Geração Notas Fiscais -

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RPW

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo integrar as faturas do GPS com módulo de faturamento do sistema EMS para emitir uma nota fiscal ou nota fiscal eletrônica. Serão consideradas faturas de pré-pagamento, custo operacional, participação de mensalidade (tipo da fatura 0) ou faturas avulsas (tipo da fatura 3), que estejam com situação 20-Liberada contas a receber e não possuam número de nota fiscal ainda.

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Parametrização básica para utilização no módulo de faturamento do sistema GPS:

• Manutenção_Parâmetros_Faturamento (_FP0310A) deve  deve ser parametrizado os dados necessários à nota fiscal que será integrada com módulo de faturamento do sistema EMS, na aba “Parâmetros da Nota Fiscal”. Ver maiores detalhes no documento Manutenção_Parâmetros faturamento (_Faturamento_FP0310A).
  • Gera nota fiscal: SIM
  • Portador: Estar cadastrado no Cadastro Portador - CD0901 do sistema EMS. Portador que será integrado nas notas fiscais.
  • Modalidade: Estar cadastrado no Cadastro Portador - CD0901 do sistema EMS. Modalidade de cobrança do portador que será integrado nas notas fiscais.
  • Class Fiscal: Estar cadastrado no Cadastro Classificação Fiscal - CD0603 do sistema EMS. É a classificação fiscal necessária para a integração da nota fiscal.
  • Cod. Est: Estar cadastrado no Cadastro Manutenção Estabelecimento do sistema EMS. É o estabelecimento que será integrada a nota fiscal.

• Manutenção_Parâmetros_Nota_Fiscal (_FP0310L) deve  deve ser parametrizado os dados necessários à nota fiscal que será integrada com módulo de faturamento do sistema EMS, como o tipo de contratante (Físico ou Jurídico), a natureza da operação e a série da nota fiscal. Ver maiores detalhes no documento Manutenção_Parâmetros_Nota_Fiscal (_FP0310L).
  • Nat Operação: Estar cadastrada no Cadastro Natureza Operação - CD0606 do sistema EMS.
  • Serie: Estar cadastrada no Cadastro Serie - CD0905 do sistema EMS.

• Manutenção_Impostos (_FP0110H) parametrize  parametrize os tipos de impostos necessários para a integração da nota fiscal com o faturamento do sistema EMS. Ver maiores detalhes no documento Manutenção_Impostos (_FP0110H). Para cada tipo de imposto da nota fiscal do sistema EMS existe um capo separado e na hora da integração é necessário enviar o valor dos impostos nos campos adequados e cada imposto. O GPS identifica que o evento é de imposto pela classe do evento = “F” (Manutenção Eventos do Faturamento (FP0310B)) e os eventos através da da Manutenção_Associativa_Imposto X _Evento (_FP0110J).
  • Tipo de Imposto: informar se o imposto é INSS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF, ISS ou outro.

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• Gerar nota de serviços no faturamento do Gestão de planos: por exemplo exemplo Geração/_Estorno_Notas Serviço - On-Line (FP0510I)_Serviços_On_Line_FP0510I
• Gerar Fatura no faturamento do Gestão de planos: por exemplo exemplo Geração_Batch_Faturas (_FP0710E)
• Liberar fatura no faturamento do Gestão de planos: Liberação_Faturas para _Contas_a_Receber (_FP0510P). A fatura precisa estar em situação 20-Liberada contas a receber para poder ser integrada. Após a integração da nota fiscal deve-se integrar as faturas com módulo de contas a receber do sistema EMS para que o número da nota fiscal seja relacionado à fatura e ao título.
• Geração Notas Fiscais: Geração_Notas_Fiscais_RPW - FP0510M
• Integra títulos do faturamento do Gestão de planos com EMS: Geração_Títulos no _Contas_Receber (_FP0510R)
• Após a integração com módulo de faturamento do sistema EMS, através do Geração_Notas_Fiscais_RPW - FP0510M, gerando uma nota fiscal dentro do módulo de faturamento do EMS, pode-se executar impressão da nota fiscal em papel ou geração de nota fiscal eletrônica (aplicativo do sistema EMS) pois estes processos buscarão as informações da própria nota fiscal gerada no EMS, conforme FAQ do EMS.
• Atualização_Fatura com _Nota_Fiscal_Cancelada (_FP0310X): Utilizado quando há um cancelamento da nota fiscal, para retornar a fatura com os mesmos dados antes da integração com módulo de faturamento do EMS.

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• Cancelar nota fiscal no EMS: FT2200
• Cancelar título no ACR do EMS
• Cancelar título no Gestão de planos: Atualização_Faturas_Títulos_Eliminados_FP0310P
• Cancelar nota fiscal no Gestão de plano: Atualização_Fatura_Nota_Fiscal_Cancelada_FP0310X

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Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Botão Parâmetros

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Principais Campos e Parâmetros:

Seção de Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as modalidades, contratantes e dados do portador da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com a nota fiscal.

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Seção de Parâmetros: informar o tipo de pessoa do contratante das faturas e a data de emissão das notas fiscais.

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Botão Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as modalidades, contratantes e dados do portador da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com a nota fiscal.

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Principais Campos da seleção:

Seção de Execução: informar o nome de relatório, bem como as informações sobre o servidor e a execução do processo.

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Botão ExecutarBotão Geração: através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas as faturas de pré-pagamento, custo operacional, participação de mensalidade ou avulsas que possuam situação 20-liberadas contas receber e conforme tipo de pessoa do contratante será buscados os parâmetros para nota fiscal no cadastro Manutenção Parâmetros Nota Fiscal (FP0310L). Após são buscados os valores para gerar a integração da fatura com nota fiscal no EMS. Podendo ser consultado no programa de consulta as notas fiscais do módulo de faturamento do EMS. 

Relatório de acompanhamento:

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Serão gerados os relatórios de acompanhamento, parâmetros e erros em formato CSV e compactados em um arquivo .ZIP na Central de Documentos com o respectivo número do pedido de execução do RPW. 

Conteúdos Relacionados:

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