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Manutenção
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Categorias Salariais - FP0580
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
A folha de pagamento realiza os cálculos correspondentes às principais categorias salariais definidas no sistema (Horistas, Mensalistas, Quinzenalistas, Semanalistas, entre outros), sendo que as categorias são registradas por estabelecimentos na empresa, com suas parametrizações.
| Nota | ||
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| Categoria Salarial é a forma como são calculados os vencimentos dos funcionários cadastrados no sistema (correspondente à categoria de hora na qual o funcionário se encontra enquadrado). |
Manutenção Categorias Salariais – Pasta Cálculo
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro das informações referentes ao cálculo a ser efetuado para as categorias salariais do estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Código do estabelecimento para o qual será efetuado o cadastro da categoria salarial. | |||||
Categoria Salarial | Tipo de categoria salarial correspondente à forma de pagamento dos funcionários do estabelecimento informado. As opções disponíveis são:
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Código RAIS | Categoria por intermédio da qual o sistema lançará automaticamente o código da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). As opções disponíveis são:
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Perc Adiant | Percentual de adiantamento a ser utilizado quando do cálculo de adiantamento normal.
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Perc Adiant 13° | Percentual de adiantamento a ser utilizado para o cálculo de adiantamento de 13° Salário.
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Limite Adiant | Valor referente ao limite de adiantamento salarial definido pela organização. | |||||
Adiantamento Aberto | Quando selecionado, indica que adiantamento salarial deve ser discriminado com todas as suas verbas (ver Cálculo Adiantamento Aberto (FP3140). | |||||
Despreza Eventos já Utliliz Adto Mês | Quando selecionado, indica que os não serão tomados em conta os eventos utilizados no adiantamento. | |||||
Adiantamento Proporcional Dias Trabalhados | Quando selecionado, indica que obrigatoriamente o campo Número Mínimo Dias Trabalhados deverá ser informado.
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Calcula IRF Adiantamento | Quando selecionado, indica que será calculado o Imposto Retido na Fonte para o adiantamento. | |||||
Mínimo Dias Trabalhados Adiantamento | Quantidade mínima de dias trabalhados para a categoria informada.
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Calcula Provisão PLR | Quando selecionado, indica será calculada a provisão de PLR. | |||||
Provisão PLR Corrente | Código para o cálculo do PLR corrente. | |||||
Provisão PLR Seguinte | Código para o cálculo do PLR seguinte. | |||||
Baixa Adto PLR | Forma de realização da baixa do adiantamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) do funcionário. As opções disponíveis são:
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Pagamento | Tipo de pagamento a ser realizado aos funcionários. As opções disponíveis são:
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Manutenção Categorias Salariais – Pasta Cadastrais
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro dos dados referentes aos bancos responsáveis pelos depósitos correspondentes aos funcionários. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Banco FGTS | Código do banco no qual serão entregues as informações relativas ao FGTS para a efetuação dos pagamentos deles.
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Agência FGTS | Código da agência na qual serão entregues as informações relativas ao FGTS dos funcionários. As agências estão diretamente ligadas aos códigos dos bancos.
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Banco Depósito Líquido | Código do banco no qual serão efetuados os depósitos relativos ao Líquido dos Funcionários.
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Agência Dep Líquido | Código da agência na qual serão efetuados os pagamentos do depósito líquido dos funcionários.
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Banco Cheque Salário | Código do banco no qual serão efetuados os pagamentos relativos a cheque salário dos funcionários.
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Agência Cheque Salário | Código da agência onde serão efetuados os pagamentos relativos a cheque salário dos funcionários.
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Manutenção Categorias Salariais – Pasta Ponto
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro dos dados correspondentes ao módulo Controle de Frequência e suas respectivas parametrizações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Utiliza Controle Freqüência | Quando selecionado, indica que o módulo Controle de Frequência está sendo utilizado. Caso esse parâmetro estiver indicado, o sistema de Controle de Frequência utilizará as informações constantes na Função Turnos para controlar as horas trabalhadas dos funcionários do estabelecimento.
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Dia Início / Fim do Período de Ponto | Dias de início e fim de apuração de Ponto Eletrônico. Essas datas correspondem aos parâmetros utilizados pelo módulo de Controle de Frequência para o fechamento das horas trabalhadas e totalização das horas de falta dentro do período. | |||||
Considera Somente Exceções do Ponto | Quando selecionado, indica que somente serão consideradas as exceções para a composição dos movimentos de Ponto dos funcionários.
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Considera Movimento Ponto | Quando selecionado, indica que as movimentações efetuadas pelo Módulo de Controle de Frequência serão utilizadas pelo Módulo de Folha de Pagamento para a composição dos movimentos de Ponto dos funcionários. | |||||
Considera Situações Ponto | Quando selecionado, indica que as situações ocorridas no Módulo de Controle de Frequência serão utilizadas pelo Módulo de Folha de Pagamento para a composição dos movimentos e situações dos funcionários nos respectivos cálculos a que são consideradas. | |||||
Mês / Ano Referência Ponto | Mês e ano correspondente à apuração de Ponto Eletrônico, correspondente à data previamente informada. | |||||
| Meu RH - Desabilita Alterações Ponto | Quando selecionado, indica que as alterações manuais no ponto, inseridas pelo Meu RH, estará desabilitada para os dias informados no campo Período.
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| Meu RH - Período | Período de dias em que a alteração no ponto estará desabilitada. | |||||
| Meu RH - Desabilita Alterações Ponto - Período Sem Cálculo | Quando selecionado, indica que as alterações manuais no ponto, inseridas pelo Meu RH, referente ao período ainda não calculado, estarão desabilitadas. |
Complemento eSocial
Objetivo Informar se o estabelecimento paga dentro ou fora do mês com base na habilitação da folha do FP3000 somente para despesas médicas. Descrição Por meio do botão eSocial, disponibilizado na função Manutenção Categorias Salariais (FP00580), informar os dados complementares solicitados. Ao clicar neste botão, será acessada a tela FP0580A – Complemento Categorias Salariais.
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Pré-requisitos:
Manutenção Informações Gerais Estabelecimentos - FP0560
Manutenção Bancos/Agências - FP0520
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