Histórico da Página
DT Parametrización de la letra del cliente ARG
01.
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DATOS GENERALES
Producto: |
Solucoes_totvs |
---|
TOTVS Backoffice |
Línea de producto: | Línea |
Datasul |
Segmento: |
Backoffice | |
Módulo: | MFT - |
Facturación |
Función: |
Dados Complementares Cliente Fornecedor (ARG0009)
Notas ManuaisDatos complementarios cliente proveedor - ARG0009 |
remitos (FT4030) |
embarques/ |
remitos (FT4040) |
Facturas de |
débito/ |
crédito (FT4020) | |
País: | Argentina |
Ticket: | 12340901 |
Requisito/ |
Story/Issue (informe |
el requisito relacionado) : | DMANMI03-8638 |
02.
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SITUACIÓN/REQUISITO
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El usuario de la facturación necesita parametrizar la letra del cliente.
03.
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SOLUCIÓN
Se agregó el campo Letra Comprobante en el programa Datos Complementarios Cliente Proveedor
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(ARG0009).
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El valor informado
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en este campo será
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la letra utilizada para buscar
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la serie de la factura generada para este cliente.
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El campo se mostrará solamente si la ventana se abre por medio del programa Mantenimiento de Clientes (CD0704).
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Los programas Notas
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Manuales (FT4060),
...
Cálculo de Remitos (FT4030)
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y Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040)
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se alteraron, para que la letra utilizada
...
que permite buscar la serie sea la informada al cliente en el programa Datos Complementarios Cliente Proveedor (ARG0009).
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En el programa Cálculo de
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Facturas de Débito/Crédito (FT4020),
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se utilizará la letra de la factura vinculada.
Para facilitar
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el mantenimiento de la Letra
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Comprobante para
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los clientes
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y clientes/
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proveedores, se desarrolló un programa especial para alterar
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el valor según la condición AFIP del emitente, y también el origen.
El programa se actualizará con:
- la Letra Comprobante E para los emitentes de origen Extranjera o Trading.
- la Letra Comprobante A para los emitentes responsable inscrito o monotributo.
- la Letra Comprobante B para los demás emitentes.
Solamente se actualizarán emitentes que aun no tuvieron Letra Comprobante informada en el Mantenimiento
O programa irá atualizar com:
- a Letra Comprovante E para os emitentes de natureza Estrangeira ou Trading.
- a Letra Comprovante A para os emitentes responsável inscrito ou monotributo.
- a Letra Comprovante B para os demais emitentes.
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de Clientes (CD0704),
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y que
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sean del tipo Cliente
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o Ambos.
Para realizar este ajuste,
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se debe ejecutar el programa spp/local/arg/spar0001.r
Este programa
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no está disponible en el menú, porque es de ejecución única. Al final de la ejecución se presenta un reporte con los emitentes y letras comprobantes alteradas.
04. OTRAS INFORMACIONES
No
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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se aplica.
05.
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ASUNTOS RELACIONADOS
- DadosDatos_Complementarescomplementarios_Clientecliente_Fornecedorproveedor_-_ARG0009
- Notas Manuais Facturas manuales - FT4060
- Cálculo de Remitos remitos - FT4030
- Cálculo de Embarquesembarques/Remitos remitos - FT4040
- Cálculo de Notas Débitonotas débito/Crédito crédito - FT4020
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