mes subsiguiente:

Ejemplo:

Impuesto	Verif.Parámetro	Emisión título original	Vencimiento título

Exemplo:

ImpostoConf.Parâmetro

Emissão título original

Vencimento título

original	Vcto. Real

título

título original

Data

Fecha de

vencimento

vencimiento
INSS

Emissão

Emisión (MV_VENCINS)	21/11/15	20/12/15	22/12/15	19/12/15
INSS

Vencimento

Vencimiento (MV_VENCINS)

21/11/15

20/12/15

22/12/15

20/01/15

Informações

title	Nota

O parâmetro

El parámetro MV_MP447

só é considerado para o cálculo do vencimento

solamente se considerará para el cálculo del vencimiento de IRRF e INSS

se o título apresentar data de ocorrência (Emissão ou Vencimento

, si el título presenta fecha de ocurrencia (Emisión o Vencimiento) a partir

de

del 01/11/15.

No exemplo

En el ejemplo, tanto

a data de emissão quanto a de vencimento serão contempladas neste parâmetro.

la fecha de emisión como la de vencimiento se considerarán en este parámetro.

Genera

Gera

DIRF:

Indica

se o título será utilizado para geração da DIRF na integração com a Folha de Pagamento. Seu preenchimento é feito por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não.

Exemplo:

2-Não

Código Retenção: Permite flexibilizar os códigos diferenciados para retenção de impostos quando uma nota fiscal for incluída pelos módulos de Compras ou Financeiro com retenção de impostos de PIS, COFINS ou CSLL e os

si el título se utilizará para generación de la DIRF en la integración con Planilla de haberes. Su cumplimentación se realiza por medio de la selección entre las opciones 1-Sí y 2-No.

Ejemplo:

2-No

Código retención:

Permite flexibilizar los códigos especiales para retención de impuestos si una factura fuera incluida por los módulos de Compras o Financiero con retención de impuestos de PIS, COFINS o CSLL y los campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. COF.

ou

o Cód. Ret. CSL

estiverem preenchidos, desta forma, as informações são gravadas na duplicata Pai ignorando os códigos pré-definidos atualmente no sistema, que são

estuvieran completados, de esta manera, la información se graba en la factura de crédito Principal ignorando los códigos predefinidos actualmente en el sistema, que son:

5952 -

quando o título retém os três impostos

si el título retiene los tres impuestos: PIS, COFINS

e

y CSLL.
5979 -

quando o título retém somente

si el título retiene solamente PIS.
5960 -

quando o título retém somente

si el título retiene solamente COFINS.
5987 -

quando o título retém somente

si el título retiene solamente CSLL.

Nos impostos Filhos, são gravados os códigos de retenção no

En los impuestos Secundarios, se graban los códigos de retención en el campo Cód.

Retenção

Retención,

de acordo com a informação dos novos campos, caso estejam criados e preenchidos. Quando não preenchidos, o sistema também grava neste campo, porém, utiliza o mesmo tratamento da duplicata Pai.

Exemplos:

de acuerdo con la información de los nuevos campos, si se hubieran creado y completado. Si no se hubieran completado, el sistema también graba en este campo, sin embargo, utiliza el mismo tratamiento de la factura de crédito Principal.

Ejemplos:

Inclusión de título por pagar con retención de PIS, COFINS o CSLL sin completar los

Inclusão de título a pagar com retenção de PIS, COFINS ou CSLL sem o preenchimento dos

campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. COF

e

y Cód. Ret. CSL:

Título

retém os três impostos

retiene los tres impuestos: PIS, COFINS

e

y CSLL.

Valor principal	R$ 6.000,00
PIS	R$ 39,00
COFINS	R$ 180,00
CSLL	R$ 60,00
Cód.

Retenção

Retención

5952

Título retém somente o imposto

Título retiene solamente el impuesto de PIS:

Valor principal	R$ 6.000,00
PIS	R$ 39,00
COFINS	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00
Cód.

Retenção

Retención

5979

Título

retém somente o imposto

retiene solamente el impuesto de COFINS:

Valor principal	R$ 6.000,00
PIS	R$ 0,00
COFINS	R$ 180,00
CSLL	R$ 0,00
Cód.

Retenção

Retención

5960

Título retém somente imposto

Título retiene solamente el impuesto de CSLL:

Valor principal	R$ 6.000,00
PIS	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00
CSLL	R$ 60,00
Cód.

Retenção

Retención

5987

Inclusão

Inclusión de

um

un título

a

por pagar

com os

con los campos Cód. Ret. PIS = 3770 / Cód. Ret. COF = 5960 / Cód. Ret. CSL = 5987

preenchidos

completados:

Valor principal	R$ 6.000,00
PIS	R$ 39,00
COFINS	R$ 180,00
CSLL	R$ 60,00
Cód.

Retenção

Retención	3770
Cód.Ret.COFINS	5960
Cód.Ret.CSL	5987

SEST/SENAT:

O

El cálculo

do valor das contribuições ao

del valor de los aportes al SEST/SENAT (

Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) pode ser gerado pelo módulo Financeiro quando não é utilizado o módulo de Gestão de Transportes

Servicio social de transporte / Servicio nacional de aprendizaje de transporte) puede generarse por el módulo Financiero si no se utiliza el módulo Gestión de transportes.

Informações

title	Nota

O parâmetro

El parámetro MV_FORSEST indica

o fornecedor padrão para os títulos de

el proveedor estándar para los títulos de SEST.

COFINS:

Valor

da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social calculado sobre a receita bruta de

del Aporte para la financiación de la seguridad social calculado sobre el ingreso bruto de las empresas.

Exemplo

Ejemplo:

300,00

PIS/PASEP:

Valor

correspondente à alíquota de

correspondiente a la alícuota del 1% incidente sobre

a folha

la planilla de

salários

haberes.

Exemplo

Ejemplo:

65,00

CSLL:

Valor

correspondente a alíquota da Contribuição

correspondiente a la alícuota del Aporte social sobre

lucro de acordo com as atividades

ganancia, de acuerdo con las actividades realizadas.

Exemplo

Ejemplo:

100

Base PCC:

Valor base utilizado para cálculo

do imposto

del impuesto.

Exemplo

Ejemplo:

10.000,00

Venc ISS:

Data

Fecha de

vencimento do ISS gerada na inclusão da Nota Fiscal de Entrada.

vencimiento del ISS generada en la inclusión de la Factura de entrada.

Val

Vlr

. Ac. Serv.:

Valor de

serviço

servicio tomado dentro

do mês, conforme Lei Municipal No.

del mes, de acuerdo con la Ley municipal Nº 1.802,

de

del 26 de

Dezembro

Diciembre de 1.969 de São Bernardo do Campo – SP.

Variac. DCTF:

Identifica

a variação

la variación para

o

el código de

receita conforme Tabela de Códigos na

ingreso, de acuerdo con la Tabla de códigos en la DCTF.

Period. DCTF:

Identifica

a periodicidade do

la periodicidad del código de

receita

ingreso utilizado

na

en la DCTF.

D: para

periodicidade diária

periodicidad diaria.
S: para

periodicidade

periodicidad semanal.
X: para

periodicidade decendial

periodicidad de diez días.
Q: para

periodicidade quinzenal

periodicidad quincenal.
M: para

periodicidade mensal

periodicidad mensual.
B: para

periodicidade

periodicidad bimestral.
T: para

periodicidade

periodicidad trimestral.
U: para

periodicidade quadrimestral

periodicidad cuatrimestral.
E: para

periodicidade

periodicidad semestral.
A: para

periodicidade

periodicidad anual.

Form. Ret. ISS:

Indica

a condição que deve ser aplicada no cálculo da retenção do ISSQN (Imposto Sobre o Serviço de Qualquer Natureza

la condición que debe aplicarse en el cálculo de la retención del ISSQN (Impuesto sobre servicio de cualquier naturaleza) para este título, que

pode

puede considerar

o

el valor mínimo para

retenção ou reter sempre. O preenchimento do campo contempla as opções:

retención o retener siempre. La cumplimentación del campo considera las opciones:

1

– Cons.

Vlr

Val.

Min

Mín. (valor

padrão

estándar).

2

2 –

Sempre retém

Siempre retiene.

Aplic.

Vl

Val.

Min

Mín.:

Define

se os

si los valores de

retenção

retención de PIS/

COFINS lançados no título a pagar deverão respeitar o

Cofins registrados en el título por pagar deben respetar el valor mínimo de

retenção

retención de R$ 5.000,00,

apresentado na Lei

presentado en la Ley 10.925

ou reter independente do valor. O preenchimento do campo contempla as opções

o retener independientemente del valor. La cumplimentación del campo considera las opciones:

1 –

Sim

Sí.

2 –

Não

No.

Parc

Cuot. FETHAB:

Número

da parcela do

de la cuota del FETHAB (

Fundo Estadual de Transporte e Habitação

Fondo estatal de transporte y habitación).

Vlr

Val. FETHAB:

Valor

do

del título

do

de FETHAB (

Fundo Estadual de Transporte e Habitação

Fondo estatal de transporte y habitación).

Cod

Cód.

Aliq

Alíc. ISS:

Este campo

fica habilitado quando a alíquota

queda habilitado si la alícuota de ISS

foi cadastrada por meio da rotina Múltiplas Alíquotas de ISS e, desta forma, permite selecionar uma alíquota de ISS para o título a pagar. Se este campo não for preenchido, a alíquota utilizada no título a pagar, é a que foi definida no parâmetro

fuera registrada por medio de la rutina Múltiples alícuotas de ISS, permitiendo seleccionar una alícuota de ISS para el título por pagar. Si no se completara este campo, la alícuota utilizada en el título por pagar será la alícuota definida en el parámetro MV_ALIQISS.

Base IRPF:

Base de cálculo

dos impostos (quando apenas

de los impuestos (si solamente este campo

estiver

estuviera habilitado)

ou

o base de Cálculo

do

del IRRF

quando outros campos da

si otros campos de la base de

impostos estiverem

impuestos estuvieran habilitados.

Desta forma, ele define se o

De esta manera, este define si el cálculo de IRPF

será reduzido, atendendo os casos contemplados na Instrução Normativa

se reducirá, atendiendo los casos considerados en la Resolución normativa SRF nº 15

de

del 6 de

fevereiro

febrero de 2001.

Ao

Al informar

o

el valor

reduzido

reducido de IRPF,

ele será calculado na baixa das contas a pagar, desta forma, é necessário:

este se calculará en la baja de las cuentas por pagar, de esta manera, es necesario:

· Archivo Proveedor: debe ser Persona física, con la retención de IR en la Baja del título.

· Archivo Modalidad: modalidad que efectúa el cálculo de IR y que tenga la base reducida

Cadastro de Fornecedor: deve ser Pessoa Física, com a retenção de IR na Baixa do título.

Cadastro de Natureza: natureza que efetua o cálculo de IR e que tenha a base reduzida

.

Informações

title	Nota

Fundamentação

Fundamento legal

Instrução Normativa

Resolución normativa SRF nº 15

de

del 6 de

fevereiro

febrero de 2001

Art. 12.

No

En el caso de

aluguéis

alquiler de

imóveis pagos por Pessoa Jurídica, não integram a

inmuebles pagados por persona jurídica, no integran la base de cálculo para

efeito de incidência do imposto de renda

efecto de incidencia del impuesto de renta:

I -

o valor dos impostos

el valor de los impuestos (IPTU),

taxas

tasas e

emolumentos

ganancias incidentes sobre

o bem que produzir o rendimento;

II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;

III - as despesas pagas para sua cobrança (boleto Bancário) ou recebimento;

IV - as despesas de condomínio.

§ 1º Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o ônus tenha sido exclusivamente do locador.

§ 2º Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, procurador ou por qualquer outra pessoa designada pelo locador, considera-se data de recebimento aquela em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente de quando for feito o repasse para o beneficiário.

§ 3º A indenização por rescisão antecipada ou término do contrato é considerada rendimento tributável para o beneficiário.

el bien que produzca el ingreso.

II - el alquiler pagado por el arriendo del inmueble subarrendado.

III - los gastos pagados para su cobranza (Boleta bancaria) o recibimiento.

IV - los gastos de condominio.

§ 1º Las cargas anteriores solamente pueden excluirse del valor del alquiler si el costo fuera exclusivamente del arrendador.

§ 2º Si el alquiler se cobró por medio de inmobiliarias, apoderado o por cualquier otra persona designada por el arrendador, se considera como fecha de cobranza aquella en la cual el arrendatario efectuó el pago, independientemente de cuándo se realice la transferencia al beneficiario.

§ 3º La indemnización por rescisión anticipada o finalización de contrato se considera renta tributable para el beneficiario.

Cód

Cod

. Ret. INSS:

Código de

retenção do

retención del INSS.

ID DARF:

Identificação

Identificación DARF (Documento de

Arrecadação

recaudación de

Receitas Federais

ingresos federales).

Prov

Aprov. INSS:

Este campo

armazena o provisionamento do

almacena el aprovisionamiento del INSS para títulos

do

del tipo PA (

Pagamento antecipado

Pago anticipado)

de acordo com a configuração dos parâmetros

, de acuerdo con la configuración de los parámetros MV_PABRUTO=2

e

y MV_PAPRIME=2.

Parc

Cuot. FABOV:

Parcela do

Cuota del tributo FABOV (

Fundo de apoio ao desenvolvimento da

Fondo de apoyo al desarrollo de la bovinocultura).

Vlr

Val. FABOV:

Valor

do

del tributo FABOV (

Fundo de apoio ao desenvolvimento da

Fondo de apoyo al desarrollo de la bovinocultura).

Parc

Cuot. FACS:

Parcela do

Cuota del tributo FACS (

Fundo de apoio a cultura da

Fondo de apoyo al cultivo de soja).

Vlr

Val. FACS:

Valor

do

del tributo FACS (

Fundo de apoio a cultura da

Fondo de apoyo al cultivo de soja).

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