Estabelecimento

Código e a descrição do estabelecimento na qual serão efetuadas as parametrizações das informações referentes ao Plano de Lotação, Sindicato e Origem de Mão-de-obra.

Incluir

Permite cadastrar os Planos de Lotação a serem utilizados pelo estabelecimento definido no sistema. Para informações adicionais, veja a tela Complem Plano Lotação Estabelecimento - FP0570A.

Eliminar

Permite efetuar as eliminações das informações definidas para o Plano de Lotação do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o plano de lotação desejado e acionar este botão. O sistema solicitará a confirmação da eliminação. 

Plano de Lotação

Código do plano de lotação que será relacionado ao estabelecimento que está sendo parametrizado no sistema. Para detalhes sobre o cadastramento do plano de lotação, ver Manutenção Plano Lotação - FP0800.

Início Validade

Data de início em que o plano de lotação passará a ter validade no estabelecimento em questão. 

Fim Validade

Data fim em que o plano de lotação não terá mais validade sobre o estabelecimento em questão.

Incluir

Permite cadastrar os sindicatos a serem utilizados pelo estabelecimento definido no sistema. Para informações adicionais, veja em Complemento Sindicato Estabelecimento - FP0570C.

Modificar

Permite efetuar as modificações nas informações definidas para o sindicato do estabelecimento. Para isto, basta selecionar o sindicato desejado e acionar este botão. 

Eliminar

Permite efetuar as eliminações das informações definidas para o sindicato do estabelecimento. Para isto, basta selecionar o sindicato desejado e acionar este botão. O sistema solicitará a confirmação da eliminação.

Sindicato

Código do sindicato que será associado ao Estabelecimento que está sendo parametrizado no sistema. Permite relacionar ao estabelecimento todos os sindicatos cadastrados no sistema, facilitando assim a sua utilização.

Mensalidade Sindical - Forma Pagamento

Forma de pagamento a ser relacionada com o Sindicato para a geração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS, caso a organização utilize o pagamento destas instituições desta forma.

Exemplo:
Código            Descrição
01                    Caixa
02                    Depósito Bancário 

Mensalidade Sindical - Fornecedor

Código do fornecedor que será associado ao Sindicato para a integração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS. O código do Fornecedor aqui inserido representará o código do Sindicato cadastrado no EMS.

Exemplo:
              HR                                        EMS
Sindicato       Descrição                 Fornecedor         Descrição
-------------       --------------------             ----------------        ----------------------
01                          Sindicato PD                              367                               Sindicato PD
Esta relação representa o cadastramento das informações do HR com o respectivo relacionamento com o EMS, para a geração das informações no Processo de Integração com o módulo Contas a Pagar. 

Mensalidade Sindical - Portador

Código do portador na qual serão efetuados os pagamentos das obrigações ao sindicato que está sendo parametrizado no sistema. Geralmente o portador cadastrado na organização é uma Instituição Bancária, mas nada impede a organização de definir o caixa da empresa como um portador.

Exemplo:
01 – Banco do Brasil
02 – Caixa Econômica Federal
03 – Caixa da Empresa 

Contribuição Sindical - Forma Pagamento

Forma de pagamento a ser relacionada com a Contribuição Sindical para a geração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS, caso a organização utilize o pagamento destas instituições desta forma.

Contribuição Sindical - Fornecedor

Código do fornecedor que será associado à Contribuição Sindical para a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar do EMS. O código do Fornecedor aqui inserido representará o código da Contribuição Social cadastrado no EMS. 

Contribuição Sindical - Portador

Código do portador na qual serão efetuados os pagamentos das obrigações à contribuição sindical que está sendo parametrizado no sistema. Geralmente o portador cadastrado na organização é uma Instituição Bancária, mas nada impede a organização de definir o caixa da empresa como um portador.

Contribuição Confederativa / Assistencial - Forma Pagamento

Forma de pagamento a ser relacionada com a Contribuição Federativa para a geração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS, caso a organização utilize o pagamento destas instituições desta forma.

Contribuição Confederativa / Assistencial Fornecedor

Código do fornecedor que será associado à Contribuição Federativa para a integração das informações com o módulo Contas a Pagar do EMS. O código do Fornecedor aqui inserido representará o código da Contribuição Federativa cadastrado no EMS.

Contribuição Confederativa / Assistencial Portador

Código do portador na qual serão efetuados os pagamentos das obrigações à contribuição federativa que está sendo parametrizado no sistema. Geralmente o portador cadastrado na organização é uma Instituição Bancária, mas nada impede a organização de definir o caixa da empresa como um portador.

Mês Pagamento

Opção para o mês em que será efetuado o pagamento para o Grupo cadastrado. As opções disponíveis são:

• Mês Referência: representa que o grupo de pagamento será gerado para o Contas a Pagar efetuar o pagamento no mês de referência da Folha de Pagamento.

• Mês Posterior Referência: representa que o grupo de pagamento será gerado para o Contas a Pagar efetuar o pagamento no mês posterior de referência da Folha de Pagamento.

Tipo Dia Pagamento

Tipo de dia para pagamento que o grupo de pagamento cadastrado utilizará na integração com o módulo Contas a Pagar. As opções disponíveis são:

• Semana Posterior Dia Pagamento.

• Dia Calendário.

• Dia Útil.

• Dia Pagamento.

• Último Dia Útil. 

Ind Dia Semana

Dia da semana em que será efetuado o pagamento dos títulos a serem gerados para o módulo Contas a pagar. As opções disponíveis são:

• Segunda.

• Terça.

• Quarta.

• Quinta.

• Sexta.

• Dia Útil da Semana. 

Nro Dia Pagamento

Dia Alternativo

Dia alternativo para que seja gerado o título para o módulo Contas a Pagar. Opções deste campo:

• Dia Útil Anterior: identifica que será efetuada a geração do título com a data de pagamento do último dia útil anterior ao dia útil definido nos parâmetros do grupo de pagamento.

• Dia Útil Posterior: identifica que será efetuada a geração do título com a data de pagamento do último dia útil posterior ao dia útil definido nos parâmetros do grupo de pagamento.

Incluir

Permite cadastrar as informações de Origem de Contratação de Mão de Obra a serem utilizados pelo estabelecimento que está sendo definido no sistema. Para informações adicionais, veja Complemento Origem MDO Estabelecimento. 

Modificar

Permite efetuar as modificações nas informações definidas para a Origem de Contratação de Mão de obra do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o Sindicato desejado e acionar este botão. 

Eliminar

Permite efetuar as eliminações das informações definidas para a Origem de Contratação de Mão de obra do Estabelecimento. Para isto, basta selecionar o Sindicato desejado e acionar este botão. O sistema solicitará a confirmação da eliminação.

Campo:

Descrição:

Origem Contratação

Origem de contratação a ser parametrizada para o estabelecimento, visto que é a partir desta parametrização que o sistema habilita o cadastramento dos Contratos Especiais utilizados por este estabelecimento. Opções deste campo:

• Temporário.

• Cooperado.

• Contratado.

• Sócio.

• Estagiário.

• Terceiro – Ponto.

Prestador Serviço

Fim Validade

Data fim de validado do tipo de origem de contratação (origem de mão-de-obra) que está sendo parametrizada para o estabelecimento. A data fim de validade delimita o período em que o tipo de contratação (mão-de-obra) poderá ser utilizado pelo estabelecimento selecionado.

Calcula Folha Normal

Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo da Folha Normal dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, é possível efetuar o cálculo da Folha Normal dentro do sistema.

Calcula PLR

Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo do PLR (Participação Lucros e Resultados) dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, é possível efetuar o cálculo do PLR dentro do sistema.

Calcula Adiantamento Normal

Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo do Adiantamento Normal dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, é possível efetuar o cálculo do Adiantamento Normal dentro do sistema.

Gera Demonstrativo Contábil

Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser gerado o demonstrativo contábil. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, para este tipo de origem é possível gerar o demonstrativo contábil.

Calcula Rescisão

Indica que para o tipo de origem de contratação deverá ser efetuado o cálculo de Rescisão dentro do sistema. De acordo com o tipo selecionado este campo é habilitado ou não. Caso seja assinalado este campo, para este tipo de origem é possível efetuar o cálculo da Rescisão dentro do sistema.

Integra Ponto

Efetua o controle das horas do tipo de origem de contratação apuradas pelo módulo Controle de Frequência a serem integradas na Folha de Pagamento. Desta forma, o sistema efetua a geração das horas do ponto para a valorização dentro da Folha de Pagamento.

Calcula Provisão Férias/13º

Considera Cálculo Ponto

Indica que para o tipo de origem de contratação selecionado será considerado o cálculo do Ponto para a geração das horas para o pagamento ao tipo selecionado. Desta forma, o usuário poderá controlar as informações de ponto necessárias para esta geração.

Pagamento Férias

Pagamento 13º

Faixa Matrícula Inicial

Faixas inicial e final das matrículas a serem consideradas para o cadastramento do tipo de origem de contratação selecionado. Desta forma, o usuário poderá definir, para cada tipo de origem de contratação, faixas (blocos) de matrículas por tipo. Assim, facilita-se tanto na navegação das funções por tipo de origem quanto no cadastramento destes no sistema.

Exemplo:
Tipo Origem Contratação = Temporários;
Faixa Matrícula = 1000 a 2000.

A Matrícula sugerida para os Temporários no sistema quando do seu cadastramento estará compreendida na faixa definida acima, ou seja, 1000, 1001, e assim sucessivamente.

Isto é uma facilidade para o usuário quando este navegar nas funções que possuem o tratamento referente a Origem de Contratação.

Evento Encargo Normal

Evento Encargo 13°

Calcula Encargo Adiantamento

Quando no cálculo de adiantamento normal for necessário o cálculo do Encargo sobre os valores gerados neste tipo de cálculo.

Tipo Taxa Administrativa

Tipo de taxa administrativo a ser utilizada dentro dos processos do módulo. A seguir são apresentados os tipos de taxa a serem utilizadas:

• Nenhum: não é efetuado o cálculo da taxa administrativa dentro do sistema.

• Percentual: o valor informado no campo Taxa Administrativa corresponde a um percentual a ser utilizado dentro dos cálculos do sistema.

• Valor Fixo: no campo taxa administrativa, corresponde ao valor fixo da taxa administrativa.

Taxa Administrativa

Percentual a ser utilizado para o cálculo do valor da taxa administrativa a ser considerada dentro do sistema. Com a definição deste percentual, o sistema aplica este percentual no valor de base de cálculo a ser considerado. Este campo também poderá ser um valor, visto que no campo “Tipo Taxa Administrativa”, se a opção selecionada for “Valor Fixo”.

Evento Taxa Administrativa

Calcula Taxa Adm Adiantamento

Quando no cálculo de adiantamento normal for necessário o cálculo da Taxa Administrativa sobre os valores gerados neste tipo de cálculo.

Base Cálculo Taxa Administrativa

Tipo de base de cálculo a ser selecionado para o cálculo da taxa Administrativa dentro do sistema. Opções de base de cálculo para a taxa:

• Nenhum: não é efetuado o cálculo da taxa administrativa no sistema.

• Base Cálculo: o sistema monta a base de cálculo sobre o qual será aplicado o percentual de taxa administrativa de acordo com o valor dos eventos com incidência para a taxa administrativa.

• Base Cálculo + Eventos: o sistema monta a base de cálculo sobre o qual será aplicado o percentual de taxa administrativa de acordo com a soma do valor dos eventos com incidência para a taxa administrativa mais os encargos.

• Evento: como base de cálculo para a taxa administrativa, será considerado um evento a ser informado pelo usuário no sistema. Tendo como base este evento, é calculada a taxa administrativa em questão.

Evento Base Cálculo

Evento Bolsa Estudo

Tipo Taxa Administrativa

Tipo de taxa administrativo a ser utilizada dentro dos processos do módulo. A seguir são apresentados os tipos de taxa a serem utilizadas:

• Nenhum: não é efetuado o cálculo da taxa administrativa dentro do sistema.

• Percentual: o valor informado no campo Taxa Administrativa corresponde a um percentual a ser utilizado dentro dos cálculos do sistema.

• Valor Fixo: no campo taxa administrativa corresponde ao valor fixo da taxa administrativa.

Taxa Administrativa

Percentual a ser utilizado para o cálculo do valor da taxa administrativa a ser considerada dentro do sistema. Com a definição deste percentual, o sistema aplica este percentual no valor de base de cálculo a ser considerado. Este campo também poderá ser um valor, visto que no campo “Tipo Taxa Administrativa”, se a opção selecionada for “Valor Fixo”. 

Evento Taxa Administrativa

Calcula Taxa Adm Adiantamento

Assinalado quando no cálculo de adiantamento normal é necessário o cálculo da Taxa Administrativa sobre os valores gerados neste tipo de cálculo.

Base Cálculo Taxa Administrativa

Tipo de base de cálculo a ser selecionado para o cálculo da taxa Administrativa dentro do sistema. Opções de base de cálculo para a taxa:

• Nenhum: não é efetuado o cálculo da taxa administrativa no sistema.

• Base Cálculo: o sistema monta a base de cálculo sobre o qual será aplicado o percentual de taxa administrativa de acordo com o valor dos eventos com incidência para a taxa administrativa.

• Base Cálculo + Eventos: monta a base de cálculo sobre o qual será aplicado o percentual de taxa administrativa de acordo com a soma do valor dos eventos com incidência para a taxa administrativa mais os encargos.

• Evento: como base de cálculo para a taxa administrativa, será considerado um evento a ser informado pelo usuário no sistema. Tendo como base este evento, é calculada a taxa administrativa em questão. 

Evento Base Cálculo

Calcula Contrib Previdência

Quando o cooperado que está sendo cadastrado no sistema, será realizado ou não o cálculo de Contribuição Previdenciária dentro do sistema.

Evento Contrib Previdência

Tipo Cálculo ISS

Opção de cálculo do ISS (Imposto sobre Serviços) para o cooperado que está sendo cadastrado no sistema. Opções de cálculo do ISS:

• Nenhum: não é efetuado o cálculo do ISS para o cooperado dentro do sistema.

• Percentual Remuneração: o sistema efetua o cálculo o cálculo do ISS do cooperado tendo como base o percentual definido diante da remuneração estabelecida para o cooperado.

• Valor Fixo: no campo ISS Funcionário, corresponde ao valor fixo do ISS a ser descontado.

ISS Funcionário

Valor ou o percentual do ISS a ser descontado para o cooperado que está sendo parametrizado no sistema. Este campo varia entre valo e percentual de acordo com a opção definida no “Tipo Cálculo ISS”.

Evento ISS

Código do Evento de ISS que conterá o valor a ser descontado do cooperado tendo como bases os parâmetros definidos no sistema.

Composição Cálculo Produção

Composição de cálculo de produção do cooperado dentro do sistema. Opções de composição:

• Nenhum.

• Remuneração.

• Isenção Tabela IRF.

Produção

Valor da produção.

Evento Produção Cooperado

Código do evento que representará a Produção do Cooperado calculada no sistema, tendo como base os parâmetros definidos no campo “Composição Cálculo Produção”.

Antecipação Sobras

Código de antecipação de sobras.

Formar

Apresenta a tela FP0570G, sendo possível relacionar mais localidades.

Implantar

Apresenta a tela Manutenção Localidade - FP1930, sendo possível incluir, modificar ou eliminar uma localidade.

Seta para Direita

Movimenta o item selecionado para o quadro direito. 

Seta para Esquerda

Movimenta o item selecionado para o quadro esquerdo.

Estabelecimento

Estabelecimento o qual vão ser relacionadas as localidades.

Modificar

Filtrar

Permite filtrar o ano, mês e tomador a serem apresentados na Manutenção Complemento Estabelecimento – Pasta Histor GPS.

Desoneração

Permite replicar os valores da desoneração lançados de acordo com uma faixa estipulada.

Referência

Mês de referência da geração da GPS. 

Ano

Ano de referência da geração da GPS. 

Tomador Serviço

Código/nome do tomador ao qual se refere às informações da GPS. 

Histórico Original

Identifica se houve ou não alteração dos valores do histórico em decorrência da regeração da GPS. 

Valor Faturamento

Valor do faturamento que foi considerado na geração da GPS. 

Valor Retenção

Valor da retenção que foi considerado na geração da GPS. 

Compensação

• Resto Mês Anterior: valor que não pôde ser compensado na GPS do mês anterior (calculado a partir do valor informado do mês anterior).
• Informado: valor de compensação informado em tela quando da geração da GPS.
• Compensado: valor que foi compensado na geração da GPS. 

Desoneração

• Receita Bruta Total: valor da Receita Bruta do mês/ano do histórico referente a todos os serviços, atividades, produtos efetuados pela empresa no mês.

• Receita não Enquadrada: valor da Receita Bruta do mês/ano do histórico referente aos serviços não contemplados na lei da desoneração (Leis nº 12.546/2011, 12.715/2012 e seguintes que contemplem a lei do Brasil Maior).

• Coeficiente de Redução: coeficiente de redução dos encargos desonerados. Lançando os valores de receita bruta, o sistema calculará o coeficiente: Receita Bruta não Enquadrada/ Receita Bruta Total.

• % Encargo Desonerado: percentual, já aplicado aos 20%, que será assumido pelos encargos marcados como desonerados para o cálculo previdenciário sobre a folha de pagamento.

Observações

Observações informadas quando da geração da GPS.

Estabelecimento

Faixa de estabelecimentos a serem considerados na replicação dos valores da desoneração lançados.

Tomador

Faixa de tomadores a serem considerados na replicação dos valores da desoneração lançados. 

Mês Referência

Faixa dos meses de referência a serem considerados na replicação dos valores da desoneração lançados.

Ano Referência

Ano de referência a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados.

Receita Bruta Total

Valor da Receita Bruta do mês/ano do histórico referente a todos os serviços, atividades, produtos efetuados pela empresa no mês a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados.

Receita Bruta não Enquadrada

Valor da Receita Bruta do mês/ano do histórico referente aos serviços não contemplados na lei da desoneração (Leis nº 12.546/2011, 12.715/2012 e seguintes que contemplem a lei do Brasil Maior) a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados. 

Coeficiente de Redução

Coeficiente de redução dos encargos desonerados a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados. Lançando os valores de receita bruta, o sistema calculará o coeficiente: Receita Bruta não Enquadrada/ Receita Bruta Total. 

% Encargo Desonerado

Percentual, já aplicado aos 20%, que será assumido pelos encargos marcados como desonerados para o cálculo previdenciário sobre a folha de pagamento, a ser considerado na replicação dos valores da desoneração lançados.

Mês

Mês de referência da geração da SEFIP. 

Ano

Ano de referência da geração da SEFIP. 

Tomador

Código/nome do tomador ao qual se referem às informações da SEFIP. 

Histórico Original

Identifica se houve ou não alteração dos valores do histórico em decorrência da regeração da SEFIP. 

Valor Faturamento

Valor do faturamento que foi considerado na geração da SEFIP. 

Valor Dedução

Valor da dedução que foi considerado na geração da SEFIP. 

Quadro Compensação

• Valor: valor que foi compensado na SEFIP.
• Período: período ao qual se refere o valor compensado. 

Quadro Recolhimento

• Valor Segurados: valor referente ao recolhimento dos segurados de meses anteriores, que não foi efetuado por ser inferior ao valor mínimo estipulado em lei.
• Valor Terceiros: valor referente ao recolhimento de terceiros de meses anteriores, que não foi efetuado por ser inferior ao valor mínimo estipulado em lei.