01. DADOS GERAIS
| Produto: |
| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
|---|
|
|
|---|
| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
|---|
| Segmento | Distribuição |
|---|
| Region | Construção Projetos |
|---|
| Linha | Linha Logix |
|---|
|
|
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | OBF - Obrigações Fiscais |
|---|
| Função: | OBF17000 - Apuração PIS/COFINS OBF15000 - Extrator TAF |
|---|
| Requisito/Story/Issue : | DBACKFISUST-1692 / DBACKFISUST-1463 / DBACKFISUST-1505 |
|---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao processar a apuração das receitas com CPRB, não está gerando o registro T082AC referente as notas fiscais canceladas.
03. SOLUÇÃO
Alterado para gerar registro T082AC para outras receitas sujeitas à CPRB, quando a empresa atinge 95% ou mais de seu faturamento com receitas desoneradas.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Cadastros iniciais, OBF17000 - Cadastro Exclusão, OBF17000 - Relatório Apuração INSS, OBF17000-Apuração PIS/COFINS, OBF15000 - Extrator TAF |
|---|
| ids | passo1,passo2,passo3,passo4, passo5 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | passo1 |
|---|
| Para gerar o registro T082AC no OBF17016 para outras receitas sujeitas à CPRB, para o código de atividade configurado no No LOG00087 (Parâmetros Gerais) este parâmetro está localizado em "GESTÃO FISCAL / OBRIGAÇÕES FISCAIS / LEGISLAÇÃO FEDERAL / "Código de Atividade referente a outras receitas sujeitas à CPRB" (cod_ativ_outras_receitas_cprb)". Com o parâmetro informado, ao efetuar o processamento do programa OBF17001 (Apuração das Contribuições) será gerado o valor referente a outras receitas para o código de atividade informado no LOG00087 quando a empresa atingir 95% ou mais de seu faturamento desonerado, e as exclusões caso possua. A aliquota usada para calcular o CPRB das outras receitas deve ser informado no parâmetro "Aliquota contribuição previdenciária EFD Contribuições" LOG00087. Código de Atividade referente a outras receitas sujeitas à CPRB: cod_ativ_outras_receitas_cprb: 
Aliquota contribuição previdenciária EFD Contribuições: aliquota_previdencia_sped: 
OBF17000 – Todas as receitas que tem CPRB devem ser configuradas no grupo de Contribuição previdenciária, as exceções também devem ser informadas: 
Será apresentado após a apuração os valores do CPRB separado por código de atividades, outras receitas e as exclusões: 
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo2 |
|---|
| Alterado cadastro de exclusões, para que não permita modificar as informações geradas na apuração e alterado a descrição de INSS para CPRB. 
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo3 |
|---|
| Alterado a descrição da tela e relatório de apuração de INSS para CPRB. 
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo4 |
|---|
| Alterado a apuração da CPRB para gerar os valores de exclusões das notas fiscais canceladas.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo5 |
|---|
| Alterado para apresentar corretamente os valores das notas fiscais canceladas no T082 e apresentar os ajustes das notas fiscais canceladas no T082AC. 
|
|
03. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
DBACKFISUST-1340- DT EFD REINF - R2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
OBF15000 - Procedimento para enviar as informações ao TAF para gerar o evento R-2060 - CPRB - no EFD REINF
Tutorial do Reinf no Logix
| HTML |
|---|
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
</style>
|
