Esta rotina permite que as notas fiscais, orçamentos ou pedidos criados indevidamente no ambiente Controle de Lojas sejam excluídos.
Exclusão de Orçamentos de Pedido de Venda gerados no ambiente Faturamento
Esta rotina efetua a exclusão de orçamento de pedido somente se a nota fiscal de saída não tiver sido emitida pelo Faturamento. Caso contrário, será exibida a seguinte mensagem: "Este Pedido possui pedidos de venda finalizados, favor efetuar o cancelamento da(s) nota(s) fiscal(is) referente(s) a este pedido de vendas, para depois efetuar o cancelamento das reservas e dos orçamentos.".
Portanto, se a nota fiscal de saída tiver sido emitida pelo ambiente Faturamento, o orçamento correspondente não poderá ser excluído. Primeiramente, a nota fiscal deverá ser cancelada, para que depois seja efetuada a exclusão das reservas e dos orçamentos nesta rotina.
México
Permite a geração de lançamentos contábeis on line.
Procedimentos
Para excluir as notas fiscais, orçamentos ou pedidos:
1. Em Exclusão de Nota Fiscal/Orçamento/Pedido, será apresentada a relação de todas as notas fiscais, orçamentos e pedidos cadastrados.
2. Selecione a nota fiscal ou orçamento que deseja excluir. Em seguida, escolha a opção Excluir NF/Orc..
Será apresentada a janela de exclusão de Notas Fiscais/Orçamentos, em que são visualizadas todas as informações para que não seja efetuada uma exclusão equivocada.
Nessa tela, será apresentada a relação dos itens da nota fiscal ou orçamento que serão excluídos.
3. Confira os dados e confirme a exclusão.
Se a configuração definir que o usuário for fiscal, a exclusão da nota fiscal poderá ser feita apenas se for correspondente ao último cupom fiscal, conforme ICMS 156/98. |
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