Antes de cancelar uma Nota Fiscal, é de suma importância que a etapa DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda e a DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal já tenha sido finalizada, caso contrário não será possível Cancelar uma Nota Fiscal destinada ao Mais Negócios. Após a verificação descrita acima, deverá acessar a rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal e pesquisar a Nota Fiscal de venda filtrando por alguns dos filtros por exemplo o numero da nota fiscal e Período de venda entre outros. 
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Importante! Se por ventura, tentar fazer o cancelamento, durante a integração da Nota Fiscal irá apresentar uma mensagem impedimento o prosseguimento do cancelamento: 
Logo, deverá aguardar o envio e retorno da aprovação ser realizado junto a Supplier, que pode ser acompanhado pela rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.
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Ao final do processo de integração de Cancelamento de Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico. Nessa aba vê-se todo o processo de envio e retorno das integrações junto a Supplier. Caso queira acompanhar o log de integração, basta seguir os passos do link DT 3.3 - Rotina 1294 - Usabilidade dos menus e sub-menus. na aba Histórico Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno da integrações de cancelamento, para analisar o histórico. Assim que o cancelamento da Nota Fiscal na rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscalfor gerado, pode acessar essa rotina para analisar o envio das informações para a integração. 
Note que, conforme a imagem acima, há um registro com a operação CF - Envio cancelamento faturamento com o status de Sucesso, ou seja, indica que a integração de cancelamento foi feita com sucesso. Assim, deve-se atentar, agora, ao histórico apresentado na opção Detalhes, onde que se a mensagem indicar que o processo foi realizado com Sucesso, indica que a Supplier autorizou o cancelamento. Caso no Status seja apresentado como Erro deve verificar o Detalhes o motivo do erro ocorrido.
Após o cancelamento da Nota Fiscal pela rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração PCFILAMAISNEGLOG, PCFILAMAISNEGENVIO, PCFILAMAISNEGRETORNO e PCEXECUCAOTECHFIN, conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação de cada tabela: - PCFILAMAISNEGLOG: Essa é uma das principais tabelas do ERP Winthor no que diz respeito ao processo do Mais Negócios. É nessa tabela que irá concentrar todos os dados de integração, seja pedido, Nota Fiscal ou cancelamento. Também será gravado se o pedido/NF/Cancelamento foi liberado ou não pela Supplier. Também será gravado os dados para o processo de integração, como a IDCREDITTICKET do pedido que uma espécie de autenticador de autorização da Supplier. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
- PCFILAMAISNEGENVIO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para enviar dados a Supplier para a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
- PCFILAMAISNEGRETORNO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para retornar dados a Supplier após a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
- PCEXECUCAOTECHFIN: Essa tabela é a tabela que recebe os status das integrações, seja ela de pedido, nota fiscal ou Cancelamento. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.
- Neste caso de cancelamento é alimentado com a operação 7 o Envio do Cancelamento da Nota fiscal e a operação 8 a confirmação do Cancelamento da Nota Fiscal processada pela Supplier .
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