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Itens Recebidos Recebidos | Agregados da Nota | Integração Contabilidade | Observação | Integração Internacional | Rateio de Custos Agregados | Outras Informações sobre a Nota
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Esta guia permite a integração entre os sistemas Almoxarifado e Contas a Pagar, definida nos parâmetros do sistema.
- Vencimento
Campo preenchido de acordo com a ordem de compra. - Histórico Complementar
Digite a descrição do histórico complementar deste recebimento. - Referência
Campo livre para digitação da referência do recebimento. - Linha Digitável
Preencha manualmente a linha digitável, se houver algum problema com a leitura do código de barras. Utilize essa opção se sua empresa não possuir uma leitora de códigos de barra e utilizar integração (remessa e retorno) com os sistemas dos bancos. - Código de Barras
Posicione o cursor neste campo, antes de passar o documento na leitora de código de barras. Ao passá-lo, este campo será automaticamente preenchido, com o número correspondente ao código de barras do documento. - Conta Bancária (Banco/Agência/Número da Conta)
Informe os dados bancários do favorecido. Esta indicação é obrigatória, para fazer alguns tipos de pagamentos eletrônicos. - Este documento será parcelado ou englobado
Selecione este campo, para que o documento seja parcelado/englobado.
Os documentos marcados para parcelar/englobar não ficarão disponíveis para pagamento, antes que suas parcelas sejam lançadas. - Tipo de Documento
Informe o tipo de documento que será lançado. Cadastre os tipos de documentos no sistema Contas a Pagar. - Forma de Pagamento
Indique a forma de pagamento. - Conta/Caixa x Forma de Pagamento
Clique na seta à direita do campo, para seleciona a conta/caixa x forma de pagamento. - Observação
Digite alguma observação, se houver. - Motivo da Nota de Crédito
Indique o motivo da nota de crédito. Os motivos exibidos devem ser, previamente, cadastrados em Cadastros - Motivo de Devolução de Nota Fiscal .
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