Paso a pasoPasso a passo: | How To (vídeo tutorial)Conceito
ConceptoO desconto que vai no El descuento que consta en el Pedido de Venda venta (diretamente ou por outras rotinas/processos) é aplicado sempre sobre o Preço de Lista directamente o por otras rutinas/procesos) siempre se aplica sobre el Precio de lista (C6_PRUNIT) para se obter o Valor Unitário já com desconto obtener el Valor unitario ya con descuento (C6_PRCVEN).Quando não há Preço Cuando no hay Precio de lista, é aplicado diretamente no Valor unitário recalculando-o para comportar o descontose aplica directamente al Valor unitario recalculándolo para comportar el descuento. Esta é uma característica estrutural do es una característica estructural del Protheus para devidos cálculos fiscais e não é opcional. O desconto sempre irá refletir no Valor unitário los debidos cálculos fiscales y no es opcional. El descuento siempre reflejará en el Valor unitario (C6_PRCVEN). PorémSin embargo, na DANFE irá exibir o valor sem desconto, o preço de lista idêntico.en la DANFE se mostrará el valor sin descuento, el precio de lista idéntico. Saldará en la DANFE por separo: Irá sair na DANFE, separadamente: Valor Unitário Desconto Total Uma exceção dessa regra é o Desconto Financeiro Una excepción a esta regla es el Descuento financiero (C5_DESCFI / E4_DESCFIN) porque en este caso el descuento no se incluye en la Factura. Solo se concede en la baja del título pois neste caso o desconto não é levado para a Nota. É concedido apenas na baixa do título.
TiposFormas Formas de aplicar descontos no ambiente faturamento descuentos en el entorno de facturación (SIGAFAT) ABA SOLAPA 1: Como Cómo dar desconto apenas descuento únicamente dentro do del pedido de vendaventaABA SOLAPA 2: Descontos Descuentos programados por outras rotinas otras rutinas ABA SOLAPA 3: Considerações gerais Consideraciones generales Deck of Cards |
---|
startHidden | false |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Campos |
---|
effectType | horizontal |
---|
loopCards | true |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | Dentro da rotina de la rutina de pedidos de venda venta (MATA410) |
---|
label | Dentro do del pedido de venda venta (MATA410) |
---|
| Deck of Cards |
---|
startHidden | false |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | Camposs |
---|
effectType | horizontal |
---|
loopCards | true |
---|
| Card |
---|
default | true |
---|
id | Custo MédioCosto medio |
---|
label | Cabeçalho Encabezado (SC5) |
---|
| Expandir |
---|
title | "Descontos nos Descuentos en los campos (C5_DESC1 | C5_DESC 2 | C5_DESC3)" |
---|
| - Concedidos em en modo cascatade cascada, igualmente para cada item do ítem del Pedido, porém só é válido quando há Tabela de preço informada no Pedido e o item em questão está ativo e vigente nessa Tabela (quando há preço pero solo es válido cuando existe una Lista de precio informada en el Pedido y el ítem en cuestión está activo y vigente en esta Lista (cuando hay precio de Lista), ou poderá ser gravado o desconto no o podrá grabarse el descuento en el campo C5_DESC1 se o si el campo A1_DESC estiver preenchido na aba Vendas do cadastro de Clientesestuviera informado en la solapa Ventas del registro de Cliente.
|
Expandir |
---|
title | "Desconto no campos Descuentos en el campo (C5_DESC4)" |
---|
| Contém os descontos concedidos automaticamenteContiene los descuentos concedidos automáticamente, como , por exemploejemplo, o desconto el descuento por Regra Regla de Descontos. Caso preenchido descuentos. Si se completa manualmente, o sistema irá zerar o campo, pois ele é reservado para descontos automáticos.el sistema pondrá el campo en cero, porque este se reserva para descuentos automáticos. Cuando se completa por medio de la Regla de descuentos, por ejemplo, el sistema no permite borrar el contenido del Quando preenchido através da Regra de Descontos por exemplo o sistema não permite apagar o conteúdo do campo C5_DESC4.
|
Expandir |
---|
title | "Desconto financeiro Descuento financiero (C5_DESCFI)" |
---|
| Neste caso o desconto não é levado para a Nota, é concedido apenas na baixa do En este caso, el descuento no se incluye en la Factura, solo se concede cuando se baja el título. OBS 1: O desconto pode ser concedido na Condição de Pgto para que seja levado automaticamente ao Pedido; ou simplesmente concedido manualmente no El descuento puede concederse en la Condición de pago, para que se incluya automáticamente al Pedido; o simplemente se concede manualmente en el Pedido (C5_DESCFI). Esse desconto não é levado para a Nota, apenas para o Este descuento no se incluye en la Factura, solamente para el campo E1_DESCFIN sendo o desconto calculado no momento da Baixa destey el descuento se calcula en el momento que se realiza su baja.
OBS 2: TodaviaAdemás, o el título gerado generado de uma nota que contém a informação de desconto financeiro, seja pela condição de pagamento ou pelo pedido, será gerado com o valor cheio e apresentará a informação do desconto no una factura que contiene la información de descuento financiero, ya sea por la condición de pago o por el pedido, se generará con el valor total y presentará la información del descuento en el campo E1_DESCFIN. OBS 3: A informação colocada no La información incluida en el campo "Dias Días p/Desc." (E4_DIADESC) se refere aos dias para o desconto financeiro, caso o cliente pague antes do vencimento do título. Caso o cliente pague conforme a quantidade de dias colocada no "Dias refiere a los días para el descuento financiero, si el cliente paga antes del vencimiento del título. Si el cliente paga de acuerdo con la cantidad de días incluida en el "Días p/Desc." (E4_DIADESC), na baixa do título ele possuirá desconto, caso se passe os dias colocados no "Dias cuando se baja el título, este tendrá descuento, si exceder los días especificados en "Días p/Desc." (E4_DIADESC), o desconto não é aplicadono se aplica el descuento.
KCS, ExemplosEjemplos: Cross Segmentos - Backoffice (Linha Línea Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento dos Cumplimentación de los campos "Desc.Financ." (E4_DESCFIN) e y "Dias Días p/Desc." (E4_DIADESC)
|
Dica |
---|
| (1) O desconto concedido no El descuento concedido en el campo "IndenizaçãoIndemnización" (C5_DESCONT) solo considera apenas os valores dos produtoslos valores de los productos, valores como FRETEFLETE/DESPESASGASTOS/SEGURO não são consideradosno se consideran. Por exemploejemplo, se o valor dos produtos for si el valor de los productos fue de R$ 1.000,00 + Frete Flete de R$ 200,00, o valor da indenização só irá considerar os el valor de la indemnización solo considerará los R$ 1.000,00, caso insira um valor maior que esse no campo "Indenizaçãosi desea un valor mayor que este en el campo "Indemnización" (C5_DESCONT), o el sistema informará que o valor do desconto é maior que o valor dos produtosel valor del descuento es mayor que el valor de los productos.
(2) O desconto informado no El descuento informado en el campo C5_DESCONT "IndenizaçãoIndemnización" (C5_DESCONT) não é considerado na Liberação de Créditono se considera en la Liberación de crédito. Por exemploejemplo, se o valor do Limite de Crédito do Cliente é si el valor del Límite de crédito del cliente es de R$10.000,00, o el valor total do del Pedido de Venda for venta fuera de R$15.000,00 e for aplicado um desconto y fuera aplicado un descuento (C5_DESCONT) de R$5.000,00 na liberação o pedido ficará com bloqueio de crédito ,pois será considerado o valor total do Pedido sem o desconto,00 en la liberación, el pedido quedará con bloqueo de crédito, porque se considerará el valor total del Pedido sin el descuento.
(3) Para Faturamento Parcial o rateio segue o mesmo cenário documentado no linkFacturación parcial el prorrateo sigue el mismo escenario documentado en el enlace: (FAT0082_Cálculo_dodel prorrateo_Rateiode_daslos_Despesas gastos - MV_RATDESP - MV_TPRTDSP), considere as situações abaixolas siguientes situaciones: Expandir |
---|
title | Exemplo do rateioEjemplo del prorrateo |
---|
| KCS: Cross Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Línea Protheus - SIGAFAT - Funcionamento do parâmetro Funcionamiento del parámetro MV_TPRTDSP no rateio das Despesas Acessóriasen el prorrateo de los Gastos adicionales
Para tratar el prorrateo de descuento por ítem en la generación de la factura, deje el parámetroPara tratar o rateio de desconto por item na geração da nota, deixe o parâmetro "MV_TPRTDSP = 2", caso contrário, o desconto será tratado por total da nota, para mais detalhes:de lo contrario, el descuento se tratará por el total de la factura, para más detalles: En la rutina de Gen. Documento de salida Na rotina de Ger. Documento de Saída (MATA460A), marcar apenas marque únicamente 1 de 2 itens já liberados e gerar a nota fiscal ítems liberados y genere la factura (SD2): Rateia pela quantidade Prorratea por la cantidad de registros na en la SC9, que neste caso não é o número de itens selecionados para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota. Sem sair da rotina: Marcar o outro item/registro e gerar a nota fiscal (SD2): o valor de despesa é rateado para a Nota. en este caso no es el número de ítems seleccionados para la generación de la Factura. De esta manera, el valor del gasto se prorratea para la Factura.
Sin salir de la rutina: Marcar el otro ítem/registro y generar la factura (SD2): el valor del gasto se prorratea para la Factura. Salida de la rutina y entrar nuevamente: Marcar el otro ítem/registro y generar la factura (SD2): Prorratea por la cantidad de registros en la SC9, que en este caso es exactamente el número de ítems seleccionados para la generación de la Factura. De esta manera, el valor del gasto se considera como gasto total en la FacturaSair da rotina e entrar novamente: Marcar o outro item/registro e gerar a nota fiscal (SD2): Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens selecionados para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota. |
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | ItensÍtems |
---|
label | Itens Ítems (SC6) |
---|
| Expandir |
---|
title | "% DescontoDescuento" (C6_DESCONT) e y "Vlr DescontoVal Descuento" (C6_VALDESC) |
---|
| Desconto Descuento concedido item ítem a item sendoítem siendo: - C6_DESCONT desconto descuento por PercentualPorcentaje
- C6_VALDESC desconto descuento por Valor.
Ao preencher um campo ele calcula o outro. (Ao dar uma porcentagem de desconto, o sistema calcula o valor real fixo do desconto e vice-versa)
Al completar un campo este calcula el otro. (Al dar un porcentaje de descuento, el sistema calcula el valor real fijo del descuento y viceversa) Cómo se realizan los cálculos sobre los descuentos C6_DESCONT y C6_VALDESC: FAT0207_Diferencia_en_el_redondeo_del_descuento_delComo é realizado os cálculos sobre os descontos C6_DESCONT e C6_VALDESC: FAT0207_Diferença_no_Arredondamento_do_Desconto_do_Pedido_de_Vendasventas_Orçamentopresupuesto |
|
|
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | Outras rotinas e processos Otras rutinas y procesos (MATA030 | FATA080 | OMSA010) |
---|
label | (2) Outras rotinas Otras rutinas (MATA030/CRMA980 | FATA080 | OMSA010 | MATA010 | MATA360) |
---|
| - Tabela Lista de Preços precios - OMSA010: DA1_VLRDES (Apenas quando há Preço Base cadastro para o Produto) → Interfere no Solamente cuando existe el Precio base registrado para el Producto) → Interfiere en el DA1_PRCVEN → O qual é levado para El cual se incluye en C6_PRUNIT e y C6_PRCVEN
- Regras Reglas de Desconto descuento - FATA080: ACP_PERDES (percentualporcentaje) | ACP_VLRDES (valor)
OBS 1: Verificar inclusive se o si el Cliente utilizado na Venda faz en la Venta forma parte de um un Grupo de Vendas amarrado à uma Regra de Desconto ventas vinculado a una Regla de descuento (A1_GRPVEN) - Cadastro Registro de Cliente cliente - MATA030: A1_DESC → Desconto é levado para Descuento incluido en C5_DESC1
OBS 2: Para estes casos é necessário possuir Preço de Lista estos casos es necesario tener un Precios de lista (C6_PRUNIT) trazido do Cadastro do Produto obtenido del Registro del producto (B1_PRV1) ou da Tabela de Preço o de la Lista de precio (DA1_PRCVEN)
Recálculo do del pedido utilizando a Regra la Regla de Descontodescuento: - Quando o cabeçalho do pedido é alterado, o sistema recalcula os descontos dos itens utilizando o cadastro de Regras de Desconto Cuando el encabezado del pedido se modifica, el sistema recalcula los descuentos de los ítems utilizando el registro de Reglas de descuento (FATA080). Quando o sistema encontra um Regra de Desconto com as configurações atuais, o desconto é recalculado, caso contrário, o desconto do item não é modificado.Cuando el sistema encuentra una Regla de descuento con las configuraciones actuales, el descuento se recalcula, de lo contrario, el descuento del ítem no se modifica.
El comportamiento puede variar de acuerdo con la configuración del parámetroO comportamento pode variar de acordo com a configuração do parâmetro: MV_ALTPREC - Para alteração dos preços dos itens do modificación de los precios de los ítems del PV T - Sempre altera Siempre modifica (padrãoestándar) L - Apenas quando não existir liberação ou faturamento para o itemSolamente cuando no existe liberación o facturación para el ítem F - Apenas se não faturado o o itemSolamente si no se factura el ítem). |
Card |
---|
default | true |
---|
id | (3) Considerações gerais Consideraciones generales |
---|
label | (3) Considerações gerais Consideraciones generales |
---|
| Cuando existe un precio Quando há um preço de Lista configurado no Cadastro do Produto en el Registro del producto (B1_PRV1) ou na Tabela de Preço o en la Lista de precio (DA1_PRCVEN) e o y el Valor Unitário unitario (C6_PRCVEN) é alterado no se modifica en el Pedido de Vendas, a diferença é automaticamente aplicada como descontoventas, la diferencia es aplicada automáticamente como descuento. Este caso em particular é contornável através do parâmetro en particular puede evitarse por medio del parámetro MV_NDESCTP Expandir |
---|
title | Exemplos do Comportamento do Desconto com o parâmetro Ejemplos de comportamiento de descuento con el parámetro MV_NDESCTP |
---|
| Expandir |
---|
title | Exemplo do Comportamento do Desconto com o parâmetro Ejemplo de comportamiento de descuento con el parámetro MV_NDESCTP igual a .T. |
---|
| Image Modified |
Expandir |
---|
title | Exemplo do Comportamento do Desconto com o parâmetro Ejemplo de comportamiento de descuento con el parámetro MV_NDESCTP igual a .F. |
---|
| Image Modified |
Uma vez que o desconto for concedido nos Cuando se concede el descuento en los campos C6_DESCONT e y C6_VALDESC do del pedido de venda, estes descontos serão apresentados na geração da nota nos campos venta, estos descuentos se presentarán en la generación de la factura en los campos D2_DESC e y D2_DESCON, consecutivamente, e levados para o Danfe na sua impressão, independente do parâmetro incluidos en el Danfe durante su impresión, independientemente de que el parámetro MV_NDESCTP estar sea igual a .T. Uma vez informado o desconto na linha de item do pedido, esta informação será escriturada em nota.Después de informar el descuento en la línea de ítem del pedido, esta información se registrará en la factura. |
Rutina FATA100 - Regla de negocio no tiene la función de sugerir un descuento automáticamente en el Pedido de ventas. Tiene la función de bloquear el Pedido si alguna de las reglas del negocio no se cumplen. Más detalles en FATA100 - Regla de negocio FATA100Rotina FATA100 - Regra de Negócio não possui a função de sugerir desconto automaticamente no Pedido de Vendas. Tem a função de bloquear o Pedido caso alguma das regras do negócio não sejam atendidas. Mais detalhes em FATA100 - Regra de Negócio Expandir |
---|
title | Fórmula de cálculo para Regra de Negocio do orçamento e Regla de negocio de presupuesto y pedido de vendaventa |
---|
| (100 - (CK_PRCVEN / CK_PRUNIT) * 100 ) CK_PRCVEN = Valor unitário do produto após aplicar o desconto, no caso unitario del producto después de aplicar el descuento, en este caso el 40% CK_PRUNIT = Valor informado no produto en el producto B1_PRV1/DA1_PRCVEN
ExemploEjemplo: (100 - (746,39 / 1.243,99) * 100 ) = 40.00032155% se o percentual máximo de desconto na Regra de Negocio for 40% no orçamento/pedido será bloqueado por regra, pois o valor calculado é maior que o percentual si el porcentaje máximo de descuento en la Regla de negocio fuera el 40% en el presupuesto/pedido, por regla se bloqueará, porque el valor calculado es mayor que el porcentaje permitido. |
|
Dica |
---|
| Caso as opções do Padrão não atendam à necessidade, e seja imprescindível automatizar a regra em sua operação, segue abaixo relação de Pontos de entrada que podem permitir tratar a necessidade ao Faturar: | | Si las opciones del Estándar no atienden la necesidad, y es imprescindible automatizar la regla en su operación, sigue a continuación la lista de Puntos de entrada que pueden permitir tratar la necesidad al Facturar: |
|
|