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Campo: | Descripción: | |||||
Tipo de factura | Exhibe el tipo de factura que se calculándose. | |||||
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal estándar definida en los Parámetros de pedidos (PD0301), sin embargo, permite que este se altere. | |||||
Serie | Seleccione el código de la serie de la factura que se facturará.
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Fch Emisión | Incluir Incluya la fecha de emisión de la factura que se generará. Se sugiere la fecha de la última facturación de la serie si existe control de la próxima facturación. Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el registro registro relación Serie x Sucursal (FT0114). Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el programa FT0110 - Mantenimiento Serie x Empresa . | |||||
Cliente/Proveed | Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el cual se desea calcular la factura.
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Tipo de operación | Seleccione el tipo de operación a que se refiere la generación de la factura. | |||||
Canal Venta | Seleccione el canal de ventas que estará atendiendo la generación de la factura. | |||||
Pedido cliente | Seleccione el número del pedido del cliente.
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Nº Factura | Exhibe el número de la factura que se generará según la serie de esta factura. El formato de este campo se presenta de acuerdo con el programa FT0301A - Actualización Parámetros Facturación. | |||||
Sucursal factura | Incluir Incluya el código de la sucursal de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada. | |||||
Punto de venta | Incluir Incluya el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada. |
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Campo: | Descripción | |||||
Tipo de operación | Seleccione el código del tipo de operación del pedido de venta o del registro de clientes. | |||||
Canal Venta | Seleccione el código del canal de ventas del pedido de venta o del cliente. | |||||
Representante | Seleccione el código del representante principal. | |||||
Cond Pago | Seleccione el código de la condición de pago del cliente o del pedido de venta. | |||||
Lta Precios | Exhibe la lista de precio estándar, predefinida por la secuencia de los registros listados a continuación: 1 - Mantenimiento canal cliente (CD1521), 2 - Actualización de clientes (CD1510), 3 - Actualización de parámetros de pedidos (PD0301).
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Moneda | Seleccione la moneda en la cual se informarán los valores de la factura manual. | |||||
Moneda facturación | Incluir Incluya el código de la moneda utilizada para la facturación de la factura manual.
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Tab Finan | Seleccione la tabla de financiamiento/interés que se aplicará al cálculo de la factura. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiación elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del ítem en el cálculo de la factura. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago informada.
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Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento. | |||||
Uso CFDI | Incluir Incluya el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).
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Tipo de traslado | Seleccione el tipo de traslado de la guía de despacho. Las opciones son:
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Tipo Trans MiPyme | Incluir Incluya la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las Las opciones son:
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Nº Índice Financto | Seleccione la secuencia del índice de financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice o porcentaje de interés que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del cálculo de la factura. Inicialmente, este campo presenta la secuencia del índice de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el pedido.
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Fch Base Dup | Incluir Incluya la fecha actual como base para el cálculo de los vencimientos de las duplicatas. | |||||
Fch Primer Vencto | Incluir Incluya la fecha del primer vencimiento de la duplicata. | |||||
% Desc Tab | Incluir Incluya el porcentaje de descuento, de acuerdo con la lista de precios. | |||||
% Desc 1 | Incluir Incluya el porcentaje de descuento adicional que se aplicará en el documento.
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% Desc 2 | Incluir Incluya el porcentaje de descuento que se aplicará sobre el valor obtenido después del porcentaje de descuento 1. | |||||
Desc Tot Ped | Incluir Incluya el total de descuento concedido directamente en los pedidos. | |||||
Peso neto total | Incluir Incluya el total del peso neto del ítem que consta en el documento.
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Peso bruto total | Incluir Incluya el total del peso bruto del ítem que consta en el documento.
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Campo: | Descripción: | |||||
Ruta | Seleccione el código de la ruta informada en el pedido de venta. | |||||
Portador/Modalidad | Seleccione el código del portador y la modalidad informados en el pedido de venta. | |||||
Transit. Transf/Terceros | Seleccione el código de la cuenta transitoria que recibe los asientos de los movimientos de materiales para consignación o maquila, o para transferencias entre sucursales.
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Centro de costo Transit. Transf/Terceros | Seleccione el código del centro de costo transitorio que recibe los asientos de los movimientos de materiales para consignación o mejora, o para transferencias entre sucursales. | |||||
Serie Fact de Ent Futura | Incluir Incluya el código de la serie de la factura de facturación de entrega futura. | |||||
Nº Fact Ent Futura | Seleccione el número de la factura de facturación de entrega futura. | |||||
Libera factura | Al marcar, indica que la factura puede actualizarse en el inventario aunque sus ítems no tengan saldo en el inventario.
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Pago por cuenta de terceros | Al marcar, indica que la factura se pagará por cuenta de terceros.
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Tipo de factura | Permite seleccionar una de las opciones que identifica la clase de documento. Las opciones disponibles son:
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Destino de la mercancía | Seleccionar Seleccione el destino de las mercancías. Las opciones disponibles son:
Esta información interfiere en el cálculo de las tasas del documento. | |||||
Información exportación | Incluir Incluya las informaciones referentes a la exportación. Tasa exportación - Incluir Incluya una tasa diferente de la registrada en la rutina Cotizaciones moneda (CD0103). Número proceso exportación - Incluir Incluya el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.
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Campo: | Descripción | |||||
Porc. Flete | Exhibe el porcentaje de flete de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.
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Porc. Seguro | Exhibe el porcentaje de seguro de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.
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Porc. Embalaje | Exhibe el porcentaje correspondiente al embalaje de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.
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Transportador | Seleccionar el código de la empresa transportadora.
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Transp. Redespacho | Seleccionar Seleccione el código de la transportadora de redespacho.
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Matrícula | Incluir Incluya el número de la matrícula del camión encargado del transporte de las mercancías.
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Marca volúmenes | Incluir Incluya la marca de los volúmenes correspondiente a las mercancías transportadas.
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Valor flete | Exhibe el valor del flete de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
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Valor seguro | Exhibe el valor del seguro de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
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Vl Embalaje | Exhibe el valor del embalaje de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
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Estado | Incluir Incluya el estado correspondiente a la dirección de la transportadora. | |||||
Nº Volúmenes | Incluir Incluya el número de volúmenes que se transportarán.
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Cód Servicio | Incluir Incluya el código del servicio.
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Condiciones de redespacho | En este campo, el usuario podrá incluir, si fuera necesario, condiciones o comentarios referentes al redespacho de las mercancías transportadas. |
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Campo: | Descripción: |
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Entrega | Seleccionar Seleccione el código correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Dirección completa | Incluir Incluya el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación. |
Dirección | Incluir Incluya la dirección de entrega correspondiente al cliente informado. |
Barrio | Incluir Incluya el barrio correspondiente al local de entrega del cliente. |
CP | Incluir Incluya el código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente. |
Ciudad | Seleccionar Seleccione la ciudad del local de entrega. |
Estado | Seleccionar Seleccione el estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
País | Seleccionar Seleccione el país correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Ciudad CIF | Incluir Incluya la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. |
CP | Incluir Incluya el código de ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. |
C.U.I.T. | Incluir Incluya el número del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria). |
CGCMF | Incluir Incluya el número de inscripción federal del cliente. |
Inscripc. Estatal | Incluir Incluya el número de inscripción estatal del cliente. |
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Campo: | Descripción: |
Observación informada | IncluirIncluya, si fuera necesario, los comentarios o mensajes relacionados con la operación efectuada. |
Observación adicional | Informa Informe el mensaje registrado para el tipo de transacción utilizada en el referido documento. |
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Acción: | Descripción: |
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Mantenimiento | Al accionar este activar este botón, se presentará la pantalla Cálculo de factura – Embalajes (FT4013), donde es posible incluir, modificar y/o eliminar manualmente los embalajes relacionados con los ítems de la factura. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Cálculo de factura – Embalajes. |
Generación automática | Al accionar activar este botón, se permitirá la generación automática de embalajes para los ítems de la factura, siempre y cuando estos tengan la relación ítem x embalaje en la función función Mantenimiento ítem/embalaje (FT0305). |
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