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Inserindo nota de crédito/débito externa baseada em um documento original
O sistema permite a inclusão da Nota de Crédito/Débito Externa a partir do documento original, agilizando o processo de inclusão.
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Para notas de crédito de desconto não é aconselhável associar documento original, mesmo quando for colocado um TES que não afete stock, o produto será descontado da fatura. Neste caso sugerimos criar um produto com a descrição “desconto” e utilizá-lo na Nota de Crédito. Após, registre um recibo de cobrança, para compensar a fatura com a nota de crédito. |
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Procedimentos
Para inserir uma Nota de Crédito/Débito Externa a partir de um documento original:
1.
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Na janela de inclusão da Nota de Crédito/Débito Externa, preencha os dados do cabeçalho.
2.
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No campo Produto selecione o código do produto desejado.
3.
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Clique em Documento Original.
Serão apresentados os
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documentos de saída do cliente para o produto selecionado.
4.
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Posicione o cursor sobre o documento de origem a ser tratado e confirme.
5.
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O item do documento origem selecionado é transferido para a Nota de Crédito/Débito Externa. Os dados podem ser alterados.
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