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Desconto total aplicado

Rescisão: nulidade por falta de requisitos

Outros

total aplicada motivo da

As opções são:

Devolução e Ajuste de preços
Devolução
Desconto
Bonificação
Crédito não cobrável
Recuperação de Custos
Recuperação de Gastos
Ajuste de Preço

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota.

Série

Exibe a série da nota.

Cliente/Fornecedor

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

Nr NF Original

Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

Moeda

Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

Série Original

Image ModifiedImage ModifiedImage Modified

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Tipo Desconto

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Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Nota de Anulação

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Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".

Nota Crédito Parcial

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Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

Somente de Despesa

Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.

Reabre Remito/Embarque/Pedido para Faturação

Quando assinalado, indica que a nota de crédito irá reabrir o remito, embarque e pedido da fatura vinculada, permitindo um novo faturamento do remito e/ou pedido/embarque.

Este parâmetro será habilitado quando for uma nota de crédito (NC), a NC tiver uma fatura vinculada e esta fatura tiver um remito ou pedido vinculado. Não será habilitado quando a fatura vinculada for de faturamento antecipado.

Não será cancelada a nota fiscal original vinculada.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

Canal de Vendas

Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

Tabela de Preços

Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

Condições Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

Bonificação

Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

Desconto

Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.

Uso CFDI

Image Modified

Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota

title	Nota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Taxa Exportação

Inserir a taxa que será utilizada no documento.

Informações

title	Informações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Nr Processo de Exp

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Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Forma de Pagamento

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Inserir a forma de pagamento da nota de crédito/débito.

Motivo

Image Modified

Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

Para notas de crédito:

Devolução de parte da mercadoria

e/ou sem aceitação de partes do serviço
Cancelamento da fatura eletrônica
Redução

ou desconto parcial ou total
Ajuste de preço
Desconto comercial por pagamento à vista
Desconto comercial por volume de vendas

Para notas de débito:

Interesses
Despesas por cobrar
Mudança de valor
Outros

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Selecionar o

motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

Devolução e Ajuste de preços
Devolução
Desconto
Bonificação
Crédito não cobrável
Recuperação de Custos
Recuperação de Gastos
Ajuste de Preço

Data Início Período

Image Added

Inserir a data de início do período de faturamento.

Nota

title	Nota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Hora Início Período

Image Added

Inserir a hora de início do período de faturamento.

Nota

title	Nota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Data Fim Período

Image Added

Inserir a data de fim do período de faturamento.

Nota

title	Nota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Hora Fim Período

Image Added

Inserir a hora de fim do período de faturamento.

Nota

title	Nota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Tipo Trans MiPyme

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Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:

Sistema de Circulação Aberta (SCA);
Agente de Depósito Coletivo (ADC).

Nota

title	Nota:

O campo será habilitado se a série utilizada for de MiPyME.

Ao incluir um documento, será exibido o valor informado para a nota fiscal vinculada. Se essa não possuir valor, será exibido conforme parametrizado no programa Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009.

Tipo Relação CFDI

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Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico.

As opções disponíveis para seleção são:

Devolução (tipo 03 - Devolução de Mercadorias s sobre Faturas ou Traslados Prévios)
Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
Antecipação (tipo 07 - CFDI por Aplicação de Antecipação)

Para notas de crédito esta informação é obrigatória.