• Concedidos en modo de cascada, igualmente para cada ítem del Pedido, pero solo es válido cuando existe una Lista de precio informada en el Pedido y el ítem en cuestión está activo y vigente en esta Lista (cuando hay precio de Lista), o podrá grabarse el descuento en el campo C5_DESC1 si el campo A1_DESC estuviera informado en la solapa Ventas del registro de Cliente.

Contiene los descuentos concedidos automáticamente, como por ejemplo, el descuento por Regla de descuentos. Si se completa manualmente, el sistema pondrá el campo en cero, porque este se reserva para descuentos automáticos.

Cuando se completa por medio de la Regla de descuentos, por ejemplo, el sistema no permite borrar el contenido del campo C5_DESC4.

En este caso, el descuento no se incluye en la Factura, solo se concede cuando se baja el título.

OBS 1: El descuento puede concederse en la Condición de pago, para que se incluya automáticamente al Pedido; o simplemente se concede manualmente en el Pedido (C5_DESCFI). Este descuento no se incluye en la Factura, solamente para el campo E1_DESCFIN y el descuento se calcula en el momento que se realiza su baja.

OBS 2: Además, el título generado de una factura que contiene la información de  descuento financiero, ya sea por la condición de pago o por el pedido, se generará con el valor total y presentará la información del descuento en el campo E1_DESCFIN.

OBS 3: La información incluida en el campo "Días p/Desc." (E4_DIADESC) se refiere a los días para el descuento financiero, si el cliente paga antes del vencimiento del título. Si el cliente paga de acuerdo con la cantidad de días incluida en el "Días p/Desc." (E4_DIADESC), cuando se baja el título, este tendrá descuento, si exceder los días especificados en "Días p/Desc." (E4_DIADESC), no se aplica el descuento.

KCS, Ejemplos:  Cross Segmentos - Backoffice (Línea Protheus) – SIGAFAT – Cumplimentación de los campos "Desc.Financ." (E4_DESCFIN) y "Días p/Desc." (E4_DIADESC) 

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus - SIGAFAT - Funcionamiento del parámetro MV_TPRTDSP en el prorrateo de los Gastos adicionales

Descuento de indemnización sobre todos los ítems del Pedido. No se ejecuta el cálculo del descuento por ítem en el Pedido, solo se ejecuta en el ítem de la Factura - SD2. En el Pedido se muestra el descuento solamente en el Total, sin prorratear por ítem.

Para tratar el prorrateo de descuento por ítem en la generación de la factura, deje el parámetro "MV_TPRTDSP = 2", de lo contrario, el descuento se tratará por el total de la factura.

Descuento concedido ítem a ítem siendo:

• C6_DESCONT descuento por Porcentaje
• C6_VALDESC descuento por Valor.

Al completar un campo este calcula el otro. (Al dar un porcentaje de descuento, el sistema calcula el valor real fijo del descuento y viceversa)

Cómo se realizan los cálculos sobre los descuentos C6_DESCONT y

C6_VALDESC:  FAT0207_Diferencia_en_el_redondeo_del_descuento_del_Pedido_de_ventas_presupuesto