01. DATOS GENERALES
Producto | |
---|
Línea de producto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. |
---|
Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
---|
GPEM884 | Volante de pago electrónico | 23/11/2021 | GPPDCOL.PRX | Conceptos estándar | 22/04/2021 | GPTABCOL.PRX | Definición de tablas | 12/05/2021 | GPTABCRG.PRXW | Carga de Tablas | 07/05/2021 | WSNFECOL | Cliente de servicio web de facturación | 06/08/2021 | WSNOMINACOL | Cliente de servicio web de nómina | 14/10/2021 |
|
---|
País: | COL |
---|
Ticket: | N/A |
---|
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14166 |
---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Nomina de Finiquitos
Actualizar el grupo de preguntas GPEM884 y agregar la pregunta ¿Procedimiento complemento? de tipo rango que permita seleccionar uno o varios procedimientos.
Modificar la rutina GPEM884 del recibo electrónico, para que identifique los empleados que fueron dados de baja en el mes. De estos empleados deberá generar un XML con las fecha de inicio y fin del periodo y con los importes correspondientes a los días que laboró, incluyendo el llenado de los atributos del XML que son para la indemnización del empleado, datos que serán obtenidos de la nomina de APL ( seleccionado en la pregunta ¿Procedimiento complemento?) del periodo que se este procesando. Además de mencionar la cantidad total de días en los que este empleado laboró en la empresa.
...
Modificar la rutina GPEM884 del recibo electrónico, para que identifique los empleados que contienen novedades dentro del mes y para ellos generar 2 xml, uno de nomina ordinaria y otro de novedades.
Para que la empresa pueda generar de forma correcta el recibos de novedades, el usuario deberá aplicar todas las novedades del empleados al 1er día del inicio del periodo de nomina. Dejar esto mencionado en el DT de nomina electrónica, enmarcado en una sección de Importante.
03. SOLUCIÓN
En la rutina GPEM884 se integra la funcionalidad de novedades.
...
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Pre-Condiciones,Pasos |
---|
ids | Pre-Condiciones,Pasos |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | Pre-Condiciones |
---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14166.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como la fecha.
- Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
Contar con 2 empleados que contengan la siguiente información en los campos : Empleado A y B Campos | Valor | Sub.Cotiz | RA_TIPCOT | "19" | SubtipoCot | RA_SUBCOT | "00" | % PensiónEsp | RA_PORAFP | Vacío = F | Tipo Sueldo | RA_TIPOSAL | 1 Básico Fijo | Sueldo | RA_SALARIO | 1,450,000.00 |
- Actualizar los campos del empleado A el primer día del primer periodo de pago del mes. Ejemplo 01/03/2021
Actualizar los campos del empleado B el primer día del segundo periodo de pago del mes. Ejemplo 16/03/2021 Campos | Valor Novedad Empleado A 01/03/2021 | Valor Novedad Empleado B 16/03/2021 | Sub.Cotiz | RA_TIPCOT | "01" | "01" | SubtipoCot | RA_SUBCOT | "01" | "01" | % PensiónEsp | RA_PORAFP | 1 = True | 1 = True | Tipo Sueldo | RA_TIPOSAL | 2 Integral Fijo | 2 Integral Fijo | Sueldo | RA_SALARIO | 1,5000,000.00 | 1,5500,000.00 | - En la tabla SR9 (Historial Datos Empleados) validar que existan por lo menos dos registros para el campo RA_TIPOSAL, RA_TIPCOT, RA_SUBCOT Y RA_PORAFP el primero indica el valor anterior a la novedad, el segundo indica el nuevo valor (para el empleado A el día 01/03/2021, para el empleado B el día 16/03/2021) también se agregan dos registros del campo RA_DTALTTS (Fecha modificación tipo salario).
- En la tabla SR3(Historial Valores Salariales) validar que exista el registro del cambio de salario para el día 01/03/2021 para el empleado A y el día 16/03/2021 para el empleado B y que el Valor modificado (R3_VALOR) y el Valor anterior (R3_ANTEAUM) sean los correctos.
Contar con el cálculo del periodo mensual de la nómina para el Proceso,PeriodoyProcedimiento del cual se realizará la generación del Volante de Pago Electrónico.
Aviso |
---|
|
Al actualizar los campos RA_TIPCOT, RA_SUBCOT, RA_PORAFP, RA_TIPOSAL y RA_SALARIO se genera una novedad. En el proceso de novedad se detectan los empleados que contienen novedades en el mes para generar dos documentos xml, uno de nomina ordinaria y otro de novedades. Las novedades deberán asignarse al empleado el primer día de cualquier periodo de pago del mes (ejemplo 01/03/2021 o 16/03/2021), esto quiere decir que las novedades se asignan al empleado solo una vez por mes. |
Concepto DIAN | Equivalencia en Protheus | Tipo de trabajador | Sub.Cotiz | RA_TIPCOT | Subtipo de trabajador | SubtipoCot | RA_SUBCOT | Alto riesgo en pensión | % PensiónEsp | RA_PORAFP | Salario integral | Tipo Sueldo | RA_TIPOSAL | Sueldo | Sueldo | RA_SALARIO |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
|
- Volante Electrónico Ordinario
- Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
- Ingresar a la rutina Volante de Pago Electrónico, ubicada en "Informes | Recibos | Volante Electrónico" (GPEM884).
- Informar los parámetros del proceso de acuerdo al cálculo indicado en las "Pre-condiciones".
- Informar a los empleados A y B
- Tipo XML = "Ordinario"
- Generar = "Ninguna"
- Confirmar el proceso y validar que en respuesta a la transmisión se obtiene el documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica (XML y PDF)
- Validar que se hayan generado 4 archivos para el empleado A (Xml y pdf ordinario y de novedad)
- Validar que se hayan generado 4 archivos para el empleado B (Xml y pdf ordinario y de novedad)
- Validación de Archivos XML
Empleado A Nómina Ordinaria
1.1 Revisar que el archivo informe los valores anteriores a la novedad. Empleado A Campos | Valor | Sub.Cotiz | RA_TIPCOT | "19" | SubtipoCot | RA_SUBCOT | "00" | % PensiónEsp | RA_PORAFP | Vacío = F | Tipo Sueldo | RA_TIPOSAL | 1 Básico Fijo | Sueldo | RA_SALARIO | 1,450,000.00 |
1.2 Revisar que el periodo se informe con la fecha de aplicación de la novedad (FechaLiquidacionInicio="2021-03-01" FechaLiquidacionFin="2021-03-01") Revisar que los valores de los devengados y deducciones se informen en 0's
1.3 Revisar archivo pdf.
Nómina de Novedad
2.1 Revisar que se incluya el elemento "Novedad" y que contenga el CUNE del documento antecesor (documento ordinario)
2.2 Revisar que el archivo informe los valores de la novedad. Empleado A Campos | Valor | Sub.Cotiz | RA_TIPCOT | "01" | SubtipoCot | RA_SUBCOT | "01" | % PensiónEsp | RA_PORAFP | 1 = True | Tipo Sueldo | RA_TIPOSAL | 2 Integral Fijo | Sueldo | RA_SALARIO | 1,5000,000.00 |
2.3 Revisar que el periodo se informe incluyendo todo el mes (FechaLiquidacionInicio="2021-03-01" FechaLiquidacionFin="2021-03-31”) Revisar que se informen los devengados y deducciones del mes.
2.4 Revisar archivo pdf.
Empleado B Nómina Ordinaria.
1.1 Para el empleado B con fecha de novedad al 16/023/2021 revisar que el archivo informe los valores anteriores a la novedad. Empleado B Campos | Valor | Sub.Cotiz | RA_TIPCOT | "19" | SubtipoCot | RA_SUBCOT | "00" | % PensiónEsp | RA_PORAFP | Vacío = F | Tipo Sueldo | RA_TIPOSAL | 1 Básico Fijo | Sueldo | RA_SALARIO | 1,450,000.00 |
1.2 Revisar que el periodo se informe incluyendo el primero periodo de pago (FechaLiquidacionInicio="2021-03-01" FechaLiquidacionFin="2021-03-15”). Revisar que se informen los devengados y deducciones de ese periodo de pago.
1.3 Revisar archivo pdf.
Nómina de Novedad
2.1 Revisar que se incluya el elemento "Novedad" y que contenga el CUNE del documento antecesor (documento ordinario).
2.2 Revisar que el archivo informe los valores de la novedad. Empleado B Campos | Valor | Sub.Cotiz | RA_TIPCOT | "01" | SubtipoCot | RA_SUBCOT | "01" | % PensiónEsp | RA_PORAFP | 1 = True | Tipo Sueldo | RA_TIPOSAL | 2 Integral Fijo | Sueldo | RA_SALARIO | 1,5500,000.00 |
2.3 Revisar que el periodo se informe incluyendo el segundo periodo de pago del mes(FechaLiquidacionInicio="2021-03-16" FechaLiquidacionFin="2021-03-31”). Revisar que se informen los devengados y deducciones de ese periodo de pago.
2.4 Revisar archivo pdf.
NOTA: Si se asignan complementos de procedimiento para finiquitos (APL) o Primas (PRI) validar lo siguiente: Finiquitos Revisar que el XML informe la fecha de baja en el elemento FechaRetiro y que sus devengados y deducciones informen valores relacionados a este procedimiento. Primas Revisar que el XML informe los devengados y deducciones relacionados a este procedimiento. |
|
Diccionario de datos:
Informações |
---|
|
Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el paquete: 009831- DMINA-14166 AJUSTES VOLANTE ELECTRÓNICO |
...
Card documentos |
---|
Informacao | Las novedades deberán asignarse al empleado el primer día de cualquier periodo de pago del mes (ejemplo 01/03/2021 o 16/03/2021), esto quiere decir que las novedades se asignan al empleado solo una vez por mes. |
---|
Titulo | ¡IMPORTANTE! |
---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
...