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A Nota Fiscal é emitida quando a opção Cartão de Crédito ou Débito for selecionada, pois gera uma operação TEF.
A impressão dos dados do comprovante de TEF na Nota Fiscal, deve ser efetuada nos casos em que não seja possível utilizar uma impressora para sua emissão. |
Quando o Microsiga Protheus 11.5 estiver sendo executado pelo remote SmartClient-HTML, as funções de manipulação de arquivos do módulo Faturamento, não executam operação de leitura ou gravação na unidade local do cliente.
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A similaridade operacional entre a Venda Direta e a Venda Assistida resultou na unificação de alguns aspectos, como:
- Conceito de caixa (Abertura e Fechamento).
- Processo simplificado sem a necessidade de inclusão de pedido de vendas nem aprovações de crédito e estoque.
- Operação via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) para vendas com cartões de crédito e débito.
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O acesso à Venda Direta é realizado através do módulo Faturamento considerando seu licenciamento.
A utilização da interface de venda de forma off-line continua restrita à Venda Assistida em função do PAF-ECF (aplicável apenas ao varejo), bem como, o funcionamento da Venda Direta não interfere na Venda Assistida e vice-versa.
São garantidas as seguintes particularidades:
- A Venda Direta não imprime Cupom Fiscal.
- A Venda Assistida não imprime Nota Fiscal (exceto quando o usuário estiver com a liberação de AIDF).
- Os impostos específicos do Faturamento não alteram o valor de vendas realizadas na Venda Assistida.
- Os impostos específicos do Varejo não alterem o valor de vendas realizadas na Venda Direta.
- As rotinas especificas da Venda Direta são realizadas, apenas, quando forem acionadas pelo Faturamento.
A Exclusão de Nota Fiscal contempla o cancelamento tanto para a Venda Direta como para a Venda Assistida.
Alguns requisitos da Venda Assistida são são contemplados na Venda Direta:
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5. A Nota Fiscal é emitida.
É possível aplicar um Valor de Desconto a um determinado produto, por meio da rotina Regras de Desconto. O valor definido é apresentado em Venda Direta, pelo campo Valor Desc. Para habilitar o cenário de vendas, o parâmetro MV_LJCNVDA deve estar configurado com T. |
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Procedimentos SEM Rastro de Produtos Configurados
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5. Clique em Gravar como Venda [F5].
6. A venda é finalizada.
Tendo o Faturamento configurado com TSS configure os parâmetros, transmita a nota e gere a Danfe por meio das Ações Relacionadas/Danfe. |
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Procedimento COM Rastro de Produtos Configurados
- Em Venda Direta, clique em Atendimento.
- Informe um cliente cadastrado, o item importado e em Detalhar Item [F8] e informe os números de lotes de controle deste produto.
- Clique em Definir pagamentos [F7].
Neste procedimento não é necessário informar os campos Vl.Import. e Código FCI. O processo é automatico pelo Controle de Lotes. |
4. Clique em Gravar como Venda [F5].
5. A venda é finalizada.
Tendo o Faturamento configurado com TSS configure os parâmetros, transmita a nota e gere a Danfe por meio das Ações Relacionadas/Danfe. |
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