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Integración módulo Compras (MATA103 - SIGACOM)
Rascunho
Importación
- Acceda al módulo Compras y haga clic en
Importação
- Acesse o módulo Compras e clique em Documento Entrada.
- Pressione a tecla F12 em seu teclado assim que visualizar o browser da rotina.
- O Sistema exibirá uma tela de configuração de parâmetros, que contém as perguntas da rotina.
- Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione Sim.
- Confirme em Ok.
- Em Compras, clique em Pré-Nota Entrada.
- Realize o lançamento da pré-nota de entrada.
- No campo Form. Próp selecione Sim e em Espec.Docum., em seguida SPED.
- Certifique-se da movimentação e confirme.
...
- Pulse la tecla F12, apenas visualice el browser de la rutina.
- El sistema mostrará la pantalla de configuración de parámetros, que contienen las preguntas de la rutina.
- Encuentre la pregunta Bloq. Movimiento y seleccione Sí.
- Confirme en Ok.
- En Compras, haga clic en Factura Previa Entrada.
- Realice el registro de la factura previa de entrada.
- En el campo Form. Próp seleccione Sí y en Espec.Docum., enseguida SPED.
- Asegúrese del movimiento y confirme.
10. En el módulo Compras, haga clic en Documento Entrada.
11.
...
Coloque el cursor
...
del mouse sobre
...
la factura bloqueada y haga clic en Clasificar.
12.
...
Seleccione el tipo de entrada
...
y la condición de pago.
13.
...
Asegúrese del movimiento y confirme.
14.
...
La factura aparecerá con un marcador de
...
color violeta.
...
Active Leyenda en el browser.
...
15. Se o contribuinte está obrigado à transmissão da NF-e, é possível transmitir normalmente a nota bloqueada. Para isso, acesse a rotina da NF-e. Mais detalhes sobre este procedimento devem ser consultados no boletim NF-e Sefaz.
...
En este ejemplo, el estatus de la factura debe ser Documento con bloqueo de movimiento que, por lo tanto, no generó movimientos de Libros, Stock ni Financiero.
15. Si el contribuyente está obligado a transmitir la eFact, se puede transmitir normalmente la factura bloqueada. Para esto, acceda a la rutina de la eFact. Más detalles sobre este procedimiento se deben consultar en el boletín eFact Sefaz.
16. Para desbloquear la factura y generación de los registros en los libros fiscales, stock y financiero, es necesario clasificarla. Acceda al módulo Compras, seleccione Documento Entrada.
17.
...
Pulse la tecla F12
...
al visualizar el browser de la rutina.
18.
...
El sistema mostrará una pantalla de configuración de parámetros que contienen las preguntas de la rutina. Encuentre la pregunta Bloq. Movimiento y seleccione No.
19.
...
Coloque el cursor sobre
...
la factura bloqueada y haga clic en Clasificar.
20.
...
En el momento de clasificar, para
...
las facturas transmitidas,
...
no se podrán realizar modificaciones en el ítem, en el encabezado, ni en la solapas Impuestos, Descuentos/Fletes/Gastos y Libros Fiscales.
21.
...
Después de visualizar
...
el documento en la clasificación, confirme
...
en OK.
22.
...
En este momento se generarán todos los movimientos y el documento se desbloqueará. Para constatar, verifique
...
el marcador
...
al lado
...
del número
...
del documento o haga clic en Leyenda, ubicado en el browser.
implementación se realizó con exclusividad en el proceso en que el documento de entrada tienen origen por el módulo de Compras. EmEn documentos manuaismanuales de entrada ( Livros FiscaisLibros Fiscales), este tratamento nãotratamiento no está disponíveldisponible. no incluir innecesariamente la condición del bloqueo a todas las próximas facturas, por veces con otras características, inhabilite la opción Sí en la pregunta Bloq. Movimiento cuando finalice la inclusión del documento bloqueado. |
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